| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2013 | 160.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de sapé para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 343.84 | 70110358000152 | comercial de alimentos nova safra ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2013 | 2225.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado a manutenção de veiculo onibus OEX 9139 , pertencente secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/01/2013 | 790.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo onibus OEX 9139, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2013 | 1290.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado a manutenção de veiculo onibus OEX 9139 , pertencente secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2013 | 7856.50 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2013 | 469.37 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de descartaveis, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 1307.50 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | valor que se empenha correspondente a aquisição de venenos destinado a exterminação de pragas (moscas, baratas, ratos e etc) nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2013 | 940.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de um cafe da manhã ao gabinete do prefeito, por ocasiao da realização de ato solene de inicio de suas atividades administrativas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2013 | 0.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços juridicos administrativos e tributarios relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 462.96 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a cozinha das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2013 | 1700.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de conserto do telhado com trica de ripas e telhas, chumbamento de portao, assentamento de portas, chumbamento de dobradiças, troca de torneiras conserto de vasos sanitario, entre outros serviços de manutenção do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Branca, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2013 | 670.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego de barro em caminhão, bem como, espalhamento dos mesmo na cobertura de covas do cemiterio publico municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2013 | 800.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana (ruas da cidade), nos fins de semana e feriados compreendendo carrego e descarrego em caminhão de lixo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2013 | 650.00 | 00084101385491 | José Caludino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, incluindo remoção de entulhos, das ruas e praça localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2013 | 700.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na organização, e acompanhamento na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, no atendimento a comunidade da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2013 | 2273.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) impressora multifuncional HP e 01 (um) notebook HP destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2013 | 2348.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) nobreak e 01 (uma) impresora matricial destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2013 | 622.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 06/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2013 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2013 | 1842.32 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2013 | 5000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão pipa, placa KGP - 1967 no transporte de agua potavel para atender as comunidades as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2013 | 5000.00 | 00095178074491 | Erinaldo Belarmino de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão pipa, placa KHI - 4354 no transporte de agua potavel para atender as comunidades as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2013 | 5000.00 | 00009849696168 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão pipa, placa MMP - 1793, no transporte de agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2013 | 4828.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2013 | 100.00 | 09098872000109 | SOTECA - Sociedade Técnica Científica Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2013 | 1322.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2013 | 1584.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2013 | 130.00 | 00002589177410 | LEONARDO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na limpeza e lavagem do banco do veiculo uno lotado na secretaria de administração municipal, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2013 | 14.40 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de revelação fotografica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2013 | 544.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2013 | 570.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos (respirador, talabarte corda e cinto paraquedista), destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2013 | 340.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos (luvex bloqueador solar), destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2013 | 658.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos ( porta rolão, porta papel, papel higienico, papel toalha, butterfly eco sab), destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 1459.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2013 | 3913.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2013 | 2443.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2013 | 6668.30 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico diversos destinado a Secretaria de infraestrutura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2013 | 700.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2013 | 750.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem do patio externo do campo de futebol municipal, limpeza das galerias de escoamento sanitario e aguas pluviais do conjunto Paulo Rolim e limpeza com remoção de entulhos da praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2013 | 1500.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura de cadeiras, biros, mesas, camas, macas, armarios, pratileiras, paredes, escadinhas, geladeira, bancos, fogão entre outros moveis, pertencente aos postos de saude PSF das localidades: Campo Grande e Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2013 | 7338.19 | 15224444000188 | MS HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2013 | 450.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de arcondicionados pertencente a secretaria de saude, conforme documentação anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2013 | 260.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças do fogão da escola municipal Joaquim Clementino, Francisco Luiz, Severino Dantas e Café do Vento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2013 | 1450.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de arcondicionados pertencente a secretaria de administração, conforme documentação anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a contribuição a entidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2013 | 2522.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2013 | 5000.00 | 00009849696168 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão pipa, placa MMP - 1793, no transporte de agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2013 | 5000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão pipa, placa KGP - 1967 no transporte de agua potavel para atender as comunidades as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2013 | 397.51 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha diversos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2013 | 800.00 | 00025082965468 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serigrafia na colocação de logotipos e letreiros em lençois, fronhas, aventais, entre outros pertencente aos postos de saude PSF da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2013 | 570.40 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha, destinado a Secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2013 | 1445.90 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos odontologicos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2013 | 2708.43 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2013 | 1200.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de controle da proliferação de baratas e formigas nas areas dos postos de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2013 | 1150.00 | 00005922914480 | JULIANO ROMERO DE AMORIM SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico de embuchamento completo, e substituição de molas no veiculo kombi palca MOF - 2414, pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2013 | 704.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Kombi NQF-2414, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2013 | 92.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Kombi NQF 2414, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2013 | 2210.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de renovação de pneus pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2013 | 3800.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de renovação de pneus do onibus pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação. conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2013 | 420.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de chaves, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2013 | 4297.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2013 | 2245.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2013 | 509.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2013 | 2263.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2013 | 500.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2013 | 2964.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2013 | 638.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2013 | 3186.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2013 | 357.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2013 | 1550.00 | 00025531433204 | EVANILDO JUSTINO MARTINIANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como lanterneiro no desamassamento s/ pintura, emassamento, solda, e retoques com pintura com tinta automotiva realizadas no veiculo fiat uno de placa MNV-6151, pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2013 | 150.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2013 | 950.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados no Trator pertencente a Secretaria de agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2013 | 750.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio quando na distribuição de agua potavel atraves de carros pipas para atender as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2013 | 700.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando no apoio da limpeza publica durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2013 | 700.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, na capinagem e remoção de entulhos das ruas projetadas do conjunto João de Souza, carrego e espalhamento de barros em area frente ao ginasio poliesportivo, e limpeza geral do predio do conselho tutelar, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2013 | 2288.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) microcomputador destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2013 | 115.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) nobreck destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2013 | 383.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de informatica diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2013 | 1356.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2013 | 2344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2013 | 23.89 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2013 | 928.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 10005.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 3390.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 5000.00 | 00095178074491 | Erinaldo Belarmino de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão pipa, placa KHI - 4354 no transporte de agua potavel para atender as comunidades as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2013 | 450.00 | 00005761415429 | MARIA HELENA FERREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 250.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 1800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 160.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo lotado na secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 7837.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 3834.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 12152.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 2159.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao de novembro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 7082.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 25719.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 12904.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 2237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 1491.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 36798.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 1800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 680.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, no apoio quando na digitalização e envio de informações em meio magnetico para a secretaria de saude estadual, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 2010.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2013 | 37141.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 53300.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 156612.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 698.50 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) bebedouro e 01 (um) extrator ventisol p/suco a escola da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 1729.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) bebedouro vertical destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2013 | 535.84 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a escola José Antonio de Oliveira pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2013 | 4740.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção e pintura diversos destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 4057.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao de novembro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 1835.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA ME | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos (MDF, COMPENSADO, PVC BRANCO E ETC.) destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 177.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de pintura diversos destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 3048.04 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hidraulico diversos destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2013 | 14084.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 1493.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 5628.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 152.35 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 2673.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de administração deste município, relativo ao de novembro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 3764.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2013 | 2530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2013 | 5295.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 1611.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2013 | 2034.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2013 | 3960.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 1450.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a show pirotecnico por ocasiao das comemorações do padroeiro (São Sebastião) deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2013 | 1647.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) maquina de lavar e 2 (dois) fogões destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 819.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 215.00 | 00009493689468 | JOSE BEZERRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de carimbos diversos, destinados a administração municipal, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 262.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 724.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 44.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 384.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 13140.43 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de dezembro/2012 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 2250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 1039.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 81.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de fnanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 968.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de janeiro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de janeiro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 522.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1080, 3661-1064, dezembro/2012,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 92.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1080, janeiro/2013,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 1050.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados pelo fornecimento de tres carradas de areia destinadas a serviços executados junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 280.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi NQF-2414, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 260.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 350.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na solda do monobloco e salão, realizados no veiculo parati MNY - 2279, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 1134.00 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços de cartorio junto as atas e xerox autenticadas das escolas municipais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 122.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisao geral, inculindo embuchamento e suspensão de feixes de molas do micro-onibus de placa MOK-9292, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 1250.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na revisao e conserto de telhados, incluindo substituição de linha, caibros, ripas e telhas, dos predios escolares localizados nos sitios: Antas do Sono, Areia Branca e Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 500.00 | 00008921191445 | MARIA ISABEL NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de educação na escola municipal Joaquim Braz no mes de janeiro de 2013 no apoio as matriculas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 2100.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 3819.76 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 675.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 8 (oito) GLP, e 106 (cento e seis) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 580.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 242.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 4230.99 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, etanol hidratado e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 13392.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de dezembro/2012 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 36081.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de dezembro/2012 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 650.00 | 00010133027457 | JOAO PAULO DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa, e conserto do telhado com substituição de caibros, ripas e telhas do predio da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 10134.91 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de dezembro/2012 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de janeiro/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 215.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 370.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 680.00 | 00071388591472 | José Estevam dos Anjos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de saude deste municipio, no carrego, descarrego, e acondicionamento de medicamentos, materiais de limpeza, e expediente, bem como, distribuição para os postos de saude da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 650.00 | 00006790732489 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no ambito administrativo, quando na coleta e inserção de dados de programas da saude junto ao posto de saude Menino Jesus, neste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 420.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com jantar aos motoristas e tecnicos de ambulancia junto a secretaria de saude conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 350.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na troca de lampadas, conserto do painel, engenho das portas e fechaduras da porta trazeira do veiculo fiurino ambulancia, placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004392951499 | LUIZ CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado juntos aos postos de saude deste municipio, dando apoio aos motoristas na limpeza e conservação das ambulancias no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 118.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 16 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 1149.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 285 (duzentos e oitenta e cinco) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 235.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 121.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 5179.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 450.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 770.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo trator pertencente a frota da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 100.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos na manutenção do veiculo trator pertencente a frota da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da execução/fiscalização dos serviços com a retroescavadeira junto as comunidades deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 750.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem e remoção de entulhos, nas margens da PB-073 perimetro urbano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 2700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 174.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 4975.81 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comumnl destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 850.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, revisao inculindo conserto e substituição de cano e luva do sistema de abastecimento dagua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 285.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 470.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 3944.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 220.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 220.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, e do veiculo marajó MNE - 8378 pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2013 | 250.00 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 3060.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 102 (cento e duas) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 600.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de aluguel de um predio localizado a rua Manoel de Sales, sn - centro, neste municipio, onde funciona o CREAS - centro de referencia especial da assistencia social correspondente a 06 (seis) meses, periodo janeiro a junho do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 750.00 | 00002885171480 | MANOEL DO NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel com caminhão pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 270.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto do engenho das portas, troca de lampad interna, conserto de painel do veiculo fiat uno de placa MNV-6151, pertencente a secretaria de desenvolvimento social desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 900.00 | 00012395234400 | Linvanda Maria Barbosa Sales | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto ao CREAS de psicologia para os IDOSOS sob a violencia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 320.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na caixa dagua da comunidade de caruçu no ligamento e desligamento da agua conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 5000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão pipa, placa KGP - 1967 no transporte de agua potavel para atender as comunidades as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 90.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 922.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2013 | 780.30 | 06964399002312 | Casa Pio | Valor que se empenha correspondente a aquisição e mochilas destinado aos agentes de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 3800.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de aluminio e ferro, destinado a manutenção de predios de responsabilidade da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de hospedagem do secretaria de educação, tendo em vista a participação no PNAIC ( programa nacional pela alfabetização na idade certa), realizado pela UDIME, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 39.90 | 04769792000386 | PARAI - INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras pertencente a secretaria de adiministração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2013 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2013 | 365.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MOE8834, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2013 | 365.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: OEZ9139, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2013 | 224.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MNY2279, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2013 | 224.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: NQF2414, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2013 | 557.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MOU6891, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2013 | 748.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MOK9292, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2013 | 365.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MOG6382, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2013 | 2360.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo micro-onibus, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2013 | 830.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2013 | 2015.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2013 | 18289.58 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a medição dos serviços de ampliação e reforma da escola "Areia Vermelha" conforme convenio - pacto/PB, conforme documento anexado. | 00292012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2013 | 322.62 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a 4º medição dos serviços de ampliação e reforma das escolas "Areia Vermelha e Joaquim Braz" conforme convenio - pacto/PB, conforme documento anexado. | 00292012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2013 | 1700.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro no predio da escola municipal Joaquim Pereira e predio da escola municipal Candida Emilia, localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2013 | 869.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2013 | 1149.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG 13º salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2013 | 309.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MND 7682, Pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2013 | 630.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2013 | 229.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MOQ 2054, Pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2013 | 314.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MNK 4076, Pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2013 | 591.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: NQJ 0410, Pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2013 | 215.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2013 | 450.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veiculo tipo celta placa OFH-3678, em viagens a João Pessoa, na condução de servidores lotados na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2013 | 1798.90 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo fiurino pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2013 | 224.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos veiculos de placa: MNV6151, Pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2013 | 463.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos veiculos de placa: NQI8460, Pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2013 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2013 | 224.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MNE 8378, Pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2013 | 50.00 | 00056803486400 | SEVERINO SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2013 | 200.00 | 00011893921433 | OSVALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2013 | 116.48 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2013 | 380.80 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo trator pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2013 | 224.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MUO6943, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2013 | 410.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MND 8641, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2013 | 5066.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de moto bombas destinando a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2013 | 207.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos e hidraulico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2013 | 140.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto ao escritorio do projetista e engenheira, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2013 | 1164.16 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos e generos alimenticios, destinado a secretaria de desenvolvimento social, coonforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2013 | 1750.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado a secretaria de saude, coonforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2013 | 850.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, coonforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2013 | 135.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos (abafador de ruido, luvex bloqueador), destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2013 | 41.36 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2013 | 3474.60 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos e generos alimenticios, destinado a secretaria de educação, coonforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2013 | 228.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos (alcool em gel), destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2013 | 5970.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de taloes de receituario, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2013 | 4048.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a devolução de recursos de convenio nº 0359/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2013 | 7920.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de diarios de classe, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2013 | 100.25 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2013 | 550.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente ao exercicio de 2012, do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de pessoal da secretaria de administração, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2013 | 647.50 | 00004885163404 | EUDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material eletrico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2013 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2013 | 13.00 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2013 | 220.17 | 00012179513771 | JOSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2013 | 750.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio placa KMX-1108, em viagens a João Pessoa e Guarabira, transportando o secretaria de infraestrutura desta edilidade, afim de tratar de assuntos junto ao DER, CAGEPA e secretaria estadual de infraestrutura, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2013 | 870.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de poldagem de arvores, e remoção de entulhos oriundos da mesma realizado nas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2013 | 700.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza publica, em fins de semana e feriados, bem como remoção de entulhos, e limpeza de galerias das ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2013 | 700.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de limpeza das ruas e praça, bem como, remoção de entulhos da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2013 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização do cerimonial por ocasiao da abertura das atividades administrativas desta edilidade, junto ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de manutenção, tais como, troca de vasos sanitarios, descargas, portas, ferrolhos, fechaduras, tarjetas, chumbamento de drobadiças, colocação de tomas troca de torneiras e canos, entre outros, das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2013 | 140.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2013 | 105.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2013 | 240.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo de placa: NQF2414, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2013 | 105.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2013 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2013 | 605.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao de dezembro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2013 | 632.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao de janeiro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2013 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2013 | 1826.05 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2013 | 600.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1064, janeiro/2013,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2013 | 12.44 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2013 | 123.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2013 | 140.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2013 | 110.00 | 00007938633410 | FRANCISCA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2013 | 300.00 | 00008530896475 | ROSANGELA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2013 | 200.00 | 00004550508485 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2013 | 200.00 | 00087374242468 | José Marcos da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2013 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2013 | 30.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2013 | 600.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, incluindo remoção de entulhos realizado no periodo de 09 a 13 de fevereiro do corrente ano, por ocasiao da realização de festejos carnavalescos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2013 | 872.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poldagem de 109 arvores localizadas no conjunto Paulo Rolim, e ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2013 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2013 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto a GIDUR, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2013 | 2522.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2013 | 577.42 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2013 | 730.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem, remoção de entulhos da area externa bem como, conserto de rede hidraulica, dos postos de saude - PSF das localidades Lagoa do Padre e Campo Grande zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do projetista, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2013 | 220.00 | 08340234000190 | TROCAO DE OLEO CONFIANÇA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de lavagem, polimento e lubrificação do veiculo pertencente a frota da secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa MOK - 9292, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2013 | 135.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças do fogão da escola municipal Joaquim Clementino, Francisco Luiz, Severino Dantas e Café do Vento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2013 | 900.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem e remoção de entulhos do patio externo das escolas: Cândida Emilia, Julio Feliciano e Severino Dantas, Localizadas na zona rural deste municipio, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2013 | 850.00 | 00007560070469 | Bruno Teles Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao e conserto de ventiladores do teto, pertencentes as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2013 | 1250.00 | 00022611592420 | GILVANDRO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de colocação e pintura de vinte portas, restauração de paredes (embosso) revisao e conserto de parte hidraulica, conserto e colocação de tomadas, todos realizados no predio da escola municipal Joaquim Braz, nesta, e revisao e conserto do telhado compreendendo a troca de ripas, caibros, linha, e telhado da escola localizado no sitio cordeiro neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2013 | 724.16 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2013 | 5626.48 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2013 | 900.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas ceptica das escolas pertencente a rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2013 | 1285.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio da engenheira, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2013 | 1353.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2013 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2013 | 4190.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2013 | 150.00 | 00003472806419 | ROSA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2013 | 61.94 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2013 | 100.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2013 | 144.92 | 00007433576479 | TEREZA RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2013 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2013 | 40.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2013 | 2857.83 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha correspondente a devolução de recursos de convenio nº 0316458-17/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2013 | 600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas ceptica dos postos de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2013 | 2363.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como advogado em assessoria juridica administrativa junto a esta edilidade durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 07/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2013 | 4192.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mobiliario em geral destinado a escola Jose Antonio de Olvieira junto secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2013 | 298.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2013 | 600.00 | 00085496812453 | CELINALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de carradas de barros destinadas a serviço de recuperação de predios escolares da rede municipal de ensino, localizadas na zona rural deste municipio, confrome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2013 | 3394.00 | 05922320000112 | Paulo Rogério Souza Palitot | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mudas de plantas destinado ao jardim da escola Jose Antonio, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2013 | 32.61 | 00011094379433 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2013 | 250.00 | 11289132000100 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRE E SILVA LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2013 | 2250.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de baldes para lixo, destinado a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2013 | 2282.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) serra marmore industrial, 01 (uma) furadeira de impacto e 01 (uma) bomba d'agua monofasica destinado a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2013 | 304.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais para equipamentos destinado a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2013 | 2700.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de quadro de comando, limpeza e revestimento de um poço artesiano na localidade denominada Cordeiro, neste municipio, o qual atende com agua potavel, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2013 | 200.00 | 00078871867491 | Lenira Correia de Farias Soares | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2013 | 110.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2013 | 351.03 | 70110358000152 | comercial de alimentos nova safra ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2013 | 1100.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao veiculo lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2013 | 600.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao veiculo lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2013 | 730.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao veiculo lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2013 | 720.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus destinado ao veiculo lotado na secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2013 | 55.82 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA EPP | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2013 | 210.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2013 | 16.33 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2013 | 850.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro nos serviços de reboco na manutenção de paredes, revisao e conserto do telhado revisao e conserto da parte hidraulica e pintura, realizadas no predio da escola municipal Abilio Manoel, localizada no sitio Caruçú, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2013 | 5905.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2013 | 1800.00 | 00022611592420 | GILVANDRO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de colocação e pintura de vinte portas, restauração de paredes (embosso) revisao e conserto de parte hidraulica, conserto e colocação de tomadas, todos realizados no predio da escola municipal Joaquim Braz, nesta, e revisao e conserto do telhado compreendendo a troca de ripas, caibros, linha, e telhado da escola localizado no sitio cordeiro neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2013 | 5420.00 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de ferro e aluminio destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2013 | 144.39 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura da cagepa, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2013 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto a sec. de infraestrutura estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2013 | 200.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção de veiculos da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2013 | 770.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, compreendendo poldagem de arvores e remoção de entulhos das ruas e praça localizadas no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2013 | 1500.00 | 00001582562474 | PEDRO MARCIONILO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra, na poldagem e construção de uma calçada c/ assentamento de pedras premoldadas, serviços de recolocação de meio-fio, escavação e construção de mureta de proteção, todos realizados na escola municipal Jose Antonio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2013 | 750.00 | 00084101385491 | José Caludino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, incluindo remoção de entulhos, das ruas e praça localizada nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2013 | 850.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, e remoção de entulhos das ruas e dos conjuntos nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2013 | 5000.00 | 00095178074491 | Erinaldo Belarmino de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão pipa, placa KHI - 4354 no transporte de agua potavel para atender as comunidades as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, quando no fechamento do balancete do mes de janeiro/2013 junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2013 | 216.98 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO - COELHO S ALIMENTAÇÃO | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2013 | 90.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 08/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2013 | 900.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2013 | 17700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de perfuração de poços tubulares no cristalino, com teste de vazão e analise fisico quimico, realizado na zona rural deste municipio, junto a secretaria de infraestrutura, conforme. | 00322012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2013 | 300.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2013 | 3834.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2013 | 9147.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2013 | 850.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | serviços prestados a secretaria de desenvolvimento social/CREAS, na realização de visitas domiciliares as familias em descumprimento as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2013 | 860.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2013 | 3390.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2013 | 9834.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2013 | 1200.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em palestras as mães dos alunos do PETI no periodo de 20 e 21 de fevereiro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2013 | 700.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no curso de arranjo para cebelo oferecido ao GRUPO DE IDOSOS no periodo de 01/02 a 28/02 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social. conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2013 | 1800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2013 | 5628.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2013 | 1493.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2013 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2013 | 55415.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2013 | 156186.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2013 | 3728.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2013 | 244.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educaçãol (EIP), relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2013 | 1244.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2013 | 2034.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2013 | 1378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2013 | 3743.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2013 | 2344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2013 | 12904.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2013 | 19529.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2013 | 6976.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2013 | 2237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2013 | 2944.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2013 | 36907.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2013 | 1491.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 279.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a complementação folha da Secretaria de Saúde - PSF, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 680.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, no apoio quando na digitalização e envio de informações em meio magnetico para a secretaria de saude estadual, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 8759.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de janeiro/2013 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2013 | 279.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a complementação folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 700.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como cozinheira/fornecimento de refeições destinadas aos motoristas, enfermeiras entre outros servidores dos postos de saude - PSF, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 7342.41 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 141.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 1079.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 265 (duzentos e ssessenta e cinco) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 650.00 | 00006790732489 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no ambito administrativo, quando na coleta e inserção de dados de programas da saude junto ao posto de saude Menino Jesus, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 680.00 | 00071388591472 | José Estevam dos Anjos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de saude deste municipio, no carrego, descarrego, e acondicionamento de medicamentos, materiais de limpeza, e expediente, bem como, distribuição para os postos de saude da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 900.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas em Joao Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 700.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 260.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 700.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de fevereiro/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de fevereiro/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 678.00 | 00072781033472 | JOSINEIDE DE LOURDES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao posto de saude de Lagoa do Padre no mes de fevereiro do corrente ano na documentação dos profissionais, farmacia e outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004392951499 | LUIZ CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado juntos aos postos de saude deste municipio, dando apoio aos motoristas na limpeza e conservação das ambulancias no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 2237.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 447.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 67.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 7125.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 26981.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de janeiro/2013 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 272.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 878.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 31.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 2530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 767.86 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 3983.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade de educação deste município, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 750.00 | 00005427102426 | SOELMA BISPO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastro dos alunos e apoio administrativo a secretaria de educação junto as escolas da rede municipal de ensino no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 260.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 280.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi NQF-2414, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 720.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na colocação de uma calha de zinco galvanizado no predio da escola municipal Jose Antonio, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel onde funciona o Telecentro de Informática deste município, durante o mês fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 34774.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de janeiro/2013 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 11347.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de janeiro/2013 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 2485.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 28 (vinte e oito) GLP, e 406 (quatrocentos e seis) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 442.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 7276.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, etanol hidratado e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 313.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 5449.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a devolução de recursos de convenio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 1045.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 36.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 209.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de fnanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 917.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 21.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de fevereiro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 220.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, e do veiculo marajó MNE - 8378 pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 4608.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do trator pertencente a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 3675.15 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 322.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 5000.00 | 00009849696168 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão pipa, placa MMP - 1793, no transporte de agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, na localidade de Antas do Sono, referente ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, na localidade de Antas do Sono, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 146.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 832.06 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 63.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 100.00 | 00012414119721 | Pulcineia Barbosa de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 720.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza do poço o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 320.00 | 00006516711402 | HUMBERTO WALLANIR JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio no carro-pipa, quando no transporte e distribuição de agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 5360.79 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 141.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 1550.00 | 00004281558470 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat doblô placa MOH-5428, no transporte de topografo, servidores, e equipamentos quando nos serviços de levantamento topografico e cadastro de pessoal para o programa de construçãode casas populares, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 1100.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na revisao, substituição de lampadas, fotoceler, e luminarias na rede de iluminação das localidades Areia Vermelha e Areia Branca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 230.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o periodo de 14 a 28 de fevereirodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como topografo, no levantamento planialtimetrico destinado a projeto para a construção de poço e caixa dagua, para atendimento com agua potavel a comunidade do sitio Figueira, nestemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 700.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no carro de som locado a esta edilidade, quando na divulgação de notas de interesse do municipio, oriundos das secretarias, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 750.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem, e remoção de entulhos das ruas, epatio externo do campo de futebol municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 700.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, na capinagem e remoção de entulhos das ruas projetadas do conjunto João de Souza, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 15900.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 220.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 730.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados no Trator pertencente a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 109.12 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos descartaveis destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MQK - 6645, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando na execução de serviços da referida secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00001582562474 | PEDRO MARCIONILO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra, na planagem e construção de uma calçada c/ assentamento de pedras premoldadas, serviços de recolocação de meio-fio, escavação e construção de mureta de proteção, todos realizados na escola municipal Jose Antonio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2013 | 150.92 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no assentamento de ceramica, instalação de vaso e descarga sanitaria, pia, pintura geral, instalação hidraulica, e eletrica entre outros no predio da escola julio Inacio Ferreira, localizada no sitio Cordeiro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, de restauração de paredes (embossamento), instalação de vaso sanitario, descarga, torneira, pia, pintura geral, colocação de fechaduras, serviços no telhado, revisao e conserto hidraulico, realizado no predio da escola Abilio Manoel, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2013 | 29218.46 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a medição de reforma e ampliação da escola Joaquim Braz Pereira conforme convenio - nº 018/2011 pacto/PB, conforme documento anexado. | 00292012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2013 | 700.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados pelo fornecimento de duas carradas de areia destinadas a serviços executados junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00006046569478 | ALEX ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como serralheiro, junto ao predio da escola municipal José Marinho Falcão, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2013 | 750.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e retelhamento, capinagem e remoção de entulhos da area externa limpeza de caixas de gorduras, realizada na escola Joaquim Braz e creche escola Abel Coelho, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2013 | 79.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com curso online pro junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2013 | 39.60 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2013 | 79.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com curso online pro junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2013 | 79.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com curso online pro junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2013 | 305.05 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos descartaveis destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2013 | 1170.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2013 | 401.25 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de guloseimas destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2013 | 744.10 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) liquidificador 4 litros destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2013 | 3768.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2013 | 7940.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2013 | 578.73 | 00741296000444 | NORDESTE COPM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção da retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2013 | 1016.80 | 00741296000444 | NORDESTE COPM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados na retroescavadeira, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da anuidade do convenio nº206/2013, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2013 | 820.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede de computadores da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2013 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de contabilidade, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2013 | 7435.40 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude, coforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2013 | 290.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede de computadores da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2013 | 678.00 | 00008806846400 | PAULA REGINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastro das gestantes e dados dos postos de saude para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2013 | 550.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH: 7400, em viagem rebocando o veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ: 0410, e ducato ambulancia de placa MNK: 4076 pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2013 | 1554.75 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2013 | 745.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2013 | 1240.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mobiliario em geral destinado a escola Jose Antonio de Olvieira junto secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2013 | 250.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH: 7400, em viagem rebocando o veiculo fiat uno de placa MNU - 6151 pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2013 | 465.00 | 00001149165430 | MARIA DO CARMO PEREIRA DO ROSARIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2013 | 500.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e aterramento de canos realizados na lavanderia publica, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2013 | 1703.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2013 | 80.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de tributos da sec de finanças, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2013 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2013 | 2123.91 | 09330604000170 | DMX - COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2013 | 166952.63 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a medição da construção de uma unidade escolar neste municipio, conforme documento. | 00302012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de uma rampa de acessibilidade para pessoas especiais, colocação de grades de ferros em muros, janelas, bem como, de corre-mão, e corre corpo, e portãono predio da escola José Antonio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2013 | 1600.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em retoques/pintura dos para-choques e rodas com tinta auto-motiva do microonibus de placa MOK-9292, e onibus de placas MOE - 8834 e MOG-6382, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00002758682494 | FRANCINALDO DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico, na manutenção do veiculo ducato de placa MNK-4076, pertencente a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2013 | 230.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em eletronica, na desmontagem, conserto e colocação de uma antena no predio do posto de saude Menino Jesus, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2013 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2013 | 2500.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro no predio da escola municipal Jose Antonio, localizada neste muncipio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2013 | 17995.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento ADM do INSS, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2013 | 104.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2013 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2013 | 700.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na capinagem (rosso) e remoção de entulhos nas ruas do Conjunto João de Souza e margens da PB 075, perimetro urbano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2013 | 650.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana em fins de semana e feriados, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2013 | 750.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e limpeza das galerias pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2013 | 700.00 | 00004184480438 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto dos registros de torneiras, limpezada caixa dagua, cobertura de canos capinagem e remoção de entulhos dos sistemas de abastecimento dagua a qual atende a comunidade do sitio Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2013 | 550.00 | 00036485276491 | ANTONIO LOPES DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restaruração de um carroceira em madeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2013 | 1700.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de paredes interna e externa, bem como, portas, janelas e grades de ferros, do predio da escola onde funciona o PETI, na localidade denominada caruçu, nestemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2013 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio quando na distribuição de agua potavel atraves de carros pipas para atender as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2013 | 2070.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 69 (sessenta e nove) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento destinado a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças junto ao INSS, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2013 | 2000.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de quadros brancos e quadro aviso, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2013 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a caixa economica/GIDUR, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2013 | 701.40 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2013 | 966.50 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no veiculo ducato pertecente a frota da secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2013 | 18.24 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2013 | 992.17 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de descartaveis, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2013 | 135.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2013 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2013 | 720.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto do engenho das portas, troca de lampada interna conserto de painel, maçaneta, limpador e esguinchador, e ajuste das portas trazeiras dos veiculos ambulancias: ducato de placa MNK - 4076, e fiurino de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2013 | 550.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na substituição de parafusos de feixes-de-molas, e conserto de molas do onibus de placa MOE-8834, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2013 | 450.00 | 00043547266700 | José Cassimiro da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de arco, e superficie de balcão, da cantina pertencente ao predio da escola municipal José Antonio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2013 | 80.00 | 00071390375404 | Paulo Germano da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao programa SICONV junto ao escritorio da engenharia, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2013 | 130.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2013 | 1071.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2013 | 439.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao 1º emplacamento do veiculo de placa: OGF2530, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2013 | 3000.00 | 11324675000102 | L2 PREMOLDADOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de placas de concreto para piso, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2013 | 40.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de tributos da sec de finanças, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2013 | 232.84 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2013 | 1319.93 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762,9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2013 | 960.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1064, 3661-1080 fevereiro/2013,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2013 | 1506.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2013 | 6830.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2013 | 450.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, de solda na parte trazeira, conserto de pino do trator, e revisão conserto com solda da grade aradora,todos pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2013 | 102.92 | 00008691262451 | JANILDO VICTOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2013 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2013 | 11949.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2013 | 2000.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro no predio da escola municipal Jose Antonio, localizada neste muncipio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2013 | 8961.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2013 | 1500.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na retirada de bomba, limpeza do poço, substituição da bomba e conserto do quadro de comando, na comunidade de Campo Grande I, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2013 | 9523.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2013 | 750.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio na limpeza urbana, e remoção de entulhos nas diversas ruas neste municipio, oriundos de poldas de arvores, e serviços de construção, e ainda, limpeza das galerias das ruasdo conjunto Paulo Rolim, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2013 | 680.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de canos e limpeza de area do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, bem como capinagem, poldagem de arvores, e remoção de entulhos do posto de saude - PSF, e do predio escolar todos referida na area, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2013 | 650.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhoes de lixo em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2013 | 2137.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) bomba d'agua anauger ecco, 01 (uma) furadeira de impacto e 01 (uma) bomba d'agua monofasica destinado a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2013 | 1500.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, na realização de palestras as mulheres do PBF (acompanhadas pelo CRAS) - tema - violencia domesticas, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL, placa MMO - 8695, quando em viagens a João Pessoa conduzindo servidores da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2013 | 670.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem, remoção de entulhos e poldas de arvores em toda area externa do posto de saude - PSF, da localidade denominada Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2013 | 650.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na colocação de uma calha de zinco galvanizado no predio da escola municipal Jose Marinho Falcão, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no assentamento de ceramica, instalação de vaso e descarga sanitaria, pia, pintura geral, instalação hidraulica, e eletrica entre outros no predio da escola julio Inacio Ferreira, localizada no sitio Cordeiro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2013 | 600.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza interna bem como, capinagem e remoção de entulhos da area externa da creche escola Abel Coelho, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de uma rampa de acessibilidade para pessoas especiais, colocação de grades de ferros em muros, janelas, bem como, de corre-mão, e corre corpo, e portãono predio da escola José Antonio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00011003789447 | IVALDO ROZENDO BARBOZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor junto a escola municipal José Antonio de Oliveira, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2013 | 700.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados pelo fornecimento de duas carradas de areia destinadas a serviços executados junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2013 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2013 | 280.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de ventiladores pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2013 | 803.70 | 09124280000114 | VASSOURAS PLANETA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de vassouras, pá plastica e rodos destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2013 | 345.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2013 | 340.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2013 | 315.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2013 | 367.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos de segurança, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2013 | 1168.20 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes e materiais de higiene pessoal, destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2013 | 35.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de coletor de material perfurocortante destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2013 | 1061.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2013 | 1800.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura de carteiras escolares de escolas da rede municipal de ensino, localizadas na zona rural deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2013 | 429.12 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de educação, por inauguração da escola municipal Jose Antonio de Oliveira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2013 | 89.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de arranjo de canto destinado a escola Jose Antonio de Oliveira, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2013 | 250.00 | 00098083686468 | MARIA JOSE LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 09/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2013 | 2200.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2013 | 2304.40 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos e hidraulico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2013 | 365.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos e hidraulico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2013 | 1800.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na substituição de bomba submersa, conserto no quadro de comando, e limpeza de poços o qual atende com agua potavel as comunidades dos sitios Caruçú e Alagado, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2013 | 1538.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a aquisição de aluminio destinado a placa de inauguração, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2013 | 147.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2013 | 37.95 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos descartaveis destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2013 | 225.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2013 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças do fogão da escola municipal Jose Antonio, Joaquim Braz, Creche Abel Coelho, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2013 | 378.40 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de guloseimas destinado as escolas da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2013 | 4828.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2013 | 9693.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/03/2013 | 2700.00 | 00069205000434 | MARIA DA PENHA FIRMINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na colocação de forro, com placas de gesso, no predio da escola municipal José Antonio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/03/2013 | 1200.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MMQ-2523, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio, no transporte de carteiras, biros, armarios, entre outros oriundas de conserto, pintura, e remanejamento das mesmas, de predios escolares da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2013 | 400.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MMQ-2523, em diarias a disposição da secretaria de educação, no transporte de material destinado a confecção de grades de proteção,portoes, trilhos corrediços, entre outros, nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2013 | 2000.00 | 00011003789447 | IVALDO ROZENDO BARBOZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor junto a escola municipal José Antonio de Oliveira, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00002695082444 | GIVALDO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sonorização incluindo mesa de som, microfones, e caixas acusticas, por ocasiao da solenidade de inauguração da escola municipal José Antonio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2013 | 35036.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de fevereiro/2013 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2013 | 3444.00 | 12070618000107 | 2A COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição peças destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2013 | 800.00 | 12070618000107 | 2A COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2013 | 2205.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a festa de inauguração da escola municipal José Antonio de Oliveira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2013 | 995.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencente a frota da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2013 | 256.50 | 09124280000114 | VASSOURAS PLANETA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de vassouras, pá plastica e rodos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2013 | 539.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a palestras junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2013 | 848.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados da reposição de 53,00 m2 de calçamento em paralelepipedo, no conjunto Paulo Rolim, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2013 | 7200.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de placas de indicação de ruas, destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2013 | 1935.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2013 | 2700.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de carrinhos coletor para lixo, destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2013 | 453.28 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de higiene, destinado a secretaria de desenvolvimento social,conforme documento. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2013 | 600.00 | 00009618241408 | ANDREA SILVA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2013 | 500.00 | 00004475973457 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2013 | 400.00 | 00006640428482 | DANIELLA FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2013 | 320.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e revisao de uma AUTOCLAVE STERMAX, pertencente a secretaria de saude, confrome documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2013 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2013 | 600.00 | 00005068164437 | MARIA APARECIDA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2013 | 500.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches (bolo confeitado, bolo baieta, bolo fofo, salgados, refrigerantes e sucos as familias das casas populares do PROGRAMA PNHR (CONTRATO 0367219-88) na confraternização de entrega das mesmas junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2013 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no acompanhamento e fiscalização do corte de terras com maquinas agropecuarias em terras de pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2013 | 2519.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2013 | 950.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços de pintura de meio-fio e canteiros da ruas, bem como, capinagem e remoção de entulhos da area externo do campo de futebol municipal, e ruas do conjunto Paulo Rolim, neste municipio, coforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2013 | 700.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das margens da PB-037, perimetro urbano e patio da estação rodoviaria municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2013 | 650.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de poldagem de arvores, capinagem, corte de gramas e remoção de entulhos, realizadas nas praças, Venancio Neive,Capitão João Marques, e Severino Cunha neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2013 | 850.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando no apoio da limpeza publica durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2013 | 730.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhoes de lixo em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2013 | 680.00 | 00010133027457 | JOAO PAULO DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos,cobertura e conserto de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2013 | 450.00 | 00002589177410 | LEONARDO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ-0410, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2013 | 491.40 | 70110358000152 | comercial de alimentos nova safra ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2013 | 480.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos do patio da creche escola Abel Coelho e limpeza de caixas retentoras de gorduras das ruras do conjunto Paulo Rolim, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2013 | 500.00 | 00004238634446 | EMERSON CEZAR DE MORAIS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio com os garçons, servindo coquitel, salgados, frutas, agua mineral e refrigerantes na ocasiao da inauguração da escola José Antonio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2013 | 450.00 | 00010520568494 | ROBSON R MONTEIRO MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto s substituição de pneus dos onibus de placas MOE - 8834, MOG - 6382, OEZ - 9139, e micro onibus MOK - 9292, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2013 | 250.00 | 02317176000105 | ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA | Valor que se empenha correspndente aos serviços prestados na realização do CURSO DE ITR conforme GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2013 | 50.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção em extintor ABC 02KGS, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2013 | 1410.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de um coffe-break, compreendendo o preparo de salgados, sanduiches, cafe, sucos, bolos e frutas variadas, oferecidos ao publico e autoridades por ocasião da solenidade de inauguração da escola Jose Antonio de Oliveira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2013 | 2800.50 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA - ATACADAN | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2013 | 700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2013 | 6962.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2013 | 5352.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2013 | 3445.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2013 | 2056.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2013 | 2944.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2013 | 6984.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2013 | 2454.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2013 | 3129.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2013 | 4134.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2013 | 1800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2013 | 986.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a aquisição de filtro de barro destinado ao programa PNHR (programa nacional de habitação rural) junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2013 | 986.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a aquisição de filtro de barro destinado ao programa PNHR (programa nacional de habitação rural) junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2013 | 3423.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2013 | 860.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2013 | 978.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2013 | 1825.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recargas de cartuchos e toner pertecente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2013 | 6120.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na confecção de blocos ficha atendimento, blocos ficha receituario, destinado a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2013 | 150.00 | 00064605140468 | JOSÉ ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2013 | 400.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados na grade aradora pertencente a secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2013 | 400.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no carroção pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2013 | 708.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2013 | 343.80 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material plastico, destinado a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2013 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2013 | 10800.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, etanol hidratado e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2013 | 6450.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na confecção de cadernos espiral e diarios de classe, destinado a secretaria de educação deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2013 | 420.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na manuntenção do veiculo ducato ambulancia de placa MNK - 4076, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2013 | 850.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2013 | 1800.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na confecção de panfletos, destinado a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2013 | 270.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de saude deste municipio, junto ao posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2013 | 500.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na manuntenção do veiculo onibus de placa OEZ - 9139, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2013 | 2640.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recargas de cartuchos e toner pertecente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2013 | 2010.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recargas de cartuchos e toner pertecente a secretaria de educação (ESCOLAS) deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2013 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de março/2013, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2013 | 310.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi NQF-2414, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2013 | 900.00 | 00058654968400 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio da ações de manutenção das estradas vicinais deste municipio, executadas com caçambas, uma patrol e uma retroescavadeira, objeto de convenio firmado entre esta edilidade e o DER/PB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2013 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura com tiragem de fotos da solenidade de inauguração do predio escolar José Antonio neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2013 | 260.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2013 | 12132.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2013 | 59740.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2013 | 168841.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2013 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes, relativo ao mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2013 | 730.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de março/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de março/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2013 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2013 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/03/2013 | 280.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2013 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2013 | 87.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2013 | 7820.04 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2013 | 146.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2013 | 680.00 | 00071388591472 | José Estevam dos Anjos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de saude deste municipio, no carrego, descarrego, e acondicionamento de medicamentos, materiais de limpeza, e expediente, bem como, distribuição para os postos de saude da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2013 | 1485.56 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2013 | 1491.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2013 | 2237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2013 | 41446.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2013 | 18832.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2013 | 6283.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2013 | 15869.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de março/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2013 | 1281.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2013 | 4068.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos, destinado a manutenção das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2013 | 3602.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade de educação deste município, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2013 | 2979.40 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto paulo rolim, onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2013 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2013 | 230.18 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2013 | 229.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federa/CEF, deste municipio, no periodo de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento destinado a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2013 | 958.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de fnanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2013 | 700.00 | 00010265543495 | DJOWANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de finanças desta edilidade, no levantamento de documentos, preenchimento de dados para envio a secretaria da receita federal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na prestação de contas do transporte escolar estadual, preenchimento OGU, digitação e impressão do IPTU exercicio 2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2013 | 1829.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de março corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de março do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2013 | 525.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2013 | 1578.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2013 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto ao gabinete do prefeito, durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2013 | 4483.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2013 | 880.94 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2013 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2013 | 289.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2013 | 450.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no trator pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2013 | 12037.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2013 | 140.00 | 00069018227404 | Gilson Possidono Borges | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2013 | 140.00 | 00008837419465 | JOSE EDVAN JORGE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista de caçamba, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2013 | 140.00 | 00003112076427 | MANOEL MISSIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista de caçamba, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2013 | 140.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2013 | 140.00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na fiscalização dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2013 | 18641.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2013 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2013 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/03/2013 | 630.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, limpeza, incluindo remoção de entulhos do cemiterio publico, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2013 | 285.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2013 | 720.00 | 00084101385491 | José Caludino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza publica, incluindo remoção de entulhos, das ruas e praça localizada nesta cidade, descarrego de lixo em caminhão em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2013 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2013 | 900.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de rosso (capinagem) na manutenção das estradas vicinais das localidades denominadas Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2013 | 680.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na limpeza das galerias do conjunto Paulo Rolim, e apoio na limpeza incluindo retirada de entulhos das ruas deste municipio, durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2013 | 1078.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo trator patrol quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2013 | 1078.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo retroescavadeira quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2013 | 2289.42 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo caçamba quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2013 | 2189.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo caçamba quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2013 | 6705.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a iluminação publica neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2013 | 600.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2013 | 7020.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de março/2013,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2013 | 576.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2013 | 5034.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2013 | 251.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2013 | 220.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, e do veiculo marajó MNE - 8378 pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2013 | 3150.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 45 (quarenta e cinco) horas, no corte de terras para atender ao pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2013 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2013 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2013 | 300.00 | 00075946106449 | SEVERINO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2013 | 200.00 | 00004083451440 | Maria José da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2013 | 100.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2013 | 31.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2013 | 838.34 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2013 | 209.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2013 | 300.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para a cobertura da festa da pascoa dos presos desta comarca, o evento sera organizado pela pastoral carceraria, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2013 | 100.00 | 00003090579499 | ANA LUCIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2013 | 200.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2013 | 94.78 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2013 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2013 | 69.08 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2013 | 50.00 | 00009682407478 | GESSICA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2013 | 175.20 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2013 | 80.00 | 00002794239422 | Vera Lúcia Bandeira Francisco | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2013 | 61.94 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2013 | 120.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2013 | 100.00 | 00003161944410 | Luiza Clarice da Conceição | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2013 | 270.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2013 | 60.00 | 00011226828400 | ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2013 | 150.00 | 00005260002440 | Severina Silva de Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2013 | 100.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2013 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2013 | 195.00 | 00008672492420 | Maria da Penha do Rego Gomes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2013 | 58.78 | 00002769968440 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2013 | 12.38 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2013 | 155.19 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2013 | 180.00 | 00084106212404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de passagem, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2013 | 80.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2013 | 9714.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2013 | 4858.50 | 05759249000107 | DISTRIBUIDORA CARPINENSE PESCADOS LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de genero alimenticio (arroz branco) destinado a distribuição para população deste municipio, por ocasião da semana santa, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2013 | 2780.00 | 05759249000107 | DISTRIBUIDORA CARPINENSE PESCADOS LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peixes (corvina inteiro) destinado a distribuição para população deste municipio, por ocasião da semana santa, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2013 | 25715.00 | 05759249000107 | DISTRIBUIDORA CARPINENSE PESCADOS LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peixes (corvina inteiro) destinado a distribuição para população deste municipio, por ocasião da semana santa, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2013 | 1198.93 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2013 | 350.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral, junto a escola Julio Feliciano na localidade de Caruçu apos entrega do peixe, destinado a população deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2013 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2013 | 800.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no levantamento e cadastramento de familias carentes para o recebimento de peixes por ocasiao da semana santa, ataves da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2013 | 400.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do bolsa familia em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2013 | 900.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aosserviços administrativos prestados na fiscalização "in-loco"em areas da zona rural deste municipio, preenchimento de formularios, e inserção de dados correspondente ao programa bolsa familia - PBF referente ao mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2013 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2013 | 100.00 | 00012414119721 | Pulcineia Barbosa de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2013 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2013 | 420.00 | 00006516711402 | HUMBERTO WALLANIR JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio no carro-pipa, quando no transporte e distribuição de agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2013 | 900.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto do telhado, substituição de lampadas, conserto na parte hidraulica instalação de tomadas e limpeza geral do predio localizado no sitio Caruçú neste municipio, onde ira funcionar o PETI, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2013 | 240.00 | 00088592340420 | ELINALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2013 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes, relativo ao mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2013 | 10975.77 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2013 | 4103.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2013 | 0.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2013 | 97.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2013 | 1050.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2013 | 186.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de guloseimas destinado as escolas da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2013 | 39099.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de março/2013 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 73-8 (PNHR), conforme extrato bancario. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2013 | 192.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 18342-3 , conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2013 | 4731.75 | 70110358000152 | comercial de alimentos nova safra ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2013 | 916.52 | 70110358000152 | comercial de alimentos nova safra ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. (CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2013 | 404.89 | 70110358000152 | comercial de alimentos nova safra ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2013 | 390.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de lavagem com polimento e lubrificação e higienização interna do veiculo ducato ambulancia, pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2013 | 90.93 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2013 | 120.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de banner montador destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2013 | 43.01 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2013 | 70.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquinas de lavar (tanquinho) pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2013 | 745.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2013 | 370.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de suporte para coletor de material perfurocortante destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2013 | 466.11 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2013 | 40.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004937721461 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/04/2013 | 100.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/04/2013 | 153.00 | 00003287007467 | IZANETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/04/2013 | 240.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/04/2013 | 200.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2013 | 850.00 | 00012395234400 | Linvanda Maria Barbosa Sales | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto ao CREAS de palestra e visita domiciliares ao grupo dos IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2013 | 700.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no curso de arranjo para cebelo oferecido ao GRUPO DE IDOSOS no periodo de 01/03 a 28/04 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2013 | 700.00 | 00005765332463 | JOSIMAR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao PROGRAMA PRO JOVEM na coordenação no mes de março/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2013 | 750.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra revisão, limpeza, abertura de valas, conserto e cobertura de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo grande neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2013 | 1050.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de almoços no centro administrativo durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2013 | 306.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2013 | 1850.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçú, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de fevereiro a 18 de março do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2013 | 207.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos e hidraulico destinado a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2013 | 5066.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de moto bombas destinando a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2013 | 900.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de tendas e sanitarios quimicos destinado a secretaria de educação, por ocasiao da inauguração da escola municipal Jose Antonio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2013 | 300.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas ceptica das escolas pertencente a rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2013 | 3700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de fevereiro a 18 de março do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2013 | 3700.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de fevereiro a 18 de março do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2013 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HYL - 1707, transportando alunos dos sitios Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de fevereiro a 18 de março do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2013 | 188.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas da secretaria de educação junto as escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2013 | 2489.88 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de fevereiro a 18 de março do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2013 | 1210.12 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de fevereiro a 18 de março do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2013 | 1350.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes da zona rural para escolas neste municipio, no periodo de 18 de fevereiro a 18 de março do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2013 | 135.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2013 | 600.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2013 | 285.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2013 | 135.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2013 | 300.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas ceptica dos postos de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2013 | 730.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de laches (bolos, salgados e sucos) aos profissionais da secretaria de saude devido aos reunioes de interesse desta edilidade no mes de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2013 | 678.00 | 00072781033472 | JOSINEIDE DE LOURDES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao posto de saude de Lagoa do Padre no mes de março do corrente ano na documentação dos profissionais, farmacia e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2013 | 930.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de arcondicionados pertencente a secretaria de saude, conforme documentação anexada. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2013 | 137.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2013 | 135.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2013 | 175.50 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2013 | 417.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2013 | 297.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2013 | 1500.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de arcondicionados pertencente a secretaria de educação, conforme documentação anexada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de pessoa da secretaria de administração, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2013 | 796.98 | 06332496000187 | J PLAST COMÉRCIO DE ESPUMA E COUROS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/04/2013 | 93.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2013 | 110.66 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2013 | 700.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de educação. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2013 | 1800.00 | 04695592000245 | BR COLCHOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de courino e espuma para colchonete destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro no predio da escola Julio Inacio Ferreira neste muncipio, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/04/2013 | 1250.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura dos predios onde funcionavam o telecentro, e a escola Eudes Justino neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2013 | 791.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de pano para biombo, serigrafias de lençois e serigrafias de toalhas junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2013 | 750.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de conjuntos de bebê para recem nascido (teste do pezinho) junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2013 | 176.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos motoristas da secretaria de saude deste municipio durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2013 | 750.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados, e refrigerantes, durante as palestras por ocasiao da comemoração do dia das mulheres e campanhas preventivas junto a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com a palestra (conscientizar os jovens quanto a importancia dos valores e respeito junto a vida cristã) organizada pelo CRAS, atraves da secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas, exercicios e confecção de lembrancinhas no periodo de 25 a 27 de março do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/04/2013 | 150.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/04/2013 | 150.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2013 | 80.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2013 | 30.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2013 | 103.70 | 00006715220433 | JOSE MARCOS TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2013 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2013 | 39.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2013 | 27.00 | 00007299157438 | MARIA CAMELIA BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2013 | 750.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio, no corte de terras com tratores, na execução do programa de apoio aos pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/04/2013 | 522.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos operadores de maquinas pesadas, motorista de caçambas e pessoal de apoio, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/04/2013 | 750.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, incluindo capinagem e remoção de entulhos das ruas deste municipio, durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/04/2013 | 720.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra no carrego de lixo publico das ruas da localidade denominada Areia Vermelha,e descarrego em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2013 | 40.00 | 00002024501478 | ANA CELIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2013 | 90.00 | 00004883503445 | Livia Maria Henrrique da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2013 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio quando na distribuição de agua potavel atraves de carros pipas para atender as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2013 | 830.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos dos patios externos e internos da escola Joaquim Braz, Creche escola Abel Coelho,secretaria de educação, e garagem da frota dos veiculos da educação, bem como, limpeza de caixas de gorduras dos referidos predios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2013 | 550.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem e remoção de entulhos e espalhamento de barro no patio externo da escola municipal localizado no sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2013 | 700.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos, limpeza de caixas de gordura e de uma caixa dagua da escola localziado no sitio Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2013 | 300.00 | 00084100494491 | JOSE EDUARDO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização do cerimonial por ocasiao da solenidade de inauguração da escola José Antonio neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00022611592420 | GILVANDRO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra como pedreiro junto ao predio da escola municipal localizada no sitio Cordeiro zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2013 | 3206.90 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de aluminio e ferro destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/04/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2013 | 200.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação com carrocinha de som, por ocasião da solenidade de inauguração da escola municipal José Antonio, no dia 20 de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2013 | 1058.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/04/2013 | 200.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego e distribuição de generos alimenticios oriundos do PAA - programa de aquisição alimentar, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2013 | 525.00 | 00009907741477 | MAYARA EVELLYN CANANEA DE MELO LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos de apoio na prestaoção de conta oriundas de convenios firmados entre esta edilidade e os governos estadual e federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2013 | 139.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de carimbos destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a GIDUR/CAIXA ECONOMICA, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2013 | 516.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2013 | 3488.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2013 | 4029.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar e odontologica destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2013 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2013 | 1795.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede de computadores e manutenção corretiva em impressoras da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2013 | 79.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com curso online pro junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2013 | 73.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat uno de placa MMO - 7088, em viagens comduzindo paciente, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2013 | 65.00 | 00000424515741 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL, placa MMU - 5853, em viagem transportando paciente atraves da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2013 | 550.00 | 00005276254427 | JOSIVALDO FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2013 | 250.00 | 00055437931468 | JOSÉ RODRIGUES NUMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2013 | 200.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2013 | 470.00 | 00012273481420 | IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2013 | 500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de uma retroescavadeira e patrol, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00006224664455 | Aline do Rego Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, placa MYR - 7398, a disposição da secretaria de educação deste municipio, quando no transporte de equipamentos e materiais para o predio da escola municipal José Antonio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2013 | 17995.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento ADM do INSS, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2013 | 6.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00022611592420 | GILVANDRO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra como pedreiro junto ao predio da escola municipal localizada no sitio Cordeiro zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a taxa de inscrição para participação do XV encontro nacional do CONGEMAS, realizado entre os dias 22 a 24 de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2013 | 2580.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 86 (ointenta e seis) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2013 | 250.00 | 00016090470449 | Josefa da Costa Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2013 | 1600.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados no Trator pertencente a Secretaria de agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2013 | 1240.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha, destinado a Secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2013 | 64.68 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2013 | 1175.57 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2013 | 100.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo trator pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2013 | 850.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na capinagem, remoção de entulhos e tapamento de buracos nas ruas do Conjunto João de Souza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2013 | 730.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, bem como, carrego e descarrego de caminhão de lixo em area apropriada en fisn de semana, durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2013 | 830.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poldagem de arvores localizadas no conjunto Paulo Rolim, praças, e ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2013 | 850.00 | 00004184480438 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de registro, torneira, limpeza de caixa dagua, conserto e cobertura de canos, capinagem e remoção de entulhos dos sistema de abastecimento dagua o qual atende a comunidade da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2013 | 700.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto do piso, reboco de paredes, e conserto hidraulico da lavanderia publica, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2013 | 240.00 | 00069018227404 | Gilson Possidono Borges | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2013 | 240.00 | 00008837419465 | JOSE EDVAN JORGE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista de caçamba, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2013 | 240.00 | 00003112076427 | MANOEL MISSIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista de caçamba, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2013 | 240.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2013 | 240.00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na fiscalização dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2013 | 519.21 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2013 | 3601.94 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2013 | 395.79 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao centro administrativo municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2013 | 283.58 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2013 | 1256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio da engenheira, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2013 | 8.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2013 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2013 | 1176.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/04/2013 | 182.74 | 09355917000183 | Joselia Tavares de Oliveira - Picanha do Basto´s | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/04/2013 | 84.83 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/04/2013 | 485.66 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2013 | 4250.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2013 | 1163.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/04/2013 | 2450.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção e eletrico diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2013 | 570.60 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos de segurança, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2013 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2013 | 5691.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/04/2013 | 300.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças dos aparelhos (televisão e dvd) do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2013 | 1650.00 | 00003617048447 | IRENILSON SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra com pintor junto ao predio onde funciona o PETI localizado no sitio Caruçu, zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2013 | 550.00 | 00003471122427 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/04/2013 | 970.54 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha correspondente a passagens aereas para participar do 15º encontro nacional de gestores municipais de asssitencia social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2013 | 224.36 | 00004251549473 | Claudiana dos Santos Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/04/2013 | 70.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/04/2013 | 70.00 | 00000181734460 | EDVANIA FELIX DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/04/2013 | 80.00 | 00009682407478 | GESSICA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2013 | 140.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2013 | 650.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em lavagens de aventais, toalhas, fronhas, lençois, entre outros, do centro de saude Menino Jesus, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2013 | 450.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoioem atos administrativos junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2013 | 350.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando pessoas afim de realizar consultas medicas, exames e visitação de pacientes em hospitais e clinicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2013 | 137.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2013 | 1600.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de placas em aço inox, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2013 | 10.88 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/04/2013 | 175.50 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/04/2013 | 320.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/04/2013 | 276.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/04/2013 | 157.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/04/2013 | 550.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/04/2013 | 295.50 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2013 | 2.36 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2013 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2013 | 1214.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de março/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2013 | 1029.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1064, 3661-1080 março/2013,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 10/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2013 | 2521.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 11/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2013 | 50.40 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2013 | 213.51 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2013 | 135.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/04/2013 | 3084.60 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/04/2013 | 936.78 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha correspondente a diarias de hospedagem quando na realização do 15º encontro nacional de gestores municipais de asssitencia social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/04/2013 | 1876.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/04/2013 | 3080.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2013 | 1250.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a São Paulo - SP, afim de participar do XV encontro nacional de gestores municipais de assistencia social, no periodo de 22 a 24 de abril do corrente ano,conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2013 | 1200.00 | 00002770327410 | ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com a palestra - tema (DESPERDICIO DE AGUA) organizada pelo CRAS, atraves da secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2013 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no acompanhamento e fiscalização do corte de terras com maquinas agropecuarias em terras de pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2013 | 2902.50 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na colocação de forro de PVC, no predio da escola municipal Julio Inacio Ferreira, localizado no sitio Cordeiro, zona rural deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2013 | 1250.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na subsituição de ripas e caibros, e substituição de grades de ferro de proteção do predio da escola municipal Abilio Manoel, localizado no sitio Caruçú, zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/04/2013 | 1460.00 | 09183225000103 | Leonardo José da Silva - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) bebedouro destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/04/2013 | 880.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/04/2013 | 1400.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de renovação de pneus pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2013 | 160.00 | 00008590792447 | JORDAN DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo kadett GL, placa MMS - 0666, e uma viagem a cidade do Recife - PE, transportando paciente para tratamento da visao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/04/2013 | 3965.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/04/2013 | 874.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/04/2013 | 3296.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia janeiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/04/2013 | 616.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia janeiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/04/2013 | 3423.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia fevereiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/04/2013 | 305.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia fevereiro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/04/2013 | 900.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2013 | 7.65 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/04/2013 | 7330.00 | 12829334000151 | Casa da Refrigeração - RB Comércio de Refrigeração Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) bebedouro masterfrio 06 (seis) unidades evap.9.000 btus e 06 (seis) unidade cond 9.000 btu destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/04/2013 | 390.00 | 12829334000151 | Casa da Refrigeração - RB Comércio de Refrigeração Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de suportes para split destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/04/2013 | 9902.87 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2013 | 33.75 | 09229672000148 | Copiadora Aliança Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem de copias e encadernação de documento pertencentes a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2013 | 4336.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/04/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/04/2013 | 1150.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico na manutenção do veiculo ducato, placa MNK - 4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/04/2013 | 991.11 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de de material de copa e cozinha destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2013 | 10290.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2013 | 420.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coordenação e fiscalização da distribuição de agua potavel com caminões pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/04/2013 | 750.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na retirada de pedras, poldagem de galhos de arvores nas margens das estradas, e serviços de rosso quando nos serviços demanutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2013 | 720.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhoes de lixo em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2013 | 210.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, retirada de pedras e entulhos, por ocasiao dos serviços de recuperação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2013 | 750.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem, remoção de entulhos, retirada de barros execedentes de covas, realizado no cemiterio publico muniipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2013 | 1750.00 | 00006046569478 | ALEX ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como serralheiro, na confecção de bases de ferro galvanizado destinados a afixação de lixeiras nas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2013 | 9874.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/04/2013 | 320.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus destinado ao veiculo lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2013 | 290.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva, por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2013 | 79.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com curso online pro junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2013 | 79.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com curso online pro junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2013 | 260.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha, destinado a Secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/04/2013 | 512.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2013 | 7.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/04/2013 | 438.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) radio portatil e 01 (um) armario destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/04/2013 | 203.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2013 | 108.44 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2013 | 150.00 | 00003668828482 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2013 | 80.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2013 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2013 | 1418.67 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2013 | 150.00 | 07527671000154 | SO LATARIA - JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças para manutenção do veiculo, pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2013 | 1600.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos para coletores de lixo junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2013 | 40.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de rebites repuxo destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2013 | 1670.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos para onibus, kombi e van pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2013 | 210.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de mimiografos liquidificador e ventilador pertencente as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2013 | 300.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartucho de toner com troca de cilindro pertentence a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2013 | 6820.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O LIMA E MOURA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de cadernos ilustrativos a cores, para fazer referencia ao conteudo programatico da educação infantil (PRÉ), conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2013 | 1220.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMITIVO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertecente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2013 | 20.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMITIVO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo pertecente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2013 | 299.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2013 | 323.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças dos fogões das unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2013 | 1800.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro no predio da escola localizado no sitio Caruçu neste muncipio, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2013 | 2200.00 | 00007148926459 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na puntura do predio da escola municipal Julio inacio Ferreira, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2013 | 950.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos no posto de saude Menino Jesus, junto ao departamento de informatica durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2013 | 650.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiurino ambulancia, placa MQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2013 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2013 | 1670.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto/reposição de calçamento e meio-fio de ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2013 | 620.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no retirada e colocação depedras das cabeceiras de bueiros localizadas no sitio Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2013 | 300.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL-75, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2013 | 950.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto/manutenção da rampa, banheiros, vestiarios e muro do campo de futebol municipal neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MQK - 6645, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando na execução de serviços da referida secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2013 | 650.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2013 | 600.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando no apoio da limpeza publica durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2013 | 750.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na perfuragem, e colocação de cordas revestidas com mangueira em cinquenta coletores de lixo pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2013 | 850.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção de entulhos das ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2013 | 670.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das margens da PB-037, perimetro urbano e entrada desta cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2013 | 750.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem, remoção de entulhos e espalhamento de areia em area interna e externa do campo de futebol municipal neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2013 | 11947.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2013 | 5234.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2013 | 850.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura de meio0fios das ruas deste municipio, por ocasiao da solenidade festiva de aniversario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2013 | 400.00 | 00003047116407 | MARIA NAZARE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2013 | 1720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2013 | 10281.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2013 | 3017.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2013 | 2308.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2013 | 2700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2013 | 110.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus de tratores pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2013 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto ao gabinete do prefeito, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2013 | 1578.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/04/2013 | 5004.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2013 | 5645.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2013 | 4930.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/04/2013 | 435.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2013 | 990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/04/2013 | 7206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2013 | 130.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2013 | 10981.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2013 | 6405.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2013 | 18322.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2013 | 17042.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2013 | 5418.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2013 | 1491.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2013 | 2237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2013 | 43672.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2013 | 5728.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2013 | 1280.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo, placa NQK - 6645, em viagens transportando areia destinado a execução de serviços de manutenção, e aterro de area externa de predios escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da anuidade do convenio nº206/2013, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2013 | 59797.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2013 | 169659.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2013 | 14877.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2013 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2013 | 9674.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2013 | 978.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2013 | 11363.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2013 | 6348.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2013 | 2133.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2013 | 4960.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2013 | 2051.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2013 | 11076.70 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete contabil dos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2013 | 959.33 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado ao torneio do dia do trabalhador realizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2013 | 2600.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a show pirotecnico por ocasiao das comemorações de emancipação politica, e reforma e ampliação da escola municipal Julio Inacio Ferreira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2013 | 830.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados correspondente a apresentação com banda de musica, em alvorada, e solenidade de hasteamento da bandeira, quando nas comemorações ao aniversario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2013 | 741.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2013 | 75.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2013 | 5.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2013 | 4403.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2013 | 906.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2013 | 315.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio FM 105,5, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2013 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura na divulgação e cobertura na WR radio alternativa, da solenidade de aniversario deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2013 | 520.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na afixação de placas de identificação, separação e arquivamento de documentos inerente ao tombamento patrimonial deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2013 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2013 | 1055.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento destinado a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2013 | 21.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2013 | 986.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de fnanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federa/CEF, deste municipio, no periodo de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de abril do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de abril corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos prestados junto a secretaria de finanças desta edilidade, na separação de documentos e levantamento de dados, destinadas a regularização de prestação de contas de convenios firmados entre estaedilidade e o ministerio da educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2013 | 262.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencente a frota da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2013 | 2839.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade de educação deste município, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2013 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2013 | 260.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto paulo rolim, onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2013 | 360.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de referições destinados ao secretario e pessoal do setor administrativo da secretaria de educação durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2013 | 410.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi NQF-2414, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 240.00 | 00055438385491 | ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de uma caixa de som, DVD e televisao pertencente as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2013 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2013 | 11294.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, etanol hidratado e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2013 | 186.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2013 | 2239.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 23 (vinte e tres) GLP, e 390 (trezentos e noventa) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2013 | 2008.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2013 | 700.00 | 00002908072475 | FOPAG PSF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento a vigilancia sanitaria neste municipio, junto a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2013 | 750.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manuntenção do veiculo fiurinos de placa NQJ - 0410, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de abril/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2013 | 320.00 | 00008686042406 | Ana Paula de Almeida Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas no centro administrativo Ana Celia, junto a secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2013 | 730.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de abrl/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2013 | 420.00 | 00001251916422 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga dos oxigenios junto aos postos de saude no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2013 | 420.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos motoristas de ambulancias s secretario da secretaria saude deste municipio durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2013 | 850.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2013 | 250.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2013 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2013 | 1320.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas em Joao Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2013 | 320.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2013 | 1027.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2013 | 76.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2013 | 8064.77 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2013 | 313.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2013 | 457.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a palestras junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2013 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2013 | 315.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude no apoio aos cadatros, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2013 | 315.00 | 00075295229491 | DORALICE CHAVES DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, no apoio aos cadastros, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2013 | 12000.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2013 | 487.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2013 | 7095.61 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2013 | 3697.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo trator patrol quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2013 | 3697.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo retroescavadeira quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2013 | 3427.02 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo caçamba quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2013 | 3427.02 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo caçamba quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2013 | 580.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados na retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2013 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2013 | 1020.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de referições destinados aos operarios de maquinas pesadas, motoristas de caçambas e pessoal de apoio, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2013 | 230.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2013 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de abril/2013,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2013 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de ABRIL do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2013 | 750.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra revisão, capinagem, remoção de entulhos, abertura de valas, conserto e cobertura de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2013 | 260.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2013 | 3150.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 45 (quarenta e cinco) horas, no corte de terras para atender ao pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2013 | 650.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados no Trator pertencente a Secretaria de agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2013 | 547.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2013 | 5066.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2013 | 320.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, e do veiculo marajó MNE - 8378 pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2013 | 500.00 | 00010902291432 | LEONALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2013 | 100.00 | 00012414119721 | Pulcineia Barbosa de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2013 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2013 | 153.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2013 | 150.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2013 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2013 | 21.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2013 | 873.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2013 | 973.35 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de cosmeticos, manicure e pedicure destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2013 | 431.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecido e aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2013 | 582.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecido e aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2013 | 470.90 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecido e aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2013 | 350.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral, junto a escola Julio Feliciano na localidade de Caruçu apos chuvas intensas na zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2013 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2013 | 630.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuiçãode agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2013 | 625.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo placa CIK-1025, em viagens a zona rural deste municipio transportando carteiras, armarios e mudança do peti junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2013 | 100.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2013 | 650.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos em concreto diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2013 | 750.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veiculo tipo celta placa OFH-3678, em viagens a João Pessoa, na condução de servidores lotados na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2013 | 3295.77 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2013 | 352.41 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2013 | 120.90 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2013 | 300.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na instalçao de 01 (um) SPLIT na escola Julia Inacio pertencente a rede municipal de ensino, onforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2013 | 311.89 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2013 | 700.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na colocação de uma calha de zinco galvanizado no predio da escola municipal Julio Inacio Ferreira, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2013 | 330.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2013 | 350.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na manutenção de 01 (um) SPLIT no centro administrativo municipal, onforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2013 | 600.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança durante a realização do torneio de futebol em homenagem ao dia do trabalhador no dia 01 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2013 | 850.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização do torneio de futehbol em comemoração do dia do trabalhador, realizado pela secretaria de cultura desporto e turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2013 | 1800.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na instalçao de 06 (seis) SPLIT nas unidades de saude, junto a secretaria de saude conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2013 | 140.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) campo operatorio 04 camas destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2013 | 900.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes, relativo ao mes de abril/2013, configuração e implantação da rede interna, manutenção de micro e configuração de conta adicional, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2013 | 625.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de lanches, pães, bolos, queijo, refrigerantes e agua aos times, organização e arbitros por ocasiao do torneio do dia do trabalhador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2013 | 121.00 | 00009034009440 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de (700) setecentos paes para o torneio em comemoração ao dia do trabalhador, desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2013 | 850.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, em serviços de revisao, conserto de vazamentos, troca de caibros de sustentação e telhas brasilit do telhado, e conserto de redes hidraulicas do centro administrativo municipal, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2013 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2013 | 72.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2013 | 847.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas da secretaria de educação junto as escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2013 | 520.00 | 00010087470411 | RODOLFO RODRIGUES BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra na pintura de grades de ferro, e abertura de letreiros no predio da escola municipal localizada no sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2013 | 720.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de espalhamento de barros, quando no planeamento da area recreativa externa da escola Julio Inacio Ferreira localizada no sitio Cordeiro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2013 | 512.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recargas de cartuchos e toner pertecente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2013 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2013 | 750.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, e pintura de meio fio das ruas da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2013 | 200.00 | 00010087470411 | RODOLFO RODRIGUES BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra na abertura de letreiros em faixas, e cartazes, por ocasiao da realização do torneio de futebol em homenagem ao dia do trabalhador, festa de emancipação politica,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2013 | 850.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aosServiços prestados de mao de obra nos serviços de limpeza de caixas de gordura, limpeza das galerias das ruas do conjunto Paulo Rolim, apoio na limpeza publica e remoção de entulhos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2013 | 800.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no chumbamento de bases para afixação de 50 (cinquenta) coletores de lixo nas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2013 | 290.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva, por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2013 | 2880.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/05/2013 | 247.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/05/2013 | 840.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a cursos de artesanato junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2013 | 800.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo marajo pertencente a frota da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2013 | 1160.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo gol pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2013 | 2040.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo fiurino pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2013 | 3160.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2013 | 2660.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo kombi pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/05/2013 | 9700.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção dos veiculos onibus e microonibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2013 | 800.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de tendas destinado aos festejos do aniversario deste municipio e por ocasiao de inauguração da escola municipal Julio Inacio Ferreira Localizada na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2013 | 300.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa ceptica da CRECHE Abel Coelho da silva Neto neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2013 | 1748.25 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de moto bombas destinando a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/05/2013 | 315.75 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos e hidraulico destinado a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/05/2013 | 900.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado ao torneio de futebol amador em comemoração ao dia do trabalhador, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2013 | 580.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de extintores, destinado as unidade de saude junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2013 | 400.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de tendas destinado ao torneio de futebol amador em comemoração ao dia do trabalhador, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2013 | 125.00 | 00069018138487 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no radiador do onibus MOK-9292, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2013 | 150.00 | 00002102974413 | ADALSENETE ARAUJO JUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na bainha de panos de prato destinados as escolas da rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2013 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado nos veiculos, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2013 | 372.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção em impressora laser pertencente a escola da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2013 | 135.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2013 | 210.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2013 | 240.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2013 | 182.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2013 | 735.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2013 | 147.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/05/2013 | 175.50 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2013 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HYL - 1707, transportando alunos dos sitios Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de março a 18 de abril do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2013 | 1850.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçú, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de março a 18 de abril do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2013 | 3700.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de março a 18 de abril do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/05/2013 | 3700.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de março a 18 de abril do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/05/2013 | 1350.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes da zona rural para escolas neste municipio, no periodo de 18 de março a 18 de abril do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2013 | 750.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposi~]ao da secretaria de educação deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades letivas nas escolas da zona rural, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/05/2013 | 3700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de março a 18 de abril do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2013 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2013 | 42.00 | 00064602290400 | JOSE NILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na colocação de porta no centro administrativo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2013 | 63.00 | 00003471264485 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol placa MOC-7673, em viagens transportando servidores da secretaria de saude, em vistorias as unidades de saude do PSF localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2013 | 10.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/05/2013 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/05/2013 | 678.00 | 00072781033472 | JOSINEIDE DE LOURDES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao posto de saude de Lagoa do Padre no mes de abril do corrente ano na documentação dos profissionais, farmacia e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2013 | 140.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2013 | 800.00 | 00069057427400 | ALUISIO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2013 | 500.00 | 00039496252400 | SEVERINO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2013 | 200.00 | 00004835767438 | LUCIENE EUGENIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com passagen, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2013 | 200.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2013 | 80.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2013 | 100.00 | 00003287101480 | JAQUELINE MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2013 | 120.00 | 00001875907459 | Marizete do Amarante Santos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2013 | 50.00 | 00006655134455 | LUANA DO VALE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2013 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2013 | 200.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/05/2013 | 50.00 | 00001986616495 | MARIA DE FATIMA DE BULHOES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/05/2013 | 60.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/05/2013 | 41.56 | 00002769968440 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/05/2013 | 40.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/05/2013 | 80.00 | 00001257393464 | MARIA NILZANGELA MORENO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/05/2013 | 200.00 | 00084106590425 | NILDETE ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2013 | 126.03 | 00003448562408 | IVANILDA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/05/2013 | 159.30 | 00002110168455 | ROBSON FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/05/2013 | 50.00 | 00070074244493 | JANIELE GOMES DO REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/05/2013 | 40.31 | 00009064470464 | GICELMA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/05/2013 | 200.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/05/2013 | 50.00 | 00029104447832 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2013 | 710.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2013 | 140.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos destinaado a manutenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2013 | 28.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2013 | 1160.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria e terminal para bateria destinado ao veiculo onibus de placa MOE-8834 pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2013 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2013 | 119.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2013 | 3341.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2013 | 353.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2013 | 700.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados pelo fornecimento de duas carradas de barro destinadas a serviços executados nas escolas da rede municipal de ensino, da sede e zona rural, junto a secretaria de educação deste municipio, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura do predio da creche Abel Coelho e abertura de letreiros, epintura com personagens em quadrinhos, nesta. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2013 | 3529.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/05/2013 | 745.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2013 | 330.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2013 | 80.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/05/2013 | 229.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2013 | 220.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa MNH-9498, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2013 | 770.00 | 01968831000203 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2013 | 14500.00 | 07943588000166 | BR CONSULT - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração do 2º produto, diagnostico do plano local de habitação de interesse social de acordo com o contrato nº 030/2011. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2013 | 350.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados pelo fornecimento de 01 (uma) carrada de barro destinadas a serviços executados no cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00004184480438 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção com pedra/concreto, da calçada externa do cemiterio publico, nesta, construção de caixas de gorduras, e instalação de tubos para escoamento de esgotos e aguas pluviais na localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2013 | 350.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2013 | 1159.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2013 | 307.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2013 | 649.23 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/05/2013 | 2974.52 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha correspondente a devolução de recursos de convenio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2013 | 50.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha correspondente a devolução de recursos de convenio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2013 | 1450.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizados no trator new holland TL 85 e grade aradora pertencente a secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2013 | 730.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na revisao e conserto, quando na manutenção da rede de abastecimento de agua o qual atende a comunidade da localidade denominada Antas do Sono, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2013 | 760.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro na confecção de lixeiras,e bases para fixação das mesma, destinadas a coleta de lixos deste municipio, confecção de bagajeiro destinado ao veiculo uno de placa MND-7682, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2013 | 800.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, no carrego e descarrego de caminhão do lixo durante fins de semana, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2013 | 750.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, bem como, carrego e descarrego de caminhão de lixo em area apropriada en fisn de semana, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2013 | 780.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza dos vestiarios, banheiros, area interna e externa, e remoção de entulhos do campo de futebol municipal, por ocasiao da realização de partidas de futebol pela copa rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2013 | 630.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area interna e externa, e espalhamento de barros, do cemiterio publico municipal, nesta, por ocasião da visitação de familiares no dia das mães, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2013 | 700.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, capinagem e remoção de entulhos das paradas de onibus da municipalidade, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2013 | 114.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2013 | 420.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro no posto de saude Menino Jesus neste muncipio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2013 | 450.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro na confecção de um protão de ferro, destinado ao posto de saude Menino Jesus, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2013 | 750.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores capinagem, e remoção de entulhos de toda a area externa dos postos de saude do PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00039164110478 | Rogério Maia de Queiroz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecçãode lençois, toalhas, aventais e forros para colchões, destinado aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa JKW - 8490, em 06 (seis) viagens a João Pessoa transportando pacientes para a FUNAD, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2013 | 6855.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a complemento da competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2013 | 8.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2013 | 883.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1064, 3661-1080 abril/2013,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2013 | 20122.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento ADM do INSS, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00006224664455 | Aline do Rego Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, placa MYR - 7398, a disposição da secretaria de educação deste municipio, quando no transporte de equipamentos e materiais para o predio da escola municipal Julio Inacio Ferreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2013 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2013 | 2706.18 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2013 | 1976.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus e peças destinado ao veiculo, pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2013 | 80.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo DUCATO placa MNK-4076, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de som, para sonorização nas solenidades de comemoração de emancipação politica do municipio, e inauguração da escola municipal Julio Inacio Ferreira, no sitio Cordeiro, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2013 | 1580.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus destinado ao veiculo, pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/05/2013 | 2640.00 | 11324675000102 | L2 PREMOLDADOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de placas de concreto para piso, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/05/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/05/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, e secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2013 | 140.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto ao escritorio do projetista e escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/05/2013 | 1200.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de de placas de sinalização de ruas destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2013 | 90.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo trator pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2013 | 90.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo trator pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2013 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/05/2013 | 2460.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 82 (ointenta e dois) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2013 | 4710.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2013 | 370.00 | 00056039964472 | IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2013 | 561.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2013 | 700.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2013 | 962.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/05/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2013 | 385.25 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha correspondente a passagens aereas trecho JPA/FOR/JPA para o periodo de 20/05 a 22/05 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2013 | 388.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de guloseimas destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2013 | 185.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de vidro de porta destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de troca de vidro de porta do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2013 | 57.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2013 | 1155.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2013 | 2120.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2013 | 2925.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/05/2013 | 298.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2013 | 827.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2013 | 5450.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na confecção de blocos ficha marcação consultas e etc., destinado a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2013 | 100.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2013 | 330.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de hospedagem, quando na realização do seminario 1, realizado pelo CEEL/UFPE - centro de estudos em educação e linguagem, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2013 | 6150.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na confecção de diarios e fichas historico escolar, destinado a secretaria de educação deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2013 | 100.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes ao departamento de esporte, junto a empresas, bem como, escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do projetista, engenheira e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2013 | 1750.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na confecção de capas de processo, envelopes e folhas de papel oficio c/ timbre, destinado a secretaria de desenvovimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2013 | 80.10 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/05/2013 | 678.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização cadastro das familias do bolsa familia , junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2013 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2013 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/05/2013 | 120.00 | 00009435695400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/05/2013 | 20.00 | 00009618355403 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/05/2013 | 70.00 | 00006706887463 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/05/2013 | 100.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/05/2013 | 50.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2013 | 30.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2013 | 3500.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão pipa, placa KGP - 1967 no transporte de agua potavel para atender as comunidades as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2013 | 130.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto do painel, regulagem das portas, e conserto da lampada interna, realizadas no veiculo marajo placa MNE-8378, pertencente a secretaria de agricultura, desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2013 | 1850.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ-0410, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2013 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2013 | 1500.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de quadro de comando do poço do sitio Caruçu, revisao da bomba do poço do sitio Agua Branca, e conserto do transformador e da bomba do poço sitio Lagoa do Padre, o qualabastecem com agua potavel as refereidas comunidades, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2013 | 220.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto do engenho e regulagem das portas,e da trava do capú, realizados no veiculo fiati uno placa MND-7682, pertencente a secretaria de infraestrutura, desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2013 | 1576.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra dos serviços de reposição de 98,5 mt² de calçamento ao longo da rua Manoel de Sales, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2013 | 800.00 | 00084101385491 | José Caludino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção da praça Cap. João Marques, nesta, compreendendo o corte do gramado, remoção de entulhos, e revisao dos aparelhos de ginasticas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2013 | 80.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/05/2013 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/05/2013 | 850.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de um cafe da manhã aos taxistas no dia 15.05.2013, bolos, salgados e frutas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2013 | 420.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de administrativos na entrega, controle, e arquivamento de DAM correspondente ao IPTU deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/05/2013 | 150.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados especializados na manutenção com troca de peças da rede interna de telefonia do centro administrativo municipal, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2013 | 40.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de tributos da sec de finanças, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2013 | 40.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2013 | 1079.41 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2013 | 1250.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no alinhamento, e serviços do feiche de molas do micro onibus placa MOK-9292, bem como, conserto no feiche de molas do onibus de placa MOG-6382, todos pertencente a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2013 | 380.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto do painel, porta, revisao e conserto das lampadas do teto interno do onibus de placa MOE-8834, pertencente a secretaria de educação, desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2013 | 1250.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços empreitaada de mao de obra nos serviços de revisao de toda a rede hidraulica, substituição de caixas de descargas torneiras, canos, desentupimento de pias, vasos sanitarios, entre outros serviços das escolas da rede municipal de ensino, localizado na zona rural, desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/05/2013 | 150.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/05/2013 | 250.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na gravação e mixagem de mensagens para veiculação em carro de som, por ocasião das festividades solenes de comemoração de emancipação politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2013 | 880.00 | 00002402379430 | Josinaldo Ferreira Gomes | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, localizado no sitio Figueiras, neste municipio, destinado ao funcionamento de um campo de futebol para atender ao times de futebol amador desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2013 | 9980.49 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2013 | 850.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral, incluindo capinagem e remoção de entulhos das areas externas da escola municipal Jose Feliciano, localizada no sitio Caruçu, Creche escola Abel Coelho e biblioteca municipal, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/05/2013 | 601.80 | 24103210000173 | Martins Auto Peças Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo kombi pertecente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2013 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/05/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2013 | 6155.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2013 | 300.00 | 00069018227404 | Gilson Possidono Borges | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2013 | 300.00 | 00008837419465 | JOSE EDVAN JORGE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista de caçamba, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2013 | 300.00 | 00003112076427 | MANOEL MISSIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista de caçamba, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2013 | 300.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2013 | 300.00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na fiscalização dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2013 | 600.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de covas em fin de semana no carrego e espalhamento de barros executados no cemiterio publico, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2013 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhoes de lixo em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2013 | 3250.00 | 00049770080497 | ANTONIO ROBERTO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como engenehrio, na elaboração de projeto de sistema de abastecimento de agua para atender com agua potavel as comunidades das localidades denominadas Cordeiro e Caruçú, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2013 | 750.00 | 00010133027457 | JOAO PAULO DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização dos serviços executados no corte de terras de pequenos produtores deste municipio, com varios tratores atraves da secretaria de agricultura, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/05/2013 | 290.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva, por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2013 | 37.50 | 00005196528431 | VANUZIA SANTANA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2013 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto ao escritorio da engenheira e escritorio do projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2013 | 10262.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2013 | 70.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escriitorio do assessor juridico, desta edilidade, e secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2013 | 80.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração municipal, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2013 | 4513.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2013 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a secretaria estadual de educação, e escritorio da engenheira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2013 | 832.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2013 | 39503.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de abril/2013 debitado da conta 11108-2 (FPM) conforme DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2013 | 13851.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2013 | 9417.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2013 | 304.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2013 | 250.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2013 | 325.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2013 | 1800.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MMQ-2523, em diarias a disposição da secretaria de educação, no transporte de carteiras, birôs, armarios entre outros bem como, transporte de areia para aterro de patio externo, de escolas da sede e zona rural deste municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2013 | 520.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e retelhamento da escola municipal localizada no sitio Areia Branca neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2013 | 650.00 | 00079743900420 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como tecnico de som, na revisao e conserto com substituição de peças de micro sistem, caixa de som, e confecção de cabos de conecção de som, das escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural, desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2013 | 2522.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 12/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 13/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/05/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal referente aos meses de março e abril do corrente ano junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2013 | 2854.78 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2013 | 450.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção geral da central telefonica pertencente ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio da engenheira, escritorio do contador e GIDUR, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2013 | 750.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra na capinagem, e remoção de entulhos da ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2013 | 150.00 | 00003561109403 | Severino Souza dos Santos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2013 | 97.60 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2013 | 550.00 | 00093616589720 | Pedro Dias de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veiculo fiat uno, placa MNR-9730, em diarias conduzindo serviços da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, quando em visitações in-loco em areas da zona rural, cadastrando familias para execucação de projetos de moradia popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2013 | 900.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados no trator pertencente a secretaria de agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/05/2013 | 633.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches (bolos) aos alunos das palestras do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2013 | 43.99 | 00005062794480 | MARIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2013 | 64.50 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2013 | 65.36 | 00008827657444 | ALCIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2013 | 1140.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção de uma parede de blocos de gesso, no predio onde funciona o programa PETI, nesta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/05/2013 | 1054.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/05/2013 | 3125.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/05/2013 | 553.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material diversos de segurança, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2013 | 350.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquinas de lavar pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2013 | 2855.12 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial, conforme documento anexado. processo nº 035.2007.003.120-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/05/2013 | 427.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de honorairios advocaticios de sucumbência (MANOEL INACIO DOS SANTOS) OAB/PB 2.267, deferidos por sentença judicial, conforme documento anexado. processo nº 035.2007.003.120-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/05/2013 | 1300.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de paredes interna e externa, bem como, portas, janelas e grades de ferros, pintura do logotipo e abertura de letreiros, no predio da escola onde funciona otelecentro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/05/2013 | 313.00 | 00008725717421 | LUIS FELIPE TEOTONIO ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalçaõ do laboratorio de informatica da escola Julio Inacio, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2013 | 22.69 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/05/2013 | 2519.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/05/2013 | 918.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2013 | 240.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Campina Grande - PB, afim de tratar de participar do seminario 1 de estudo do programa pactio pela alfabetização na idade certa, entre os dias 22 a 24 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2013 | 190.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a CRECHE junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2013 | 6220.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinados a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2013 | 129.05 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de festa (balão e folha de EVA) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/05/2013 | 175.50 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2013 | 298.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2013 | 405.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2013 | 320.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2013 | 330.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2013 | 221.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2013 | 204.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/05/2013 | 315.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando na confecção de um bolo para escola Joaquim Braz Pereira para comemoração dos dias das mães. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2013 | 211.50 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/05/2013 | 2826.09 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2013 | 71.50 | 09658486000124 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/05/2013 | 315.92 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/05/2013 | 303.81 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO M. DA SILVA & CIA. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de enxoval para bebê destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/05/2013 | 169.90 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado as unidades de saude junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2013 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2013 | 40.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/05/2013 | 54.35 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2013 | 360.00 | 11324675000102 | L2 PREMOLDADOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de placas de concreto para piso, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/05/2013 | 600.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acondicionamento separação e distribuição da merenda escolar nas escolas da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/05/2013 | 900.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra, no conserto com substituição de rachinhas na calçada na escola municipal Joaquim Braz Pereira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/05/2013 | 700.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao,incluindo retelhamento, limpeza de caixas de gordura, desentupimento de vasos sanitarios, pia, conserto de canos, entre outros, executados no predio escolar localizado no distrito de Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2013 | 200.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de instalçao de uma moldura frontal e uma tampa da tomada do veiculo de placa OEZ-9139, pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2013 | 700.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, com caçambas, patrol, e retroescavadeira, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/05/2013 | 950.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de colocação de planilhas e aterro de cabeceiras no bueiro localizada no sitio Antas do Sono II, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/05/2013 | 600.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando no apoio da limpeza publica durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2013 | 261.00 | 00051879026449 | FERNANDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto da bomba e instalçao da mesma, localizada no sitio Antas do Sono, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2013 | 1850.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no trator pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2013 | 258.91 | 00004251549473 | Claudiana dos Santos Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2013 | 1200.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CREAS, na realização de atividades (oficinas) aos alunos e adolescentes na escola Joaquim Braz, no periodo de 13 a 15 de maio de 2013, nesta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/05/2013 | 1200.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas e palestras no periodo de 16 e 17 de maio de 2013 as crianças e adolescentes deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2013 | 315.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no curso de arranjo de flores emborrachadas oferecido ao GRUPO DE IDOSOS no periodo de 25/03 a 25/04 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2013 | 290.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva, por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2013 | 627.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tintas e aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2013 | 110.65 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/05/2013 | 391.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2013 | 63418.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2013 | 172790.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2013 | 10352.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2013 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2013 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao departamento de prestação de contas do estado, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2013 | 14270.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2013 | 261.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches (bolos e salgados) destinado aos funcionarios da secretaria de educação, desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/05/2013 | 270.04 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/05/2013 | 2544.69 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/05/2013 | 3015.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/05/2013 | 600.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/05/2013 | 208.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2013 | 2525.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/05/2013 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2013 | 7956.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2013 | 990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2013 | 80.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2013 | 4930.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2013 | 4932.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2013 | 5004.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2013 | 1803.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/05/2013 | 806.84 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2013 | 1459.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2013 | 890.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2013 | 1720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2013 | 2308.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2013 | 3322.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2013 | 10315.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/05/2013 | 50.00 | 00002943783404 | JAILSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2013 | 3378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2013 | 5234.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2013 | 11773.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2013 | 245.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2013 | 1104.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto a secretaria estadual de saude e escriitorio do contador, desta edilidade, e secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2013 | 368.32 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2013 | 16148.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2013 | 6284.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2013 | 17968.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2013 | 17281.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2013 | 5298.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2013 | 7762.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2013 | 1491.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2013 | 2237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2013 | 44825.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2013 | 946.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/05/2013 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores com pontos independentes, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2013 | 978.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2013 | 1136.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2013 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2013 | 3051.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2013 | 7951.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2013 | 200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manuntenção do veiculo trator TL 85 E, pertencente a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2013 | 4644.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 04 (quatro) bomba submersa destinado a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2013 | 170.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na manuntenção do veiculo marajo de placa MNE - 8378, pertencente a frota de veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2013 | 120.00 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2013 | 38.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de um gas de cozinha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2013 | 400.00 | 00003090579499 | ANA LUCIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2013 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/05/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2013 | 3883.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/05/2013 | 175.50 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2013 | 321.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/05/2013 | 183.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2013 | 135.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2013 | 135.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2013 | 214.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2013 | 73.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças do fogão da escola Jose Antonio de Oliveira Junto a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2013 | 680.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manuntenção do veiculo onibus de placa OEZ - 9139, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2013 | 260.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2013 | 850.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto de uma fossa ceptica localizada na escola municipal no distrito de Areia Vermelha, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2013 | 1910.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2013 | 2483.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2013 | 2500.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculo onibus placa MOG-6382, pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2013 | 750.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculo onibus placa MOE-8834, pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2013 | 1000.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculo onibus placa MOK-9292, pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2013 | 106.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2013 | 11860.11 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, etanol hidratado e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2013 | 645.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2013 | 2392.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 25 (vinte e cinco) GLP, e 412 (quatrocentos e doze) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2013 | 319.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2013 | 520.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na limpeza do radiador, troca de sapata de freio, substituição da caixa de direção, e troca de buchas, realizadas no veiculo kombi de placa NQF-2414, pertencente a secretaria de educação, desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2013 | 170.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL, placa MMO - 8695, quando em viagens a João Pessoa conduzindo servidores da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2013 | 380.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi NQF-2414, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2013 | 420.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo placa CIK-1025, em viagens a zona rural deste municipio transportando materiais da agricultura familiar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2013 | 1600.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto paulo rolim, onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2013 | 3307.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade de educação deste município, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2013 | 14.40 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federa/CEF, deste municipio, no periodo de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de maio do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11147-3 (FEP), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2013 | 1048.95 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2013 | 106.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2013 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2013 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados no assessoramento junto ao gabinete do prefeito, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2013 | 789.29 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2013 | 319.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2013 | 57.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2013 | 340.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2013 | 106.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2013 | 447.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2013 | 300.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio FM 105,5, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2013 | 6326.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2013 | 1552.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a INSS-JRS/MULTAS da retenção INSS, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2013 | 250.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel e compra de generos alimenticios, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2013 | 290.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva, por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2013 | 100.00 | 00012414119721 | Pulcineia Barbosa de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2013 | 250.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2013 | 500.00 | 00009089530460 | MURILO DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/05/2013 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2013 | 800.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura e abertura de letreiros no predio onde funcionam os programas do CREAS e CRAS, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2013 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2013 | 200.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som, durante a festa folclorica do projovem, realizada na escola municipal José Antonio de Oliveira, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2013 | 52.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2013 | 63.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2013 | 320.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, e do veiculo marajó MNE - 8378 pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2013 | 220.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2013 | 676.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2013 | 4675.16 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2013 | 127.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2013 | 3150.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 45 (quarenta e cinco) horas, no corte de terras para atender ao pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2013 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no acompanhamento e fiscalização do corte de terras com maquinas agropecuarias em terras de pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2013 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2013 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2013 | 3427.02 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo caçamba quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2013 | 3697.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo retroescavadeira quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2013 | 3697.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo retroescavadeira quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2013 | 3427.02 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel comum, destinado aos veículo caçamba quando na conservação de estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2013 | 165.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2013 | 7110.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2013 | 63.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2013 | 1250.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na tapagem de buracos na manuntenção da rua Julio Guabiraba, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2013 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2013 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2013 | 520.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos da lavanderia publica, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2013 | 420.00 | 00058654968400 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio da ações de manutenção das estradas vicinais deste municipio, executadas com caçambas, uma patrol e uma retroescavadeira, objeto de convenio firmado entre esta edilidade e o DER/PB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2013 | 320.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na abertura de valas para colocação de manilhas na estrda da localidade Areia Branca, por ocasiao da manutenção das estradas vicinais desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2013 | 280.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2013 | 11826.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2013 | 342.00 | 00006593166413 | JANAYNA CAMILA DE OLIVEIRA MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na campanha de vacinação realizado pelo secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2013 | 342.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na campanha de vacinação realizado pelo secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2013 | 342.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na campanha de vacinação realizado pelo secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de maio/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2013 | 730.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de maio/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2013 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2013 | 750.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2013 | 520.00 | 00004541997401 | João Paulo Barbosa de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de forros laterais, macas e bancos do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ-0410, pertencente a secretaria de saude, desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2013 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação do veiculo fiat uno, ano 2011 placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas palestras TUBERCULOSE aos homens e mulheres das comunidades deste municipio realizadas no posto de saude Menino Jesus. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2013 | 320.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2013 | 1145.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 273 (duzentos e setenta e tres) garrafas de água mineral 20 Lts e 5 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2013 | 330.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2013 | 8301.81 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2013 | 1968.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de abril/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2013 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2013 | 63.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2013 | 8983.68 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2013 | 1062.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2013 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2013 | 27.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 73-8 (PNHR), conforme extrato bancario. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2013 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 73-8 (PNHR), conforme extrato bancario. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2013 | 287.00 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2013 | 680.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuiçãode agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2013 | 95400.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um veiculo modelo FRONTIER XE 4X4 MT destinado a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme convenio nº 01612.553000/1120-02 MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2013 | 3236.18 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/06/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/06/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/06/2013 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/06/2013 | 2753.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/06/2013 | 710.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/06/2013 | 350.00 | 00005804497421 | JOSE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/06/2013 | 500.00 | 00006130382405 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da menor Allany V F de Paiva Matos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2013 | 525.00 | 00000951260405 | José Fernando Ramos Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos tratores, quando no programa de corte de terras de pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/06/2013 | 315.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude no apoio aos cadatros, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2013 | 315.00 | 00075295229491 | DORALICE CHAVES DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, no apoio aos cadastros, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2013 | 530.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames emhospitais e clinica, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2013 | 320.00 | 00008686042406 | Ana Paula de Almeida Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas no centro administrativo Ana Celia, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/06/2013 | 1014.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de referições destinados aos operarios de maquinas pesadas, motoristas de caçambas e pessoal de apoio, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2013 | 520.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua da lavanderia publica, localizada no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2013 | 750.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra revisão, capinagem, remoção de entulhos, conserto e cobertura de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/06/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de maio corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/06/2013 | 550.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2013 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta edilidade durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/06/2013 | 527.13 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp.E Exp.Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festividades juninas destinado a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/06/2013 | 846.91 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/06/2013 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HYL - 1707, transportando alunos dos sitios Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de abril a 18 de maio do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/06/2013 | 3700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de abril a 18 de maio do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2013 | 3700.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de abril a 18 de maio do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2013 | 1350.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes da zona rural para escolas neste municipio, no periodo de 18 de abril a 18 de maio do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2013 | 3700.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de abril a 18 de maio do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2013 | 315.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral, junto a escola Julio Feliciano na localidade de Caruçu apos chuvas intensas na zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2013 | 705.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria da escola municipal localizada no sitio Cordeiro, neste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/06/2013 | 670.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e conserto do telhado, com substituição de telhas, caibros e ripas da escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2013 | 280.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas da secretaria de educação junto as escolas municipais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/06/2013 | 600.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio placa KMX-1108, em viagens a João Pessoa e Guarabira, transportando o secretaria adjunto da secretaria de educação desta edilidade, quando no trato de assuntos de interesse da supra secretaria durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2013 | 1850.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçú, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de abril a 18 de maio do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2013 | 820.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/06/2013 | 700.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento de programas como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMANA, HIPERDIA, junto aos funcionarios do posto de saude Menino Jesus no mes de maio/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/06/2013 | 1400.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento de programas como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA, HIPERDIA, junto aos funcionarios do posto de saude Menino Jesus no mes de maio/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/06/2013 | 416.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de guloseimas destinado a creche escola junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/06/2013 | 7693.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza diversos junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/06/2013 | 316.87 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a reunião com professores da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/06/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/06/2013 | 1201.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a secretaria de administração, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/06/2013 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/06/2013 | 1900.00 | 08958674000105 | O Borrachão Br Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/06/2013 | 40.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude - PSF do municipio, junto ao escriitorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/06/2013 | 3789.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/06/2013 | 1200.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CREAS, na realização de palestra às maes do programa bolsa familia, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acolhimento as crianças do programa peti em apoio pedagogico aos mesmos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/06/2013 | 2007.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. (PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2013 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/06/2013 | 200.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/06/2013 | 100.00 | 00008736284467 | DIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/06/2013 | 71.85 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/06/2013 | 301.30 | 06332496000187 | J PLAST COMÉRCIO DE ESPUMA E COUROS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de ESPUMA E COURO destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/06/2013 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos prestados junto a secretaria de finanças desta edilidade, na separação de documentos e levantamento de dados, destinadas a regularização de prestação de contas de convenios firmados entre estaedilidade e o ministerio da educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2013 | 32.35 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2013 | 70.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/06/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/06/2013 | 52.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MO9292, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/06/2013 | 52.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MOG-6382, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/06/2013 | 52.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: OEZ-9139, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/06/2013 | 52.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: OGF-2530, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/06/2013 | 52.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: MOE-8834, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2013 | 52.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa: NPX-3481, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2013 | 1320.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo aos mês de Maio, junho e Julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/06/2013 | 850.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra realizados no monobloco do veiculo parati de placa MNY-2279, e serviços de solda com oxigenio no coletor do veiculo kombi de placa NQF-2414, todos pertencentes a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/06/2013 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/06/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de maio de 201, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/06/2013 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/06/2013 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/06/2013 | 500.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de quadro de comando da bomba do localizado no centro de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/06/2013 | 160.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/06/2013 | 2008.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologica destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/06/2013 | 967.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologica destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2013 | 177.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/06/2013 | 1582.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2013 | 948.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/06/2013 | 1920.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2013 | 240.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2013 | 122.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2013 | 1154.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2013 | 2850.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2013 | 600.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza, remoção de entulhos, espalhamento de barros, e poldagem de arvores no cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2013 | 45.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2013 | 89.07 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2013 | 100.00 | 00070016203437 | JOSEFA MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2013 | 120.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002400802467 | José Correia da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2013 | 250.00 | 00069015457468 | NELI PEREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2013 | 2640.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 88 (ointenta e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2013 | 40.00 | 00007981770718 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2013 | 125.00 | 00008726911442 | ATANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2013 | 125.00 | 00003473005452 | SEVERINO JUVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2013 | 806.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1064, 3661-1080 maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2013 | 70.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a secretaria estadual de desenvolvimento, e art. municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2013 | 435.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2013 | 34.69 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2013 | 3735.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a complemento da competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2013 | 296.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a INSS-JRS/MULTAS da retenção INSS, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/06/2013 | 450.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2013 | 2101.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2013 | 129.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de maio/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2013 | 1883.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/06/2013 | 3600.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa JKW - 8490, em 12 (doze) viagens a João Pessoa transportando pacientes a FUNAD, para educação especial, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/06/2013 | 550.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação municipal durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2013 | 750.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de capinagem e remoção de entulhos dos patios interno e externo da creche escola Abel Coelho, e escola Julio Feliciano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2013 | 1238.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2013 | 4981.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2013 | 800.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, no carrego e descarrego de caminhão do lixo durante fins de semana, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2013 | 850.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na substituição de bomba submersa, conserto no quadro de comando, capacitor chave magnetica e rele de nivel do poço o qual atende com agua potavel a comunidade dos sitio Campo Grande II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2013 | 850.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na substituição de bomba submersa, conserto no quadro de comando, capacitor chave magnetica e rele de nivel do poço o qual atende com agua potavel a comunidade dos sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2013 | 730.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de solda no engate rapido do trator, e solda no carroção, todos pertencentes a secretaria da infraestrutura desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2013 | 165.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus do trator e retroescavadeira pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/06/2013 | 2347.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/06/2013 | 470.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de arcondicionados pertencente a secretaria de saude, conforme documentação anexada. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2013 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2013 | 900.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2013 | 3220.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2013 | 1270.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo fiurino pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/06/2013 | 846.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos e hidraulico destinado ao poços artesianos junto a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/06/2013 | 850.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra nos serviços de limpeza de caixas de gordura, limpeza das galerias das ruas do conjunto Paulo Rolim, apoio na limpeza publica e remoção de entulhos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/06/2013 | 850.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem, linpeza, remoção de entulhos das margens da PB 073 perimetro urbano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/06/2013 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/06/2013 | 970.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/06/2013 | 78.35 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2013 | 70.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a secretaria estadual de esportes, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2013 | 1252.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | valor que se empenha correspondente a aquisição de venenos destinado a exterminação de pragas (moscas, baratas, ratos e etc) nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2013 | 440.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2013 | 4540.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2013 | 1420.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo kombi pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/06/2013 | 600.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro junto as escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/06/2013 | 378.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerante e sacos de pipoca destinado a escola Jose Antonio junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/06/2013 | 400.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de enisno da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/06/2013 | 950.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizados no veiculo onibus de palca MOE-8834 pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/06/2013 | 350.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo ducato minibus de placa MOU-6891, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/06/2013 | 650.00 | 00036494445420 | PEDRO RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat uno de placa NPW-0782, em 15 (quinze) diarias a disposição da secretaria de educação municipal, conduzindo inspetor escolar no levantamento de dados nas escolas da rede municipal de ensino da zona rural, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/06/2013 | 175.50 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/06/2013 | 199.50 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/06/2013 | 194.25 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/06/2013 | 249.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/06/2013 | 135.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2013 | 100.00 | 00001215747411 | Maria José Marinho de Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de uma protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/06/2013 | 100.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2013 | 200.00 | 00012795723700 | MARIA JOSE SIMIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2013 | 100.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2013 | 750.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/06/2013 | 400.00 | 00059375850706 | LUCIA MARIA DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e tratamento medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/06/2013 | 1400.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de visitas domiciliares as familias no periodo de 01 a 13 de junho em descumprimento as condicionalidades do PBF, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/06/2013 | 583.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO-8334 (carro pipa) no transporte de agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/06/2013 | 700.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na distribuição de agua no carro pipa durante o mes de maio do corrente ano, no atendimentos a comunidades da zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/06/2013 | 1352.00 | 00085412651453 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reposição de 84,5 mt² de calçamento em paralelepipedo na rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/06/2013 | 1600.00 | 00004184480438 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção com concreto armado, e embossamento de uma base para colocação de uma caixa dagua para atender com agua potavel a comunidade do sitio Campo Grande III, nesta, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/06/2013 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo ducato de placa MNK-4076, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/06/2013 | 420.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames clinicos durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/06/2013 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/06/2013 | 1850.00 | 00002758682494 | FRANCINALDO DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico, na manutenção do veiculo ducato de placa MNK-4076, pertencente a secretaria municipal de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/06/2013 | 1356.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em oficinas aos profissionais do PSF I , II e III realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/06/2013 | 800.00 | 00010087470411 | RODOLFO RODRIGUES BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra na pintura em alto relevo nas salas de odontologia dos postos de saude da sede, sitio Campo Grande, e sitio Lagoa do Padre,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/06/2013 | 780.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem e remoção de entulhos das ruas deste municipio, inculindo as ruas do conjunto Paulo Rolim, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/06/2013 | 850.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na poldagem de arvores, e remoção de entulhos das ruas deste municipio, e abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/06/2013 | 700.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza publica, na capinagem e remoção de entulhos do conjunto João de Souza, e Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/06/2013 | 720.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area interna e externa do campo de futebol municipal, e apoio na limpeza urbana em fins de semana, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/06/2013 | 850.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, no descarrego do caminhão do lixo nos fins de semana e feriados, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/06/2013 | 1500.00 | 00017693462449 | MARIA ZELIA LOPES LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de visitas domiciliares as familias no periodo de 15 a 30 de maio em descumprimento as condicionalidades do PBF, nesta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/06/2013 | 275.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reparação de rede interna de computadores pertencente a escola da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/06/2013 | 215.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2013 | 4000.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de plaquetas de patrimonio, destinado a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2013 | 360.00 | 08946423000291 | THIAGO V.S. DE OLIVEIRA - ME - CANTINA DO MANOEL | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/06/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/06/2013 | 280.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação das fantasias do rei e rainha do milho, junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/06/2013 | 800.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de placas em aço inox, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/06/2013 | 2225.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a festa de São joão das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/06/2013 | 300.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/06/2013 | 294.52 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/06/2013 | 908.93 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2013 | 400.00 | 00005673288484 | Fabiana Monteiro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2013 | 2247.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2013 | 1582.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2013 | 4103.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00076076580410 | JOAO BATISTA MACHADO LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração e divulgação de materias na radio correio FM, concernentes as festividades juninas durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 14/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2013 | 2524.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 15/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/06/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/06/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/06/2013 | 71.50 | 09658486000124 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de Junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/06/2013 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio da engenheira e projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/06/2013 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude do municipio, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/06/2013 | 260.70 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/06/2013 | 366.80 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2013 | 947.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2013 | 2482.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/06/2013 | 1054.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/06/2013 | 180.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2013 | 360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2013 | 10240.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2013 | 230.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2013 | 730.00 | 00002102974413 | ADALSENETE ARAUJO JUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na confecção de bandeiras e bandeirolas de São João em ornamentação ao ginasio e ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2013 | 1100.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação, e aluguel de som para as festividades juninas na praça Cap Marques de Aguiar, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2013 | 450.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som, para a sonorização durante a apresentação de quadrilhas nas comemorações juninas do distrito de Areia Vermelha, e Areia Branca, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2013 | 500.00 | 00005751157427 | Adailton Rodrigues Teixeira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2013 | 85.39 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2013 | 200.00 | 00013311158415 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2013 | 200.00 | 00009373724479 | Alex Júnior Bandeira Vieira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2013 | 700.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados na retroescavadeira pertencente a secretaria de agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2013 | 620.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati /SL, placa MNR - 4473, a disposição da secretaria de infraestrutura desta, quando no transporte de servidores e prestadores de serviços, quando na revisao e conserto de bombas as quais abastecem com agua potavel as comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2013 | 420.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra no espalhamento de po de pedra nas estradas vicinais da localidade denominada Campo Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2013 | 670.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e conserto de canos e registro do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade da localidade denominada Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2013 | 1250.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na revisao, substituição de lampadas, fotoceler, e luminarias na rede de iluminação da sede e das localidades Areia branca, Antas do Sono, e Cafe do Vento e instalação de gambiarras po ocasião das festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2013 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude do municipio, junto ao escritorio da engenheira, e secretaria estadual de saude, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2013 | 11026.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de maio/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2013 | 800.00 | 00010087470411 | RODOLFO RODRIGUES BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra na pintura em alto relevo nas salas de odontologia dos postos de saude da sede, sitio Campo Grande, e sitio Lagoa do Padre,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto a secretaria estadual de saude e escriitorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2013 | 780.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de blocos notificação de receita do tipo B, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2013 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2013 | 194.11 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2013 | 525.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando no trato de assuntos de interesse desta, junto ao INSS - santa rita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2013 | 7500.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/06/2013 | 40166.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de maio/2013 , conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2013 | 14907.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de maio/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/06/2013 | 832.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2013 | 600.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acondicionamento separação e distribuição da merenda escolar nas escolas da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2013 | 340.00 | 00003287069497 | JANAINA CORDEIRO DE LUNA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de milhos cozidos e assados, destinados as festividades de São João, junto a secretaria de educação desta. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2013 | 950.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de bolos de milho, bolos de macaxeira, bolo comum, pamonhas e canjicas junto as escolas nas festividades juninas., conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2013 | 850.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico no embuchamento completo dos limpadores, conserto das portas, reaperto do bancos (passageiros), do veiculo MOE-8834, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2013 | 900.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto em fibra de vidro do para choque trazeiro, desamassamento do cano realizados no veiculo onibus de placa MOE-8834 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2013 | 350.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na realização de pequenos reparos na rede hidraulica e embosso no posto de saude do sitio Campo Grande, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na prestação de contas do transporte escolar estadual 1ª parcela 2013, transporte escolar federal 2011 e 2012 e merenda escolar atraves do sistema online SIGPC; e prestação de contas retificadorade convenio firmado com MTUR sobraforró2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2013 | 138.73 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2013 | 300.00 | 00004657650416 | Giselia Kelly Braz Torres | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem de toalhas de rosto e banho, lençois, fronhas, e panos de chão e cozinha do posto saude Menino Jesus, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reforma da lavanderia publica municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2013 | 2200.00 | 00061594423253 | RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caçamba, placa HUR 0820/PB, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de entulhos e barros de um terreno desapropriado, destinadoa construção de casas populares, posto de saude, e praça de ginastica, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2013 | 650.00 | 00084101385491 | José Caludino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, capinagem, remoção de entulhos e espalhamento de barros no tapamento de buracos nas rua do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2013 | 1350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de infraestrutura desta, quando no transporte de oleo para abastecimento de caçambas e retroescavadeira, e ainda, ferramentas, epessoal, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio durante o mes de maio/2013, conforme convenio firmado com governo estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/06/2013 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhoes de lixo em area apropriada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2013 | 700.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na desobstrução/limpeza das galerias, capinagem e remoção de entulhos, realizados nas ruas do conjunto Paulo Rolim, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/06/2013 | 780.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem, remoção de entulhos por ocasião das festividades juninas, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/06/2013 | 350.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra na realização de pequenos reparos na rede hidraulica e embosso na escola municipal de Campo Grande, e biblioteca publica municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2013 | 100.00 | 00084052406400 | JOSUE ABEL DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2013 | 50.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2013 | 150.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2013 | 40.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2013 | 2200.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na ornamentação geral da quadra poliesportiva, escola Joaquim Braz, e ruas nesta, com bandeiras, balões, paineis, espantalhos, faixas, entre outros adereços, por ocasiao das festividades juninas, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2013 | 390.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/06/2013 | 80.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção almofadas e borrachas para carimbos destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/06/2013 | 4808.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/06/2013 | 4930.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2013 | 70.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a convenio da municipalidade junto a GIDUR, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/06/2013 | 1578.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/06/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/06/2013 | 4206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças junto ao escritorio do contador e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/06/2013 | 990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/06/2013 | 7956.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/06/2013 | 600.00 | 00084099747468 | Egivaldo Batista do Nascimento | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa KHQ 2974, em viagem para João Pessoa transportando alunos para FUNAD, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/06/2013 | 64255.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/06/2013 | 174101.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/06/2013 | 15041.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/06/2013 | 2260.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/06/2013 | 10352.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/06/2013 | 150.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/06/2013 | 250.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2013 | 200.00 | 00043188230400 | SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2013 | 100.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/06/2013 | 2092.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/06/2013 | 10337.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/06/2013 | 3390.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/06/2013 | 2308.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/06/2013 | 52.23 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/06/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/06/2013 | 3378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/06/2013 | 12517.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/06/2013 | 5484.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/06/2013 | 4688.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/06/2013 | 16148.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/06/2013 | 4937.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/06/2013 | 13776.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/06/2013 | 16229.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/06/2013 | 1491.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/06/2013 | 2463.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/06/2013 | 46531.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/06/2013 | 8309.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/06/2013 | 8498.54 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/06/2013 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/06/2013 | 387.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/06/2013 | 387.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/06/2013 | 338.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/06/2013 | 486.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/06/2013 | 978.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2013 | 820.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/06/2013 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/06/2013 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude - PSF do municipio, junto ao escritorio do contador e assessor juridica, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/06/2013 | 3914.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/06/2013 | 1052.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de motor bomba destinando a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/06/2013 | 3168.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos e hidraulico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/06/2013 | 12717.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/06/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/06/2013 | 678.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/06/2013 | 678.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de junho do corrente anol, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2013 | 600.10 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2013 | 614.19 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/06/2013 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/06/2013 | 4206.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade de educação deste município, relativo ao mes de maio/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/06/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/06/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/06/2013 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração municipal, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2013 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/06/2013 | 1186.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/06/2013 | 334.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/06/2013 | 146.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/06/2013 | 750.29 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/06/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/06/2013 | 52.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/06/2013 | 979.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/06/2013 | 146.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2013 | 14.40 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2013 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federa/CEF, deste municipio, no periodo de junho de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/06/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de junho do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/06/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/06/2013 | 5910.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de curso de aperfeiçoamento em direito administrativo e processo administrativo destinado a participação dos servidores da administração publica municipal, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/06/2013 | 2180.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 21 (vinte e um) GLP, e 395 (trezentos e noventa e cinco) garrafões de agua mineral destinadas as escolas da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/06/2013 | 396.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/06/2013 | 10790.69 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/06/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra noa reconstrução,com tijolos, coluna em concreto armado, e embosso, de parte do muro do predio da escola municipal localizado no distrito de Areia Vermelha neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2013 | 375.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279, kombi NQF-2414 e ducato/minibusde placa MOU-6891, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2013 | 350.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral, junto a escola Julio Feliciano na localidade de Caruçu apos chuvas intensas na zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2013 | 260.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de junho/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto paulo rolim, onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/06/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/06/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/06/2013 | 100.00 | 00012414119721 | Pulcineia Barbosa de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/06/2013 | 350.00 | 00005804497421 | JOSE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/06/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/06/2013 | 31.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/06/2013 | 883.42 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/06/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2013 | 315.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no curso de arranjo de flores emborrachadas oferecido ao GRUPO DE IDOSOS no periodo de 25/04 a 25/05 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2013 | 250.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2013 | 300.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/06/2013 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005460910404 | DENILZA QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e cadastro das familias do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, desta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2013 | 680.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2013 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2013 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/06/2013 | 290.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva, por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/06/2013 | 49.57 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2013 | 205.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2013 | 350.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, e do veiculo marajó MNE - 8378 pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/06/2013 | 3150.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 45 (quarenta e cinco) horas, no corte de terras para atender ao pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/06/2013 | 354.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/06/2013 | 4433.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/06/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/06/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MQK - 6645, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando na execução de serviços da referida secretaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/06/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de junho/2013,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2013 | 310.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, fiat uno placa MND-7682, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2013 | 220.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2013 | 111.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/06/2013 | 6736.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/06/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2013 | 550.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza na capinagem, remoção de entulhos, escavação de vala para colocação de canos e escoamento e aguas pluviais na lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2013 | 750.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, nas areas interna e externa do campo de futebolmunicipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2013 | 680.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, espalhamento de barros, e cobertura de covas no cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/06/2013 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/06/2013 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2013 | 1079.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 265 (duzentos e sessenta e cinco) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/06/2013 | 186.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/06/2013 | 8023.42 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/06/2013 | 251.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/06/2013 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/06/2013 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação do veiculo fiat uno, ano 2011 placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2013 | 235.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município,durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de junho/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2013 | 330.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/06/2013 | 730.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de junho/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/06/2013 | 70.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/06/2013 | 251.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/06/2013 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/06/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2013 | 73.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças do fogão da escola Josefina Emilia Ferreira Junto a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2013 | 1068.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2013 | 2546.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2013 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2013 | 5278.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/07/2013 | 452.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/07/2013 | 313.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, junto a radio comunitaria do municipio de Sapé, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/07/2013 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta edilidade durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a GIDUR e escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/07/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a secretaria do estado e escritorio da engenheira e projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/07/2013 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/07/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de junho corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/07/2013 | 64.93 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2013 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao transporte escolar do municipio, junto a secretaria estadual de educação, e escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2013 | 202.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de guloseimas destinado as escolas da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2013 | 3700.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do Vento, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de maio a 18 de junho do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/07/2013 | 420.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de canjicas e pamonhas junto a secretaria de educação para as escolas das redes municipais devido as comemorações de São João, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/07/2013 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HYL - 1707, transportando alunos dos sitios Cordeiro e Antas do Sono, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de maio a 18 de junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2013 | 1850.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Caruçú, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de maio a 18 de junho do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2013 | 3700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de maio a 18 de junho do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/07/2013 | 1350.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes da zona rural para escolas neste municipio, no periodo de 18 de maio a 18 de junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2013 | 3700.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 18 de maio a 18 de junho do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2013 | 464.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da secretaria de educação deste municipio, quando a serviços da mesma, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/07/2013 | 300.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/07/2013 | 600.00 | 00009003497435 | TATIANA FRANCO BATISTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/07/2013 | 100.00 | 00004309708463 | JOSE BESERRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/07/2013 | 230.00 | 00096440830406 | Maria de Lourdes Virginio da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de leite de sua filha menor (Maria Alice Virginio de Lima), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/07/2013 | 2640.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa CRAS deste município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2013 | 420.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo placa CIK-1025, em viagens a zona rural deste municipio transportando equipe do CRAS em visitas as familias em descumprimento do PBF no mes de junho/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2013 | 678.00 | 00008633187469 | TAMIRYS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e cadastro das familias do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/07/2013 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/07/2013 | 765.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas em Joao Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2013 | 520.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos servidores da secretaria de saude deste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/07/2013 | 315.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra na limpeza de area externa, incluindo remoção de entulhos, e limpeza de uma caixa dagua do psoto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/07/2013 | 750.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com um veiculo tipo celta placa OFH-3678, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de consultas e exames em hospitais e clinicas durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/07/2013 | 700.00 | 00005415619445 | GERONIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na abertura de valas em estradas vicinais deste municipio, para o escoamento de agua pluviais, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/07/2013 | 2350.00 | 00007507240568 | Joaquim Abílio de Farias | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração de uma bomba injetora incluindo colocação de haste, dijuntor, substituição de fios, entre outros, do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Antas do Sono, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2013 | 750.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, escavação de valas para colocação de canos troca de registro, entre outros, quando na manuntenção do sistema de abastecimento dagua o qual atendea comunidade do sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/07/2013 | 688.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/07/2013 | 150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2013 | 110.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de rebites repuxo destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/07/2013 | 4922.40 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2013 | 172.59 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/07/2013 | 44.67 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2013 | 390.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de 01 (um) refrigerador pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2013 | 2000.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos, toalhas e colchonetes destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2013 | 71.50 | 70095716000103 | ECT - Emp. Bras. Coreios e Telégrafos | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2013 | 260.80 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2013 | 80.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de pessoal da secretaria de administração, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2013 | 15.73 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | valor que se empenha correspondente aos serviços de cartorio junto a tiragem de copias e autenticação das mesmas junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/07/2013 | 28.70 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de xerox preta e colorida aos alunos da rede de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/07/2013 | 678.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de artesanato em feltro orefecido as familias do bolsa familia no periodo de 14/05 a 02/07/2013 junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/07/2013 | 900.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de xerox preta e colorida para o programa CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/07/2013 | 654.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de xerox preta e colorida para o programa PETI, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/07/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/07/2013 | 200.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/07/2013 | 400.00 | 00011894972473 | FERNANDO GERALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2013 | 2750.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção, conserto e assistencia tecnica realizados em compressor odontologico, unidades auxiliares, amalgamador de capsula, fotopolimerizador, micromotor, refletor, canetas de alta rotação e demais perifericos dos gabinetes dentarios instalados nos postos de saude das localidades denominadas, Campo Grande, lagoa do Padre e no centro de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/07/2013 | 365.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no levantamento de lampadas queimadas na zona rural junto a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/07/2013 | 700.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro junto ao campo de futebol municipal, na substituição de chapa, batedor e cantoneira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/07/2013 | 852.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/07/2013 | 278.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/07/2013 | 820.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati placa MOF-9846, em diarias a disposição da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, em viagens a João Pessoa, Sapé, e zona rural deste municipio, transportando servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria mencionada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/07/2013 | 100.00 | 00005443559460 | ANA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de um oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/07/2013 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no acompanhamento e fiscalização do corte de terras com maquinas agropecuarias em terras de pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/07/2013 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na lubrificação, reaperto dos discos da grade, e solda do engate da grade aradora pertencente a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/07/2013 | 56.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002730 | 05/07/2013 | 2834.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003302 | 05/07/2013 | 294.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/07/2013 | 720.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na afixação de placas de identificação, separação e arquivamento de documentos inerente ao tombamento patrimonial deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/07/2013 | 1959.78 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de abril/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do contador, assessor juridico e GIDUR, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/07/2013 | 70.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos ligados ao gabinete do prefeito no municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2013 | 54.40 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/07/2013 | 230.00 | 00096440830406 | Maria de Lourdes Virginio da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de leite de sua filha menor (Maria Alice Virginio de Lima), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/07/2013 | 600.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de pinturas em tecidos aos beneficiarios as familias do bolsa familia periodo de 08.05.2013 a 02.07.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/07/2013 | 1300.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha referente aos serviços de um translado para a cidade de Fortaleza - CE, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/07/2013 | 197.00 | 00001516968450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/07/2013 | 1356.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativamente em visitas as familias do programa bolsa familia em descumprimento as condiciomalidades no periodo de junho a julho/2013, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/07/2013 | 80.00 | 00005765332463 | JOSIMAR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Campina Grande - PB, afim de participar de reunião da proposta de regionalização da gestão integrada de residuos solidos do estado da Paraiba, no auditorio do IFPB de Campina Grande - PB, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/07/2013 | 245.90 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/07/2013 | 44.34 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2013 | 102.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2013 | 195.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2013 | 153.75 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2013 | 267.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2013 | 2400.00 | 00010378704419 | JOSE WAGNER DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Campo Grande II, onde funciona a escola João Joaquim de Castro, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/07/2013 | 178.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. (CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/07/2013 | 2698.27 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/07/2013 | 1355.60 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/07/2013 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos ligados ao gabinete do prefeito do municipio, junto a GIDUR, e escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/07/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/07/2013 | 374.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2013 | 11410.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITAÇÕES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamento destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2013 | 4260.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 03 (tres) ar condicionado split, destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de junho de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2013 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados no assessoramento junto ao gabinete do prefeito, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2013 | 30.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2013 | 80.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao posto do INSS em Santa Rita e escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2013 | 501.28 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2013 | 757.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pães destinado ao São João das escolas da rede municipal de ensino, formação de professores e creche Abel Coelho, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2013 | 41.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. (CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2013 | 98.93 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2013 | 5229.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2013 | 77.12 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2013 | 485.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2013 | 6218.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2013 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2013 | 167.93 | 00004251549473 | Claudiana dos Santos Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/07/2013 | 120.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/07/2013 | 200.00 | 00004708708424 | VALDETE BEZERRA NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2013 | 500.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/07/2013 | 850.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados no trator 85 TLE pertencente a secretaria de agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/07/2013 | 160.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção de veiculos da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/07/2013 | 3907.28 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como engenheiro, no acompanhamento de construções do PNHR - APF 0367-88 neste municipio, conforme documento, conforme documento. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2013 | 1000.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no trator pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2013 | 530.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados no trator TI-75 pertencente a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2013 | 750.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/07/2013 | 420.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ-0410, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2013 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinica, durante os meses de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2013 | 420.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames clinicos durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002304 | 11/07/2013 | 19997.60 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1ª medição dos serviços de construção de uma unidade de saude - UBS, conforme proposta nº 01612533000/11004/MS e contrato nº 037/2011, conforme documento. | 00332011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2013 | 981.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2013 | 1200.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores e impressoras junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/07/2013 | 86.48 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/07/2013 | 135.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/07/2013 | 420.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na limpeza de bicos injetores, e substituição de correia dentada do veiculo kombi de placa NQF-2414, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MMQ-2523, em diarias a disposição da secretaria de educação, no transporte de trabalhadores, ferramentas, teljas, tijolos, areia, barro, entre outros materiais, destinado aos serviços de manutenção dos predios escolas da rede de ensino municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2013 | 2200.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apresentação artistica como grupo musical "SAPE DE SERRA", no dia 14 de junho do corrente ano, na quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz, nesta, por ocasião das festividades juninas da rede municipal de ensino, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00007050646466 | ALISSON DAYVID DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de som com duas torres, no dia 14 de junho do corrente ano, na quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz, nesta, na sonorização das apresentaçãoes de grupo de forro, danças folcloricas, entre outras, por ocasiao das festividades juninas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/07/2013 | 550.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação municipal durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa JKW - 8490, em 04 (quatro) viagens a João Pessoa transportando pacientes a FUNAD, para educação especial, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 73-8 (PNHR), conforme extrato bancario. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2013 | 37.35 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/07/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/07/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2013 | 480.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/07/2013 | 4560.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/07/2013 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2013 | 950.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de retelhamento do teto das escolas da rede municipal de ensino localizadas nos sitios Areia Branca, e Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/07/2013 | 720.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra nos serviços de limpeza (capinagem) e remoção de entulhos do patios externos das escolas da rede municipal de ensino, localizadas nos sitios Caruçu e Antas do Sono zona rural destemunicipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/07/2013 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra em uma faxina geral (area interna e externa) no predio onde funciona a escola Jose Marinho Falcão, localizado no sitio Campo Grande, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/07/2013 | 728.84 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2013 | 44.25 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2013 | 19.10 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/07/2013 | 975.50 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) fogão destinado a escola Joaquim Braz junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/07/2013 | 19.50 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) registro vinigas completo c/ mangueira destinado a escola Joaquim Braz junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2013 | 240.25 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento.(creche Abel Coelho) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2013 | 6000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na confecção de cadernos brochuras padronizados, destinado a secretaria de educação deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/07/2013 | 1300.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra como pintor, na aplicação de massa acrilica, bem como, pintura de paredes com tinta diatex, no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/07/2013 | 730.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, e remoção de entulhos dos postos de saude - PSF localizados nos sitios Campo Grande e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/07/2013 | 600.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de equipamento esportivo para deficiente, destinado ao tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2013 | 1500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de desenvovimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2013 | 1000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de desenvovimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2013 | 1000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de desenvovimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/07/2013 | 250.00 | 00003287987461 | JUSCELINO ANSELMO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/07/2013 | 100.00 | 00099289814420 | ZEILTON DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2013 | 91.00 | 00002769968440 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/07/2013 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2013 | 2070.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 69 (sessenta e nove) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/07/2013 | 290.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva, por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/07/2013 | 2029.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a (cestas basicas) distribuido as familias carentes deste municipio junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/07/2013 | 436.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/07/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/07/2013 | 60.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção almofadas e borrachas para carimbos destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/07/2013 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/07/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 16/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/07/2013 | 2522.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 17/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/07/2013 | 1046.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/07/2013 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas das escolas da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/07/2013 | 2632.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo lotado na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2013 | 700.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no sinal da internet via radio do computador onde funciona os programas de infromação das escolas junto a secretaria de educação no mes de junho de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/07/2013 | 1201.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/07/2013 | 150.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/07/2013 | 4370.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2013 | 678.00 | 00010066687489 | KLECIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como intrutor do curso de VAGONITE as familias do bolsa familia no periodo de 13/05/2013 a 15/07/2013 junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2013 | 835.00 | 00008275514444 | LIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de manicure e pedicure as familias do programa bolsa familia no periodo de 20.05 a 15.07.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social (CRAS-PAIF), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/07/2013 | 230.00 | 00096440830406 | Maria de Lourdes Virginio da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de leite de sua filha menor (Maria Alice Virginio de Lima), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/07/2013 | 86.22 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/07/2013 | 39.84 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/07/2013 | 80.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/07/2013 | 60.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/07/2013 | 105.65 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/07/2013 | 100.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/07/2013 | 45.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2013 | 700.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no sinal da internet via radio do computador onde funciona os cadastros do sistema de saude e do PSF junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/07/2013 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas das unidades de saude junto a secretaria de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/07/2013 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/07/2013 | 1680.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados no veiculo trator NEW HOLLAND pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/07/2013 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/07/2013 | 567.35 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM FERRAG MAQUINAS, MAT. DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ferramentas destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/07/2013 | 4500.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao trator pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/07/2013 | 50.66 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/07/2013 | 2765.49 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/07/2013 | 839.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1064, 3661-1080 junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/07/2013 | 255.16 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao planejamento de professores junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/07/2013 | 135.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/07/2013 | 680.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e remoção de entulhos das margens da PB-073, perimetro urbano deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/07/2013 | 1700.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza do poço, instalação de uma bomba, e montagem do quadro de comando do poço localizado no sitio Campo Grande, o qual atende com agua potavel a referida comunidade, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/07/2013 | 117.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de junho/2013, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/07/2013 | 141.55 | 00003116770450 | MARIA SONIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/07/2013 | 100.00 | 00008927132408 | JOSICLEIDE BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/07/2013 | 40.00 | 00007507469476 | Claudia Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/07/2013 | 500.00 | 00002212932480 | BEATRIZ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/07/2013 | 34.48 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha correspondente a devolução de recursos de convenio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/07/2013 | 840.00 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bones em tactel destinado a secretaria de agricultura, por ocasiao da realização das comemorações ao dia do agricultor realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/07/2013 | 441.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa OGD-7895, pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2013 | 10977.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/07/2013 | 7998.86 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/07/2013 | 200.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de um oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2013 | 11373.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de junho/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/07/2013 | 785.00 | 05003357000147 | PARAÍBA HIDRAÚLICA - VALCÉLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manuntenção do veiculo ducato ambulancia, pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/07/2013 | 720.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, na sede do municipio,incluindo carrego e descarrego de lixo em caminhão, nos fins de semana e feriados, durante o mes de junho do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/07/2013 | 700.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra na podalgem de arvores das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, e desobstrução de caixas de gorduras, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2013 | 41466.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de junho/2013 , conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2013 | 15437.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2013 | 249.99 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais tipicos dos festejos juninos destinado a ornamentação das escola da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/07/2013 | 900.00 | 00010087470411 | RODOLFO RODRIGUES BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos sserviços de mao de obra na pintura(retoques) e abertura de letreiros, em escolas da rede municipal de ensino localizadas na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/07/2013 | 720.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e conserto do telhado, incluindo chumbamento de capotes, da escola Joaquim Braz, neste municipio, e predio da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/07/2013 | 720.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na substituição de portas, torneiras, fechaduras, dobradiças, tarjetas, entre outros realizado em predios escolas da rede municipal de ensino, localziados na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2013 | 320.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/07/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de Julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/07/2013 | 18101.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/07/2013 | 23.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/07/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/07/2013 | 275.00 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/07/2013 | 665.00 | 17923873000179 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de blusas e tules franzido destinado a secretaria de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/07/2013 | 450.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de torta e bolo para o posto de saude Menino Jesus em ocasiao a palestra no mes de julho de 2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/07/2013 | 44.74 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/07/2013 | 150.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/07/2013 | 315.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no curso de arranjo de flores emborrachadas oferecido ao GRUPO DE IDOSOS no periodo de 20/06 a 20/07/2013 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/07/2013 | 382.56 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/07/2013 | 180.00 | 00010520568494 | ROBSON R MONTEIRO MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto s substituição de pneus do trator TL - 85E, pertencente a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/07/2013 | 750.00 | 00007085788453 | Getúlio Alonso da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no embuchamento, lubrificação dos rolamentos, e serviços no retentor do hidraulico realizados np escrepe pertencente a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/07/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/07/2013 | 210.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/07/2013 | 297.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/07/2013 | 111.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/07/2013 | 110.00 | 00010520568494 | ROBSON R MONTEIRO MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto s substituição de camara de ar d pneus do onibus de placa MOE-8834, pertencente a secretaria de educação deste municipio', conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/07/2013 | 420.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados e refrigerantes por ocasiao de formação dos professores da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/07/2013 | 740.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/07/2013 | 100.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/07/2013 | 13365.00 | 00534095000123 | CB – CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2013 | 324.36 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado as escolas da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/07/2013 | 323.93 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/07/2013 | 52.77 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2013 | 73.98 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao curso de formação de professores junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/07/2013 | 964.36 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2013 | 1000.00 | 00003039513460 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude (cirurgia, exames) em carater de urgencia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/07/2013 | 230.00 | 00096440830406 | Maria de Lourdes Virginio da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de leite de sua filha menor (Maria Alice Virginio de Lima), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/07/2013 | 150.00 | 00009023029496 | Gessica Miguel da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/07/2013 | 100.50 | 00008827657444 | ALCIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/07/2013 | 80.00 | 00010045416435 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/07/2013 | 250.00 | 00056803486400 | SEVERINO SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/07/2013 | 1410.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e higiene pessoal destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/07/2013 | 1161.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. (PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/07/2013 | 850.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação musical com o trio pe-de-serra "Os Inacinhos do Forro" no dia 25 de julho do corrente ano, em comemoração ao dia do trabalhador, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/07/2013 | 270.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio a secretaria de agricultura no evento do dia do agricultor, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/07/2013 | 841.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/07/2013 | 330.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/07/2013 | 2616.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/07/2013 | 156.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2013 | 3545.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/07/2013 | 71.41 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/07/2013 | 420.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ornamentação, e aluguel de som para as festividades de sabado de Santana na praça Cap Marques de Aguiar, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/07/2013 | 978.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/07/2013 | 27.33 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/07/2013 | 146.00 | 00025171348472 | Maria Celeste Alves Cordeiro Figueiredo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de pratos e talheres para o almoço em planejamento dos professores junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/07/2013 | 750.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manuntenção dos veiculos kombi placa NQF-2414 e onibus de placa MOG-6382, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/07/2013 | 600.00 | 00079743900420 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como tecnico de som, na revisao e conserto/manutenção com substituição de peças dos aparelhos de DVD e TV, das escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural do municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/07/2013 | 750.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizados no veiculo microonibus de palca MOK-9292 pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/07/2013 | 829.23 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/07/2013 | 2260.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/07/2013 | 10352.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/07/2013 | 13881.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2013 | 4930.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2013 | 4206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2013 | 7956.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/07/2013 | 7853.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/07/2013 | 5678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/07/2013 | 16148.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/07/2013 | 20.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção em extintor PQS 01KG, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/07/2013 | 350.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo ducato de placa MNK-4076, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2013 | 820.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de retirada de entulhos oriundos de obras em frente ao campo de futebol municipal, e serviços de capinagem, remoção de entulhos e abertura de valas das ruas localizadas no conjunto residencial João de Souza, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/07/2013 | 230.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo uno de placa MND-7682, pertencente a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/07/2013 | 750.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e poldagem de arvores, das areas interna e externa do cemiterio publico municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/07/2013 | 650.00 | 00009521262494 | FLAVIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no espalhamento de po de pedra, e abertura de valas para escoamento de aguas pluviais nas estradas vicinais da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2013 | 850.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na restauração de abrigos de passageiros (paradas de onibus) incluindo embosso troca de caibros, ripas e telhas, localizadas nas areas denominadas Campo Grande e Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/07/2013 | 5484.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de junlho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/07/2013 | 3378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/07/2013 | 1500.00 | 00006829505488 | EDSON FIRMINO LOURENÇO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na cofecção de faixas, cartazes, montagem de paineis, e serviços de serigrafias para divulgação e exposição do evento comemorativo ao dia do agricultor, no dia 25 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2013 | 840.00 | 00002695082444 | GIVALDO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sonorização incluindo mesa de som, microfones, e caixas acusticas, por ocasiao da solenidade festivas em comemoração ao dia do agricultor, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/07/2013 | 756.70 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/07/2013 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/07/2013 | 3390.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/07/2013 | 2308.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/07/2013 | 165.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/07/2013 | 100.00 | 00001986616495 | MARIA DE FATIMA DE BULHOES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2013 | 222.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2013 | 490.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2013 | 290.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva, por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/07/2013 | 1369.06 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2013 | 40.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/07/2013 | 150.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2013 | 50.00 | 00010984916458 | MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2013 | 100.00 | 00005720887440 | José Odilon de França | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/07/2013 | 200.00 | 00008827654429 | AERCIO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/07/2013 | 200.00 | 00010915976420 | MAIZA DE MENDONÇA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2013 | 50.00 | 00002981022423 | JOSÉ AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/07/2013 | 150.00 | 00006366232466 | CESARIA CLEIDE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e GAS (GLP), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/07/2013 | 100.00 | 00007469172440 | EDGLEY DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/07/2013 | 40.00 | 00003471909443 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO DANTAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/07/2013 | 40.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas (GLP), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/07/2013 | 150.00 | 00003471933409 | MARIA DA PENHA DE FREITAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2013 | 10337.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2013 | 293.75 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2013 | 13213.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2013 | 3714.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2013 | 1240.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/07/2013 | 5201.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2013 | 15582.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/07/2013 | 18135.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/07/2013 | 489.77 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2013 | 46290.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2013 | 2017.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2013 | 2237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/07/2013 | 990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2013 | 1578.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/07/2013 | 5005.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2013 | 168549.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2013 | 72127.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/07/2013 | 192.35 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. (CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/07/2013 | 3186.75 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/07/2013 | 105.00 | 00009497987463 | SILVANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som, para secretaria de educação em evento voltados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2013 | 3523.95 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2013 | 350.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de padronização do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude, com adesivos em impressão digital e adesivo recortado eletronicamente, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2013 | 1181.70 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2013 | 1400.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento de programas como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA, HIPERDIA, junto aos funcionarios do posto de saude Menino Jesus no mes de julho/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2013 | 820.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2013 | 230.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) liquidificadores destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2013 | 3213.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade de educação deste município, relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2013 | 46.14 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2013 | 700.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestado de mao de obra na substituição de uma calha em zinco galvanizado, troca de linha, caibros, e chumbamento de capote, todos executados no telhado do predio da escola municipal localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2013 | 350.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa KHQ:2974, no transporte de alunos espciais, para participarem de aulas da FUNAD na cidade de João Pessoa, no mes julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2013 | 438.26 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao curso de formação de professores junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2013 | 272.16 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2013 | 227.85 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2013 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 43-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2013 | 3758.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2013 | 300.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio FM 105,5, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2013 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta edilidade durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2013 | 79.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) liquidificador destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2013 | 1186.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de julho corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federa/CEF, deste municipio, no periodo de julho de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2013 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2013 | 30.00 | 09360942000155 | CARFEL - Casa do Radiador Ferramentas e Parafusos Ltda-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção de veiculo pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2013 | 3530.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2013 | 13686.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mes de junho/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como topografo, no levantamento planialtimetrico em area localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, para projeto e instalação de um ginasio poliesportivo e construções de casas populares, neste municipio, coforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2013 | 900.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em diarias no periodo de 22 a 25 de julho do corrente ano, por ocasiao das festividades em comemoração ao dia do agricultor, e ainda viagem a João Pessoa indo buscar mudas de cajú na estação da EMEPA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2013 | 79.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) liquidificador destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2013 | 300.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua esposa, e acompanhamento da mesma, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2013 | 300.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2013 | 80.00 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2013 | 100.00 | 00007507469476 | Claudia Souza da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2013 | 230.00 | 00096440830406 | Maria de Lourdes Virginio da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de leite de sua filha menor (Maria Alice Virginio de Lima), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2013 | 200.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2013 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2013 | 420.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com o veiculo placa CIK-1025, em viagens a zona rural deste municipio transportando equipe do CRAS em visitas as familias em descumprimento do PBF no mes de julho/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00043547266700 | José Cassimiro da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços executados na aplicação e fornecimento de 23,5 Mts de granito bipolido, no predio da cozinha comunitaria neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2013 | 678.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2013 | 678.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de julho do corrente anol, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2013 | 678.00 | 00005460910404 | DENILZA QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e cadastro das familias do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, desta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2013 | 120.00 | 00085529680704 | MARIA VALDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2013 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2013 | 150.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2013 | 160.93 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2013 | 100.00 | 00012414119721 | Pulcineia Barbosa de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2013 | 840.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 28 (vinte e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2013 | 680.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2013 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/07/2013 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2013 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, e uma moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2013 | 872.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2013 | 313.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2013 | 52.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2013 | 350.00 | 00005804497421 | JOSE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2013 | 250.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2013 | 300.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2013 | 285.00 | 00043698450410 | EDNALDO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de sanduiches e sucos, destinados aos funcionarios que trabalharão no dia do agricultor junto a secretaria de agricultura e desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2013 | 220.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/07/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2013 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento dos serviços de corte de terra de pequenos agricultores no mes de junho, bem como, atividades voltadas para a realização da festa do agricultor realizado no dia 25 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2013 | 350.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação dos Tratores com grade aradora, e do veiculo marajó MNE - 8378 pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2013 | 4274.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2013 | 210.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/07/2013 | 70.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus do carroção pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de julho/2013,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/07/2013 | 450.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, retirada de entulhos das margens da PB-075, perimetro urbano deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2013 | 360.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, fiat uno placa MND-7682, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/07/2013 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/07/2013 | 700.00 | 00084101385491 | José Caludino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, no carrego e descarrego do lixo e area apropriada durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra dos serviços de construção do sistema de abastecimento dagua, o qua atendera com agua potavel a comunidade do sitio Campo Grande II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2013 | 720.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2013 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2013 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhoes de lixo em area apropriada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2013 | 670.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra limpeza de uma caixa dagua, capinagem, e remoção de entulhos, do sistema de abastecimento de agua, o qual atende com agua potavel da comunidade de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2013 | 750.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, aterro de canos, e limpeza da caixa dagua do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande, neste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/07/2013 | 600.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2013 | 260.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2013 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completo, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de julho de 2013, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2013 | 7222.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2013 | 165.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2013 | 750.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude na informação de dados e cadastramento das gestantes junto aos postos de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de julho/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2013 | 320.00 | 00008686042406 | Ana Paula de Almeida Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas no centro administrativo Ana Celia, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2013 | 580.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra na limpeza de area externa, e ainda, limpeza e conserto do telhado do almoxarifado do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de quimeoterapia em hospitais, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2013 | 185.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2013 | 730.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de julho/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/07/2013 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2013 | 340.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2013 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação do veiculo fiat uno, ano 2011 placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2013 | 1090.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 268 (duzentos e sessenta e oito) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2013 | 8008.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2013 | 209.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2013 | 189.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2013 | 3735.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal complementação relativo a competencia abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2013 | 807.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros INSS parte Patronal relativo a competencia de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2013 | 1074.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de juLHo/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de julho do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2013 | 903.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2013 | 762.34 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/07/2013 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2013 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2013 | 5615.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia março/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2013 | 1247.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia março/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2013 | 3132.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia abril/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2013 | 676.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia abril/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2013 | 2969.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia maio/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2013 | 382.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia maio/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2013 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2013 | 900.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/07/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2013 | 420.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na afixação de placas de identificação, separação e arquivamento de documentos inerente ao tombamento patrimonial deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2013 | 45.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2013 | 466.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2013 | 334.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2013 | 516.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2013 | 12107.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2013 | 2371.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 24 (vinte e quatro) GLP, e 417 (quatrocentos e dezessete) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/07/2013 | 240.00 | 00055438385491 | ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e reposiçao de peças dos aparelhos de televisao e dvd junto a secretaria de educação deste municipio. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2013 | 400.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de enisno da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2013 | 750.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na substituição de peças de granito, bem como, polimento, em diversas escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2013 | 260.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de julho/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2013 | 410.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279, kombi NQF-2414, onibus OEZ-9139e ducato/minibus de placa MOU-6891, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/07/2013 | 700.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na substituição de lampadas, reatores, bocais, tomadas e extenções em predios das escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2013 | 315.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral, junto a escola Julio Feliciano na localidade de Caruçu devidos as fortes chuvas intensas na zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/07/2013 | 370.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acondicionamento separação e distribuição da merenda escolar nas escolas da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2013 | 400.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de enisno da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto paulo rolim, onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2013 | 700.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2013 | 374.29 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2013 | 730.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2013 | 552.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2013 | 373.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2013 | 481.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2013 | 251.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/07/2013 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2013 | 11890.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2013 | 9.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2013 | 210.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Caruçu neste municipio, no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2013 | 260.00 | 00039521893400 | JOSE DO PATROCINIO POMBO P DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na retirada de exames de abelhas italianas da escola Francisco Luiz da Silva localizada no sitio Areia Branca da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2013 | 1757.77 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2013 | 850.71 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2013 | 515.00 | 00000951260405 | José Fernando Ramos Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa MOH - 3217, a disposição da secretaria desta edilidade, quando no transporte de servidores das escola localizada no distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2013 | 500.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e conserto do telhado do predio da escola municipal, localizada no sitio Caruçu, neste municipio, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2013 | 2371.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP competencia junho/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2013 | 86.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros da retenção PASEP competencia junho/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração municipal - depto. de pessoal, junto ao escritorio do assessor juridico, e empresa administradora de software, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2013 | 992.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1064, 3661-1080 julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2013 | 9.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio da enegenheira e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2013 | 1618.65 | 07529125000152 | AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a taxa administrativa referente aos custos de analises processual e vistoria tecnica - licença de obra hibrida, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2013 | 3209.17 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha correspondente ao sistema de abastecimento de agua na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2013 | 210.00 | 00002063564477 | REGINALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em empreitada de roço com a roçadeira no campo de futebol deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2013 | 850.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de infraestrutura desta, quando no transporte de entulhos oriundo de obras, bem como, transporte de materiais para serviços de manutenção de predios da edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2013 | 124.35 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp.E Exp.Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos para artesanato, destinado a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2013 | 152.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2013 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2013 | 150.00 | 00010244296448 | JOAO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2013 | 200.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2013 | 40.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2013 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2013 | 525.00 | 00003951690461 | MARIZETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de tapeçaria oferecidos aos beneficiarios do programa do bolsa familia no periodo de 29/05/2013 a 20/07/2013 junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/08/2013 | 290.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva, por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/08/2013 | 230.00 | 00096440830406 | Maria de Lourdes Virginio da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de leite de sua filha menor (Maria Alice Virginio de Lima), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2013 | 150.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/08/2013 | 100.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/08/2013 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no acompanhamento e fiscalização do corte de terras com maquinas agropecuarias em terras de pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003167 | 02/08/2013 | 1610.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 20 (vinte) horas, no corte de terras para atender ao pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003168 | 02/08/2013 | 2205.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 31,5 (trinta e um e meia) horas, no corte de terras para atender ao pequenos produtores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/08/2013 | 750.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra nos serviços de limpeza (capinagem) e remoção de entulhos de toda area interna e externa do campo de futebol municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/08/2013 | 420.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra como pedreiro, executados na manutenção dos vestiarios, sanitarios, e realinhamento de estacas de cimento do campo de futebol municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003017 | 02/08/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/08/2013 | 1150.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reconstrução,com tijolos, coluna em concreto armado, e embosso, de parte do muro, e serviços de retelhamento, todos executados no predio da escola municipal Severino Dantas, localizada no sitio Lagoa do Padre neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/08/2013 | 125.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no conserto e reposição de peças do fogão da escola Joaquim Braz Junto a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/08/2013 | 201.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/08/2013 | 207.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/08/2013 | 23.05 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/08/2013 | 576.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/08/2013 | 11240.00 | 00534095000123 | CB – CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/08/2013 | 43.95 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/08/2013 | 1800.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/08/2013 | 40.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no veiculo pertecente a frota da secretaria de educação deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/08/2013 | 323.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas da secretaria de educação junto as escolas municipais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/08/2013 | 477.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/08/2013 | 310.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo ford fiesta EDGE, placa LON - 5522, transportando a nutricionista entre outros, servidores da secretaria de educação deste municipio, quando nos serviços de supervisao da aplicabilidade da merenda escolar entre outras atividades nas escolas da rede municipal de ensino da zona rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/08/2013 | 750.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposiçao da secretaria de educação deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades letivas nas escolas da zona rural, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/08/2013 | 393.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/08/2013 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados no assessoramento junto ao gabinete do prefeito, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/08/2013 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/08/2013 | 47.32 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/08/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/08/2013 | 800.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes de enfermagem deste municipio, para faculdade na cidade de Sapé no periodo de 19 de junho a 07 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/08/2013 | 608.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos servidores da secretaria de saude deste municipio durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/08/2013 | 40.00 | 00002769968440 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/08/2013 | 150.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/08/2013 | 100.00 | 00004550508485 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/08/2013 | 30.00 | 00003469963410 | Betania Trajano da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/08/2013 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas para o seu sogro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/08/2013 | 600.00 | 00009347591467 | Dandara de Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/08/2013 | 53.40 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material higiene destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/08/2013 | 522.19 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos diversos prestados junto a secretaria de desenvolimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/08/2013 | 768.65 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hidraulico (sifão sanfonado, torneira clinica de parede), destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/08/2013 | 54.19 | 09244567000269 | DOCERIA BLUNELLE - DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessor desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2013 | 29.38 | 00064602575404 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/08/2013 | 66.22 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/08/2013 | 1800.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração dos estofados, compreendendo cobertura e preenchimento de bancos (assentos) do micro-onibus de placa MOK - 9292, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/08/2013 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca CLK - 8527, transportando alunos dos sitios Cordeiro I e Figueiras, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de julho a 08 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/08/2013 | 1962.35 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de julho a 08 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/08/2013 | 1737.65 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de julho a 08 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/08/2013 | 3700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre e Areia Vermelha para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de julho a 08 de agosto do correnteano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/08/2013 | 1350.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes do sitio Caruçú, zona rural deste municipio, para escolas nesta edilidade, no periodo de 08 de julho a 08 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/08/2013 | 3700.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de julho a 08 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/08/2013 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio de projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/08/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto aos escritorios do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/08/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração municipal, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/08/2013 | 47.33 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/08/2013 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura municipal, junto aos escritorios da engenheira desta edilidade, e escritorio de projetista, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/08/2013 | 40.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo trator pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MQK - 6645, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando na execução de serviços da referida secretaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/08/2013 | 700.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/08/2013 | 680.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em attividades administrativos junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, concernente ao programa do governo federal - IGD, referente ao mes de julho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2013 | 142.61 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/08/2013 | 582.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/08/2013 | 474.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/08/2013 | 298.25 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/08/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de julho de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/08/2013 | 5030.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/08/2013 | 383.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de hospedagem de servidores da secretaria de educação deste municipio no hotel central, por ocasiao de suas participaçoes no curso de formação de merendeiras, atraves do programa cozinha brasil, convenio SESI, referente ao periodo de 05 a 09 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/08/2013 | 750.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua e patio externo da creche escola Abel Coelho serviços de rosso e remoção de entulhos do patio da frota dos veiculos da educação limpeza da biblioteca publica, e desentupimento de sanitarios da escola Joaquim Braz, todos neste municipi, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/08/2013 | 1850.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande III, Caruçú, Maraú e Antas do Sono, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de julho a 08de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/08/2013 | 189.30 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de higiene destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/08/2013 | 3500.00 | 17923873000179 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camisas de tecidos, calças compridas e vestidos, destinado aos alunos da rede publica de ensino (desfile civico), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/08/2013 | 147.85 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/08/2013 | 120.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/08/2013 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura municipal, junto ao DER, CEHAP, e escritorios da engenheira e contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/08/2013 | 450.00 | 00011894972473 | FERNANDO GERALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de rosso e tapamento de buracos, de trechos de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00048662003400 | JOAQUIM SABINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto do engate e braços laterais do trator, e conserto do carroção, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/08/2013 | 1420.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto com substituição de peças do quadro de comando do poço localizado no sitio Campo Grande, retirada de uma bomba para manutenção e limpeza do poço localizado no sitio Cordeiro, todos neste municipio, os quais atendem com agua potavel as comunidades das referidas comunidades, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/08/2013 | 650.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura geral com tinta lavavel e cal, do predio da lavanderia publica, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/08/2013 | 750.00 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MZF - 5508, em viagens a Sapé, Santa Rita e João Pessoa, conduzindo pacientes para hospitais nas mesma, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/08/2013 | 950.00 | 00002410579493 | WESLLEY DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de portas, abertura de letreiros, desenho e pintura de logomarcas, todos executados nos postos de saude da sede, Lagoa do Padre e Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/08/2013 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames clinicos durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/08/2013 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, nos fins de semana e feriados durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/08/2013 | 150.00 | 00006890036417 | Antonio de Freitas Gomes e Outros | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/08/2013 | 240.00 | 00003110535483 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/08/2013 | 200.00 | 00003290237486 | PEDRO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/08/2013 | 250.00 | 00001149324414 | MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/08/2013 | 900.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/08/2013 | 177.90 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/08/2013 | 243.65 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/08/2013 | 109.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (ESTILETE E BAMBOLE), destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/08/2013 | 420.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/08/2013 | 219.78 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (ESTILETE E BAMBOLE), destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/08/2013 | 448.06 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/08/2013 | 33.73 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/08/2013 | 250.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos no arquivamento de documentos em pastas AZ, e organização do arquivo morto do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2013 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/08/2013 | 2406.31 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/08/2013 | 47.15 | 00064602575404 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2013 | 1200.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/08/2013 | 370.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na limpeza dos bicos, substituição de bicos de lubrificação, e conserto de engrenagem da caixa de marcha do veiculo kombi, placa CQF - 2414 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/08/2013 | 480.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de portas e grades de ferro dos predios escolares localizados nos sitios Lagoa do Padre e Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/08/2013 | 2017.20 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ventiladores de parede 60 cm destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/08/2013 | 550.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartucho de toner com troca de rolo de fusão e carrinho que transporta os cartuchospertentence a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/08/2013 | 430.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/08/2013 | 1356.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003330 | 14/08/2013 | 1966.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/08/2013 | 231.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de copos descartaveis destinado as escola da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/08/2013 | 2346.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2013 | 210.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados e refrigerantes por ocasiao de formação dos professores inicial do brasil alfabetizado junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/08/2013 | 846.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos monitores do programa Brasil alfabetizado, por ocasiao do treinamento de formação inicial do PBA no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/08/2013 | 280.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/08/2013 | 51.91 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado ao curso do projovem junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/08/2013 | 450.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede interna de computadores da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/08/2013 | 894.58 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/08/2013 | 69.00 | 09093006000125 | JONÓRIO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/08/2013 | 950.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, na retirada de entulhos oriundo de obras da sede do municipio e transporte de trabalhadores, equipamentos e materiais para a realização de pequenos serviços de manutenção em predios desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/08/2013 | 88.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/08/2013 | 20.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/08/2013 | 3691.51 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/08/2013 | 1153.70 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/08/2013 | 1880.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção e conserto de equipamentos pertencente as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/08/2013 | 87.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/08/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/08/2013 | 548.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 135 (cento e trinta e cinco) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/08/2013 | 3952.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/08/2013 | 21.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/08/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/08/2013 | 427.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/08/2013 | 120.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/08/2013 | 400.00 | 00003287101480 | JAQUELINE MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/08/2013 | 120.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/08/2013 | 35.00 | 00010018899404 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/08/2013 | 230.00 | 00096440830406 | Maria de Lourdes Virginio da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de leite de sua filha menor (Maria Alice Virginio de Lima), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/08/2013 | 650.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados no trator 85 TLE, pertencente a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/08/2013 | 88.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/08/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/08/2013 | 2294.71 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/08/2013 | 600.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/08/2013 | 31.39 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/08/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00020659750406 | JOSE EUFLAVIO HORACIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria de comunicação prestados junto ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/08/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/08/2013 | 371.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2013 | 33.40 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/08/2013 | 31.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/08/2013 | 31.39 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/08/2013 | 466.21 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/08/2013 | 116.72 | 00064602575404 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/08/2013 | 249.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/08/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/08/2013 | 1142.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 11 (onze) GLP, e 207 (duzentos e sete) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/08/2013 | 5941.61 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/08/2013 | 400.00 | 00069203288449 | JOSE DANTAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com onibus de placa MMU - 7680, em uma viagem a joão Pessoa transportando alunos da rede municipal de ensino, para estação ciencia, afim de realizarem tarefas extra-classe, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/08/2013 | 1150.00 | 00003877003400 | JEAN GRAZIANE SILVA FELINTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra no veiculo fiat strada, placa NPX-9003, no transporte de carteiras escolares e biros, destinadas a escolas na zona rural deste municipio, para a atividade letiva denominada brasil alfabetizado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa JKW - 8490, em 04 (quatro) viagens a João Pessoa transportando estudantes para a FUNAD (João Pessoa), durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/08/2013 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do contador, e secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/08/2013 | 2826.09 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/08/2013 | 1350.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos e toner junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/08/2013 | 120.84 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/08/2013 | 932.50 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos e toner junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/08/2013 | 249.19 | 00064602575404 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativo, no cumprimento de atos/dados educacionais junto a secretaria de educação deste municipio, no periodo de 07 a 15 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003040 | 15/08/2013 | 260.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/08/2013 | 3681.06 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003036 | 15/08/2013 | 1400.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003037 | 15/08/2013 | 3127.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/08/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003038 | 16/08/2013 | 528.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003039 | 16/08/2013 | 130.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003041 | 16/08/2013 | 358.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/08/2013 | 3551.45 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/08/2013 | 1339.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/08/2013 | 2502.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/08/2013 | 1575.21 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/08/2013 | 5156.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/08/2013 | 114.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos, destinado a curso de costura realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/08/2013 | 406.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/08/2013 | 750.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/08/2013 | 417.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento PASEP com base na lei 12.810, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/08/2013 | 119.35 | 70107909000129 | restaurante mericia ltda. | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/08/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003320 | 19/08/2013 | 196.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003321 | 19/08/2013 | 972.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo | Construção de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003046 | 20/08/2013 | 19360.13 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a 1º medição referente a construção da academia de saude, conforme documento. | 00352013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003277 | 20/08/2013 | 90.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2013 | 11877.71 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/08/2013 | 122.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente ao parcelamento administrativo do PASEP relativo aos meses de março, abril, maio e junho do corrente ano, conforme documento. 01/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/08/2013 | 437.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/08/2013 | 19112.81 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/08/2013 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos prestados junto a secretaria de finanças desta edilidade, na separação de documentos e levantamento de dados, destinadas a regularização de prestação de contas de convenios firmados entre estaedilidade e o ministerio da educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/08/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 17/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/08/2013 | 2521.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/08/2013 | 557.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento administrativo do PASEP relativo aos meses de março, abril, maio e junho do corrente ano, conforme documento. 01/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002979 | 20/08/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/08/2013 | 832.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/08/2013 | 39542.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de julho/2013 , conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/08/2013 | 16619.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de JULHO/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/08/2013 | 1789.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/08/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de configuração do tacografo realizado no veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/08/2013 | 1130.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na instalçao de 02 (dois) SPLIT e manutenção de SPLIT na escola Jaquim Braz pertencente a rede municipal de ensino, onforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/08/2013 | 685.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo ford fiesta EDGE, placa LON - 5522, transportando a nutricionista entre outros, servidores da secretaria de educação deste municipio, quando nos serviços de supervisao da aplicabilidade da merenda escolar entre outras atividades nas escolas da rede municipal de ensino da zona rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/08/2013 | 500.00 | 00001500670464 | FRANCIONE DEIZY SOARES MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento as cardenetas e documentação dos alunos frequentadores da FUNAD junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2013 | 82.20 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/08/2013 | 315.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestado no curso de arranjos de flores emborrachadas oferecido ao GRUPO DE IDOSOS no periodo de 20/07 a 20/08 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/08/2013 | 250.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2013 | 100.00 | 00070074218492 | TAYZA GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2013 | 50.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/08/2013 | 150.00 | 00003289391450 | Maria Ferreira Nunes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2013 | 263.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/08/2013 | 250.00 | 00003793404455 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/08/2013 | 45.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/08/2013 | 40.00 | 00007299157438 | MARIA CAMELIA BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/08/2013 | 220.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de saude deste municipio, junto ao posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2013 | 11501.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de julho/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2013 | 320.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados mao de obra como condutor/motorista de auto pesado (patrol), quando nos serviços de conservação da estrada vicinal da localidade denominada Campo Grande neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/08/2013 | 140.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção de veiculos da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/08/2013 | 160.00 | 00009206385461 | LINDOMAR DUTRA BORGES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso na estrada vicinal da localidade denominada Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/08/2013 | 1598.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/08/2013 | 5989.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/08/2013 | 980.00 | 11507888000170 | NOSSA TERRA AGROPECUARIA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) motobomba toyama, destinado a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/08/2013 | 1105.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/08/2013 | 55.90 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/08/2013 | 71.50 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquicição de tecidos destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/08/2013 | 96.50 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de miudezas destinado secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/08/2013 | 282.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras, para palestras ao alunado junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/08/2013 | 275.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças e manutenção geral dos fogões das escolas José Marinho Falcão, Severino Dantas e Creche Abel Coelho junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/08/2013 | 2907.60 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/08/2013 | 1550.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a banda marcial junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/08/2013 | 4550.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de instrumentos musicais destinado a banda marcial junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/08/2013 | 600.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/intalações como serralheiro de solda, corrimão, e portas da escola municipal Joaquim Braz, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/08/2013 | 720.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de retelhamento/conserto do teto das escolas da rede municipal de ensino localizadas nos sitio Cafe do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/08/2013 | 407.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no preparo de bolo e salgados a escola municipal Joaquim Braz em comemoração ao dia dos pais junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/08/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a CEHAP, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/08/2013 | 17.92 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/08/2013 | 300.00 | 00050049232487 | MARIA EUNICE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/08/2013 | 400.00 | 00070076055400 | JEFFERSON DE SOUZA VICENTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/08/2013 | 1100.52 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha e etc; destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/08/2013 | 66.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tinta gato, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/08/2013 | 600.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro na confecção de portão de ferro destinado a cozinha comunitaria, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/08/2013 | 400.00 | 00003426456419 | Josivaldo Flor de Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/08/2013 | 750.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/08/2013 | 550.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/08/2013 | 250.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/08/2013 | 350.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de obras/instalações como serralheiro na solda, troca de rolo e roldana, no posto de saude PSF II, localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/08/2013 | 750.00 | 00006829505488 | EDSON FIRMINO LOURENÇO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura da sala de odontologia, pintura do muro, e abertura de letreiros com tinta lavavel e esmalte sintetico, todos realizados no posto de saude - PSF, localizadono sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/08/2013 | 700.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto ao secretario de infraestrutura deste municipio, quando no acompanhamento fiscalizatorio de serviços/obras executados na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/08/2013 | 750.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha serviços prestados de mao de obra, na retirada de entulhos das ruas oriundo de obras; limpeza, retirada de entulhos retirada de barro massapê de escavação de covas, e colocação de barro preto (solto) do cemiterio publico municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0003319 | 22/08/2013 | 7958.14 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/08/2013 | 4410.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de de botas destinado a banda marcial, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/08/2013 | 1064.00 | 70111257000104 | Indústria de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de botas destinado ao desfile civico junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/08/2013 | 759.41 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/08/2013 | 1130.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no veiculo ducato van de placa MOU-6891 pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/08/2013 | 400.00 | 00099293803453 | Joselito de Oliveira Pinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do curso de condutor de auto-pesado para retroescavadeira e maquina motoniveladora, realizado pelo governo ferderal/incra no periodo de 26 a 30/08/2013. conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/08/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio de projetista, engenharia e contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/08/2013 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/08/2013 | 1640.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no veiculo ducato ambulancia de placa MNK-4076 pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/08/2013 | 41.08 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/08/2013 | 437.80 | 06964399002312 | Casa Pio | Valor que se empenha correspondente a aquisição de sandalias destinado aos idosos junto a secretaria de desenvolmento social, para o desfile civico, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/08/2013 | 300.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/08/2013 | 1200.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas palestras VERMINOSE aos homens e mulheres das comunidades deste municipio realizadas no posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/08/2013 | 1200.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas palestras TABAGISMO aos homens e mulheres das comunidades deste municipio realizadas no posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/08/2013 | 500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de uma motoniveladora, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Turismo | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção de um Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003042 | 27/08/2013 | 14255.74 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao boletim de medição 01 da obra de construção do portal deste municipio, prgrama turismo no brasil - MTUR CT 0375.555-30/SICONV 769078, conforme documento. | 00342013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003018 | 27/08/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/08/2013 | 397.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de educação, conforme documento. (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/08/2013 | 420.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX - 1108, em viagens a João Pessoa, transportando o secretario adjunto da secretaria de educação deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da supra secretaria durante o mes de julho do corrente ano., conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/08/2013 | 1360.00 | 73471963006692 | SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | Valor que se empenha correspondente ao curso de condutores de veiculos de transporte escolar destinado a motoristas de veiculos escolares junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/08/2013 | 400.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, afim de participar do seminario II - programa pacito pela alfabetização na idade certa, realizado atraves da CEEL/UFPE, nos dias 28,29 e 30 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003288 | 28/08/2013 | 1800.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na confecção de fichas de alunos, destinado a secretaria de educação deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003233 | 28/08/2013 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/08/2013 | 166096.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/08/2013 | 69536.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2013 | 15594.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/08/2013 | 11030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/08/2013 | 2260.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/08/2013 | 3096.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/08/2013 | 212.17 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. (CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003234 | 28/08/2013 | 122.50 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 3,5 (tres e meia) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/08/2013 | 990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/08/2013 | 7956.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003236 | 28/08/2013 | 192.50 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 5,5 (cinco e meia) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/08/2013 | 1578.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/08/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/08/2013 | 4206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003235 | 28/08/2013 | 122.50 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 3,5 (tres e meia) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/08/2013 | 4967.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/08/2013 | 4930.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003230 | 28/08/2013 | 70.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 02 (duas) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/08/2013 | 13394.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/08/2013 | 5484.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/08/2013 | 12771.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2013 | 3576.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/08/2013 | 16121.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/08/2013 | 15941.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/08/2013 | 4937.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/08/2013 | 1791.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/08/2013 | 2237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/08/2013 | 45869.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/08/2013 | 8203.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/08/2013 | 1190.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquição de equipamentos automitivos destinado ao veiculo da secretaira de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2013 | 294.34 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003232 | 28/08/2013 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/08/2013 | 72.45 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado ao curso do projovem junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/08/2013 | 300.00 | 00008135905408 | JOSENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2013 | 355.92 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003231 | 28/08/2013 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10(dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2013 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/08/2013 | 9421.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/08/2013 | 2308.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/08/2013 | 3390.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2013 | 1085.54 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003229 | 28/08/2013 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/08/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2013 | 3378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003287 | 28/08/2013 | 6100.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003228 | 28/08/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/08/2013 | 978.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/08/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/08/2013 | 1200.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento, cadastro e digitação do programas voltados a campanha de vacinação deste municipio junto a secretaria de saude, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2013 | 820.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/08/2013 | 140.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de agricultua deste municipio, junto ao INCRA, RECEITA FEDERAL, e escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/08/2013 | 310.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajó MNE - 8378 e tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/08/2013 | 140.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2013 | 420.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo placa CIK-1025, em viagens a zona rural deste municipio transportando equipe do CRAS em visitas as familias em descumprimento do PBF no mes de agosto/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/08/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003291 | 29/08/2013 | 1656.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003293 | 29/08/2013 | 891.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza diversos destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/08/2013 | 65.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/08/2013 | 1200.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em palestras sobre higiene e saude no periodo de 15 e 16 de agostoo de 2013 as mães do programa bolsa familia deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2013 | 48.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/08/2013 | 248.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA A. DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/08/2013 | 1710.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/08/2013 | 102.40 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos destinado ao curso de costura realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/08/2013 | 37.29 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/08/2013 | 395.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos, destinado a curso de costura realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/08/2013 | 233.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003237 | 29/08/2013 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/08/2013 | 405.10 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança e higiene, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/08/2013 | 660.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/08/2013 | 240.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de remoção do veiculo Saveiro MOQ 2054 pertencente a frota da secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003289 | 29/08/2013 | 258.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003290 | 29/08/2013 | 856.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza diversos destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/08/2013 | 280.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/08/2013 | 230.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/08/2013 | 850.00 | 00004184480438 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na restauração, incluindo, substituição de pedra rachinha e nivelamento da calçada, bem como, confecção de tampas de caixas de gorduras do posto de saude Menino Jesus, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/08/2013 | 260.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/08/2013 | 320.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, fiat uno placa MND-7682, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/08/2013 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhoes de lixo em area apropriada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/08/2013 | 700.00 | 00084101385491 | José Caludino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, no carrego e descarrego do lixo e area apropriada durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/08/2013 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/08/2013 | 750.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção dos entulhos das ruas deste municipio, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/08/2013 | 648.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança, (bota de plastico, bota pvc, luvex bloqueador e abafador de ruido) destinados a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/08/2013 | 1945.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003218 | 29/08/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/08/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de agosto do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003323 | 29/08/2013 | 242.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003324 | 29/08/2013 | 3098.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/08/2013 | 395.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279, kombi NQF-2414, ducato/minibus de placa MOU-6891 e onibus OEZ - 9139, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/08/2013 | 1250.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura geral, incluindo muro externo, abertura de letreiros, desenho e pintura de logotipo com tinta lavavel e esmalte sintetico na escola municipal localizado no sitio Café do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/08/2013 | 365.00 | 00010918192463 | JOBSON MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coreografia da banda marcial aos alunos da rede municipal de ensino, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003292 | 29/08/2013 | 2578.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado as escola da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/08/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/08/2013 | 4020.16 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado as escolas da rede municipal, na realização do desfile civico neste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/08/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/08/2013 | 3880.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/08/2013 | 4460.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2013 | 2764.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade de educação deste município, relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2013 | 9963.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003012 | 30/08/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003013 | 30/08/2013 | 108.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003014 | 30/08/2013 | 1045.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 09 (nove) GLP, e 201 (duzentos e um) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003015 | 30/08/2013 | 5462.52 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2013 | 400.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de enisno da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2013 | 350.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral, junto a escola Julio Feliciano na localidade de Caruçu na zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2013 | 365.00 | 00005804497421 | JOSE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral da escola Joaquim Braz devido a eventos realizados, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2013 | 365.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obraem serviços ferais e organização de documentos junto a creche Abel Coelho, nesta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2013 | 680.00 | 00003287069497 | JANAINA CORDEIRO DE LUNA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no arquivo de documentos e cardenetas junto a secretaria de educação deste municipio. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2013 | 525.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2013 | 260.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de agosto/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2013 | 1100.00 | 00002758682494 | FRANCINALDO DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico, na manutenção do veiculo ducato de placa MOU-6891, pertencente a secretaria municipal de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de agosto corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003213 | 30/08/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federa/CEF, deste municipio, no periodo de agosto de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipalo, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças municipal, junto ao escritorio do contador, referente ao balancete do mes de julho/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2013 | 80.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças do municipio, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2013 | 80.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças do municipio, junto ao escritorio do contador, referente ao setor tributario, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2013 | 1081.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002997 | 30/08/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003001 | 30/08/2013 | 445.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2013 | 463.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2013 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio 105.5, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2013 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a balancetes mensais do exercicio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2013 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta edilidade durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2013 | 420.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na afixação de placas de identificação, em bens moveis e imoveis inerentes ao tombamento patrimonial do municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2013 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2013 | 4914.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002988 | 30/08/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002998 | 30/08/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003000 | 30/08/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/08/2013 | 72.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2013 | 30.51 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2013 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003019 | 30/08/2013 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de agosto de 2013, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002999 | 30/08/2013 | 52.31 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003003 | 30/08/2013 | 351.54 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2013 | 11539.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2013 | 7805.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002990 | 30/08/2013 | 55.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002994 | 30/08/2013 | 20.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003005 | 30/08/2013 | 3268.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003020 | 30/08/2013 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de agosto de 2013, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2013 | 700.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de pintura de meio fio das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2013 | 420.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na abertura de valas, e serviços de rosso, quando nos serviços de recuperação da estrava vicinal, localizada de Areia Vermelha, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2013 | 750.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra revisão, capinagem, remoção de entulhos, conserto e cobertura de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2013 | 750.00 | 00007085788453 | Getúlio Alonso da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra como mecanico, na retirada e lubrificação das rodas trazeiras, e serviços de freio realizados na retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2013 | 670.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, conserto de canos, capinagem, e remoção de entulhos, do sistema de abastecimento de agua, o qual atende com agua potavel a comunidade de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2013 | 720.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2013 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2013 | 600.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003183 | 30/08/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de agosto/2013, para realização de exames e consultas em hospitais,clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati placa MOF-9846, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de hemodialise, e exames clinicos, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2013 | 365.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude, em combate ao mosquito da dengue, nas residencias deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2013 | 2850.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados na organização (coffe-break) no preparo e fornecimento de generos alimenticios diversos, oferecidos a autoridades e população deste municipio, por ocasiao da solenidade de entrega de uma maquina moto-niveladora a secretaria de infraestrutura; uma caminhonete a secretaria de saude, e equipamentos para os postos de saude, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2013 | 730.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de agosto/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2013 | 2965.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002986 | 30/08/2013 | 541.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 133 (cento e trinta e tres) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002989 | 30/08/2013 | 33.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002996 | 30/08/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003006 | 30/08/2013 | 3722.31 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2013 | 3433.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de julho/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003239 | 30/08/2013 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação do veiculo fiat uno, ano 2011 placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2013 | 1561.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de desenvolvimento social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002987 | 30/08/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002995 | 30/08/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003002 | 30/08/2013 | 389.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2013 | 200.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2013 | 800.00 | 00010699705495 | ANGELINA RAQUEL EURICO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2013 | 100.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2013 | 75.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2013 | 80.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2013 | 34.66 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2013 | 40.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2013 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2013 | 100.00 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2013 | 230.00 | 00096440830406 | Maria de Lourdes Virginio da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de leite de sua filha menor (Maria Alice Virginio de Lima), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2013 | 200.00 | 00002758257440 | CLAUDIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2013 | 100.00 | 00016090357472 | SEVERINA JORGE MACIEL MENESES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2013 | 160.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2013 | 160.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2013 | 100.00 | 00005501357402 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2013 | 80.00 | 00003471842438 | Maria Aparecida Ribeiro da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2013 | 56.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2013 | 40.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2013 | 40.00 | 00007275866455 | ROSA HERMINIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2013 | 40.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2013 | 50.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2013 | 80.00 | 00009072087461 | ANA PAULA MARTINIANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2013 | 75.00 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2013 | 35.00 | 00001501421450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2013 | 100.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2013 | 150.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2013 | 40.00 | 00092896014420 | MARIA GENY DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2013 | 70.98 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2013 | 130.00 | 00003469844402 | ANTONIO DELMIRO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2013 | 1700.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na prestação de contas do PETI, CRAS, CREAS, PROJOVEM e IDOSO, atraves do SUAS/WEB do governo federal, bem como, elaboração e digitação de contratos e aditivos de prestadores de serviços do transporte escola deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2013 | 680.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2013 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2013 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de agosto/2013, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2013 | 678.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2013 | 354.22 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos, destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2013 | 120.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos, destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio.PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2013 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento dos serviços de corte de terra de pequenos agricultores no mes de agosto, bem como, outras atividades da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003195 | 30/08/2013 | 1855.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 26,5 (vinte e seis e meia) horas, no periodo de 04 a 10 de agosto do corrente ano, quando no corte de terras para atender ao pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003196 | 30/08/2013 | 1855.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 26,5 (vinte e seis e meia) horas, no periodo de 13 a 19 de agosto do corrente ano, quando no corte de terras para atender ao pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002991 | 30/08/2013 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002993 | 30/08/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003004 | 30/08/2013 | 2160.38 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2013 | 140.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de participar da 2ª conferencia territorial de desenvolvimento rural sustentavel e solidario da zona rural da mata norte, no periodo de 01 e 02 de agosto de 2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0003831 | 30/08/2013 | 3708.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de monitor 18,5 LCD destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0003832 | 30/08/2013 | 3800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de projetor EPSON destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0003833 | 30/08/2013 | 958.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tela de projeção retratil destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0003834 | 30/08/2013 | 17880.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 12 (doze) microcomputadores destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002992 | 30/08/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0003813 | 02/09/2013 | 1750.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a secretaria de cultura, desporto e turismo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003365 | 02/09/2013 | 240.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/09/2013 | 179.41 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios, material de limpeza diversos e descartaveis destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/09/2013 | 318.48 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/09/2013 | 521.32 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/09/2013 | 300.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/09/2013 | 1850.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bombonas destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/09/2013 | 402.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/09/2013 | 1270.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1025, 3661-1043, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1083, 3661-1101 agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/09/2013 | 329.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/09/2013 | 7.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/09/2013 | 1186.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/09/2013 | 38.46 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/09/2013 | 650.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e conserto do telhado, incluindo chumbamento de telhas de fibras do centro administrativo municipal (prefeitura), nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/09/2013 | 124.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 3661-1082, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/09/2013 | 525.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral (faxina) do predio onde funciona a escola municipal Joaquim Braz e a creche municipal Abel Coelho junto a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/09/2013 | 420.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego de carteiras escolares para escolas da rede municipal de ensino na zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/09/2013 | 320.00 | 00008686042406 | Ana Paula de Almeida Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas no centro administrativo Ana Celia, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2013 | 850.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos, e limpeza do sisterna do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio denominado Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2013 | 1250.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como costureira na confecção de chapeus e uniformes para os garis, junto a secretaria de infraestrutura saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com um caminhão caçamba placa MQK - 6645, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de trabalhadores, materiais, e po de pedra, por ocasião dos servuços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/09/2013 | 420.15 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/09/2013 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma faxina geral, lavagens em lençois, toalhas, no posto de saude localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/09/2013 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinica, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/09/2013 | 750.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com um veiculo tipo celta placa OFH-3678, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de consultas e exames em hospitais e clinicas durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/09/2013 | 678.00 | 00064602222404 | JOSEFA MARIA DOS ANJOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e cadastro das gestantes nos postos de saude junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/09/2013 | 745.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos servidores da secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003344 | 03/09/2013 | 22219.72 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1ª medição dos serviços de construção de uma unidade de saude - UBS, conforme proposta nº 01612533000/11004/MS e contrato nº 037/2011, conforme documento. | 00332011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/09/2013 | 116.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/09/2013 | 200.00 | 00098332759404 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/09/2013 | 654.35 | 10704206000156 | MINIBOX MACEDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/09/2013 | 852.85 | 10704206000156 | MINIBOX MACEDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/09/2013 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/09/2013 | 680.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, concernente ao programa do governo federal - IGD, referente ao mes de agosto do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/09/2013 | 150.00 | 00011201063469 | DENISE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/09/2013 | 100.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/09/2013 | 60.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/09/2013 | 70.00 | 00006366208409 | Rosilene Maria de Souza | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/09/2013 | 120.00 | 00010893495484 | ELANE THAYS FERREIRA INACIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/09/2013 | 70.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/09/2013 | 93.78 | 00009072087461 | ANA PAULA MARTINIANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/09/2013 | 34.66 | 00011094379433 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/09/2013 | 100.00 | 00008796355760 | WELLINGTON BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/09/2013 | 40.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/09/2013 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/09/2013 | 100.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/09/2013 | 200.00 | 00003472944480 | SEVERINA DANTAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/09/2013 | 85.31 | 00050414372468 | NOEMI DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/09/2013 | 91.65 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/09/2013 | 150.00 | 00057632634487 | Analice Ramalho F. Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/09/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador desta e secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003497 | 04/09/2013 | 828.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado a manutenção do veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/09/2013 | 137.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/09/2013 | 398.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003836 | 04/09/2013 | 1396.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/09/2013 | 596.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003386 | 04/09/2013 | 574.66 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003417 | 04/09/2013 | 785.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/09/2013 | 71.47 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/09/2013 | 71.50 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/09/2013 | 98.01 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/09/2013 | 315.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando no trato de assuntos de interesse desta, junto ao INSS - santa rita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/09/2013 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003334 | 05/09/2013 | 680.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/09/2013 | 4000.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na instalçao de 10 (dois) SPLIT na escola Jaquim Braz pertencente a rede municipal de ensino, onforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/09/2013 | 700.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manuntenção dos veiculos onibus OGF-2530, onibus de placa MOG-6382 e onibus de placa MOK - 9292, todos pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/09/2013 | 950.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizados no veiculo onibus de palca MOE-8834 pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/09/2013 | 400.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo Kombi de placa NQF-2414, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/09/2013 | 550.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e retelhamento da escola municipal localizada no sitio Café do Vento neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/09/2013 | 420.00 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Clementino Tavares deste municipio, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/09/2013 | 80.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação municipal junto a empresas comerciais, por ocasião da realização do desfile civico neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/09/2013 | 950.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura da praça Cap. Marques de Aguiar e abrigos de passageiros localizados as margens da PB-057, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/09/2013 | 400.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no levantamento de lampadas queimadas do sistema de iluminação publica da sede zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/09/2013 | 250.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manuntenção do veiculo ducato de placa MNK - 4076, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/09/2013 | 280.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo fiurino de placa NQJ-0410, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/09/2013 | 550.00 | 00001251916422 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga dos oxigenios junto aos postos de saude no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/09/2013 | 574.56 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0003335 | 05/09/2013 | 231.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/09/2013 | 450.00 | 00004607733482 | Maria das Graças Edimilson da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/09/2013 | 300.00 | 00072608811434 | MARILENE TEREZA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/09/2013 | 1350.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados no preparo de almoços (refeições, suco e doce) para os participantes da conferencia sobre residuos solidos no dia 09.08.2013 realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/09/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços medicos em anestesiologia prestados, no pricedimento de ressonancia magnetica, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/09/2013 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062013 | 0003830 | 05/09/2013 | 13600.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/09/2013 | 94.15 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de festa destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003336 | 06/09/2013 | 109.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003337 | 06/09/2013 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/09/2013 | 109.20 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/09/2013 | 107.28 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/09/2013 | 370.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na limpeza dos bicos, substituição de bicos de lubrificação, e limpeza dos freios do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/09/2013 | 1050.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas em Joao Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/09/2013 | 250.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locução da solenidade de entrega de bens e equipamentos a secretaria de saude deste municipio, no dia 30 de agosto do corrente ano, nesta, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/09/2013 | 315.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras, para a sonelidade de entrega de equipamentos hospitalares junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/09/2013 | 1400.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no sinal da internet via radio do computador onde funciona os cadastros do sistema de saude e do PSF junto a secretaria de saude, no mes de julho e agosto neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/09/2013 | 720.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção dos entulhos das ruas deste municipio, por ocasião da realização do desfile civico em comemoração a semana da patrica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/09/2013 | 680.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aosserviços de empreitada de mao de obra nos serviços de retirada de entulhos oriundos de obras executadas pela secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/09/2013 | 1400.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas junto a secretaria de educação no mes de julho e agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/09/2013 | 1029.51 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencente a frota da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/09/2013 | 800.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em publicação na revista a tribuna do interesse desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/09/2013 | 46.63 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/09/2013 | 230.90 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/09/2013 | 990.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de pintura (tintas) destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/09/2013 | 2150.00 | 07019997000170 | PRÓ-REDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de perciana vertical destinado ao posto de saude, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/09/2013 | 80.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude - PSF do municipio, junto ao escritorio do assessor juridica, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/09/2013 | 100.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/09/2013 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/09/2013 | 150.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 69 (trinta) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2013 | 150.00 | 00008470689436 | RILDO DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2013 | 200.00 | 00075935775468 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2013 | 150.00 | 00001866045482 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2013 | 100.00 | 00003666777481 | JURANDI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2013 | 40.00 | 00003471928405 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a tiragem de 2º via de documentos pessoais, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2013 | 120.00 | 00004958935444 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/09/2013 | 380.00 | 00002024501478 | ANA CELIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2013 | 678.00 | 00008709460489 | DENILSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de garçon mistrado para os pais do programa bolsa familia no periodo de 13.08.2013 a 13.09.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2013 | 1356.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realizaçãoa do curso de corte e costura mistrado para as mães do programa PETI no periodo de 13.08.2013 a 13.09.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2013 | 678.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de corte e costura mistrado para as mães do programa BOLSA FAMILIA no periodo de 13.08.2013 a 13.09.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2013 | 300.00 | 00003289547485 | MARIA JOSE DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/09/2013 | 313.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados no conserto da rede telefonica da sala da secretaria de saude, localizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/09/2013 | 1000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de tendas destinadas ao evento de entrega de material de expediente, equipamento e um (01) veiculo destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2013 | 1850.00 | 00002981582488 | LUCIANO ANDRE DE JESUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, substituição de laminas, troca de cordoes, lubrificação, limpeza de lamela e engrenagens das percianas do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2013 | 70.00 | 00004701916439 | HELENO LUIZ CANDIDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem da motoniveladora pertencente a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na retirada, colocação e confecção de conector da iginição e cilindro das portas do veiculo fiat uno, placa MND - 7682, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2013 | 18.57 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/09/2013 | 42.30 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/09/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de agosto de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2013 | 3702.79 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/09/2013 | 720.00 | 15360897000131 | CARLOS COUTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de padra p/ futebol sosayte destinado aos alunos da rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2013 | 700.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de chave, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, sede e zona rural deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/09/2013 | 880.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra no conserto em fibra de vidro dos para choques e pintura das rodas interna do veiculo Kombi de placa NQF - 2414, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização tecnica de manutenção dos computadores das escolas da rede publica do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2013 | 315.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola municipal no sitio Cordeiro, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/09/2013 | 1200.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no veiculo Kombi placa NQF-2414 pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003410 | 11/09/2013 | 22027.50 | 04826424000160 | Sports & Textil - Sport s Magazine Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa de malha (fardamento escolar) destinado a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/09/2013 | 3812.50 | 04826424000160 | Sports & Textil - Sport s Magazine Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa de malha destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/09/2013 | 250.00 | 04826424000160 | Sports & Textil - Sport s Magazine Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa de malha destinado a centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/09/2013 | 539.70 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/09/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador e assessor juridico desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/09/2013 | 625.00 | 04826424000160 | Sports & Textil - Sport s Magazine Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa de malha destinado a secretaria de desenvolvimento social (PROJOVEM), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/09/2013 | 17.33 | 00009072087461 | ANA PAULA MARTINIANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/09/2013 | 104.34 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos destinado ao curso de costura realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003356 | 11/09/2013 | 3249.85 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologica destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003357 | 11/09/2013 | 2384.85 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologica destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/09/2013 | 7346.00 | 04826424000160 | Sports & Textil - Sport s Magazine Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de kit esportivo destinado aos times quando na realização do campeonato municipal de futebol, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/09/2013 | 90.98 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/09/2013 | 16.71 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/09/2013 | 120.00 | 00009618241408 | ANDREA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/09/2013 | 40.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/09/2013 | 62.46 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/09/2013 | 150.00 | 00056969929434 | ROBSON FERREIRA DED VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/09/2013 | 530.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da distribuição de agua as comunidades da zona rural deste municipio, atraves de carro pipa, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/09/2013 | 250.00 | 00073942715449 | Joselene Capitulino de França | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/09/2013 | 230.00 | 00010167466445 | ALANE MARIA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/09/2013 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames clinicos durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/09/2013 | 700.00 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MZF - 5508, em viagens a Sapé, Santa Rita e João Pessoa, conduzindo pacientes para hospitais nas mesma, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/09/2013 | 1050.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/09/2013 | 150.00 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS FALCÃO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na divulgação da solenidade de entrega de equipamentos a secretaria de saude, e de uma retroescavadeira a secretaria de infraestrutura deste municipio, no dia 30 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00011824422423 | DANILO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na abertura de letreiros e logotipo em faixas e placas por ocasião da realização do campeonato de futebol municipal. bem como, pintura com cal dos meio-fios as margensde PB-073, perimetro urbano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/09/2013 | 300.00 | 00002410579493 | WESLLEY DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura e abertura de letreiros do chafariz localizado no sitio Areia Branca; de duas caixas dagua localizadas no sitio Campo Grande, os quais atendem com agua potavel as comunidades das referidas localidades, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003415 | 12/09/2013 | 82256.46 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1º medição do serviços de reforma e revitalização de duas (02) praças (Venancio Neiva e Severino Cunha) neste municipio, conforme contrato CAIXA/OGU de Nº 0375528-96/2011 e conforme o programa Mtur/ministerio do turismo. | 00362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/09/2013 | 1424.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reposição de 89,5 mt² de calçamento em paralelepipedo, na rua Manoel de Sales, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/09/2013 | 2600.00 | 00007482061401 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na troca de bomba submersa e montagem do quando de comando do poço artesiano do sitio Campo Grande I; troca de bomba submersa, manutenção do quando de comando, e instalação do regulador de tensão de um poço em Campo Grande II, os quais atendem com agua potavel a população das referidas localidades, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/09/2013 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de materia de interesse desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/09/2013 | 43.97 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 20907 (AFM) (apoio financeiro aos municipios), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/09/2013 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços administrativos prestados no assessoramento junto ao gabinete do prefeito, em atos administrativos junto as secretarias deste municipio, bem como, autarquias do governo estadual, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/09/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/09/2013 | 507.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento administrativo do PASEP, conforme documento. 01/49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/09/2013 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/09/2013 | 2424.03 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/09/2013 | 1630.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/09/2013 | 593.70 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a confecção de faixas, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/09/2013 | 215.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/09/2013 | 1400.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPV - 5192, em diarias a disposição da secretaria de educação quando no transporte de servidores afim de tratar de assuntos inerentes a secretaria mencionada, nas cidades de João Pessoa, Sapé, Campina Grande, bem como sede e zona rural deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/09/2013 | 2700.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa JKW - 8490, em 09 (nove) viagens a João Pessoa transportando estudantes para a FUNAD (João Pessoa), durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/09/2013 | 55.62 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/09/2013 | 500.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza de ruas e praça, bem como, remoção de entulhos, durante fins de semana e feriados no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/09/2013 | 720.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e retirada de entulhos das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/09/2013 | 69.84 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/09/2013 | 256.63 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/09/2013 | 133.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062013 | 0003825 | 13/09/2013 | 31800.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos odontologicos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/09/2013 | 850.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização do torneio inicio do campeonato de futebol amador realizado pela secretaria de cultura desportos e turismo, neste municipio, no dia 15 de setembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/09/2013 | 600.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança durante a realização do torneio inicial do campeonato de futebol amador, deste municipio, no dia 15 de setembro do corrente ano, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/09/2013 | 5236.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/09/2013 | 47.73 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/09/2013 | 473.41 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. (PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/09/2013 | 59.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. (PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/09/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador e assessor juridico desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/09/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/09/2013 | 354.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/09/2013 | 2526.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/09/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela 18/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/09/2013 | 2418.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003345 | 17/09/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/09/2013 | 39.12 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/09/2013 | 300.00 | 00009618361489 | PATRICIA NUNES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/09/2013 | 200.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/09/2013 | 40.58 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/09/2013 | 120.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/09/2013 | 50.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/09/2013 | 80.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/09/2013 | 150.00 | 00088593231420 | JOSE HENRIQUE GARCIA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/09/2013 | 120.00 | 00009141548426 | JOSE AUGUSTO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/09/2013 | 39.84 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/09/2013 | 45.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/09/2013 | 100.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/09/2013 | 80.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0003814 | 17/09/2013 | 1150.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a secretaria de cultura, desporto e turismo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/09/2013 | 750.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização, elaboração e acompanhamento de tabela classificatoria dos times por ocasião da realização do torneio de futebol amador, realizado nes temunicipio atraves da secretaria decultura esporte e lazer, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00078871867491 | Lenira Correia de Farias Soares | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/09/2013 | 425.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos por ocasiao de cursos voltados as mães do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/09/2013 | 103.50 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) telefone S/FIO destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/09/2013 | 536.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) fogão 5BCS grecia destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/09/2013 | 282.75 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/09/2013 | 22.20 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/09/2013 | 350.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/09/2013 | 102.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/09/2013 | 196.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/09/2013 | 310.50 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 03 (tres) telefone S/FIO destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/09/2013 | 280.69 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de higiene pessoal destinado a secretaria de educação, conforme documento.(creche Abel Coelho) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/09/2013 | 850.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico no conserto do feixe de molas dianteiro do onibus de placa MOG - 6382, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003428 | 19/09/2013 | 1132.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) GLP, e 215 (duzentos e quinze) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003429 | 19/09/2013 | 948.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003430 | 19/09/2013 | 87.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003431 | 19/09/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003432 | 19/09/2013 | 6008.77 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/09/2013 | 507.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/09/2013 | 155.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/09/2013 | 600.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/09/2013 | 707.66 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/09/2013 | 39706.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de agosto/2013 , conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/09/2013 | 16240.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de AGOSTO/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/09/2013 | 832.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003442 | 19/09/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003460 | 19/09/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003354 | 19/09/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003441 | 19/09/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003452 | 19/09/2013 | 431.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/09/2013 | 19143.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/09/2013 | 1000.00 | 00002695082444 | GIVALDO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sonorização incluindo mesa de som, microfones, e caixas acusticas, por ocasiao da solenidade de entrega de equipamentos e uma caminhonete a secretaria de saude, e entrega de uma maquina motoniveladora a secretaria de infraestrutura deste municipio, no dia 30 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/09/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete do mes de agosto do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003443 | 19/09/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003454 | 19/09/2013 | 473.74 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003459 | 19/09/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/09/2013 | 1731.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção, corretiva e reparadora, conserto e assistencia tecnica realizados nos gabinetes odontologicos dos postos de saude de Lagoa do Padre, Menino Jesus e Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/09/2013 | 1800.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MMQ-2523, em diarias a disposição da secretaria de saude, no transporte de materiais e equipamentos, quando em distribuição nos postos de saude da sede e zona rural deste municipio, durante o periodo de 15 de julho a 13 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/09/2013 | 11387.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003444 | 19/09/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003449 | 19/09/2013 | 3982.02 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003455 | 19/09/2013 | 566.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 140 (cento e quarenta) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003457 | 19/09/2013 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/09/2013 | 700.00 | 00003389576428 | IVAN RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma pá mecanica, no ajuntamento de barro para o carrego de caçambas, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003446 | 19/09/2013 | 20.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003450 | 19/09/2013 | 3476.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003458 | 19/09/2013 | 43.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00034286888487 | ALCIDES NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pintor, na pintura com tinta lavavel e a oleo, como, abertura de letreiro do terminal rodoviario municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/09/2013 | 800.00 | 00034286888487 | ALCIDES NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pintor, na pintura com tinta lavavel e tinta emborrachada de lombadas, e onze rampas de acessibilidade, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/09/2013 | 678.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestado no curso de arranjos de flores emborracahdas oferecido ao GRUPO DE IDOSOS no periodo de 20/08 a 28/09 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/09/2013 | 1000.00 | 00008530896475 | ROSANGELA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003445 | 19/09/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003453 | 19/09/2013 | 986.86 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003456 | 19/09/2013 | 21.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/09/2013 | 64.31 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/09/2013 | 730.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa DBE - 1576, a disposição do conselho tutelar de sobrado, objetivando o transporte dos conselheiros quando em diligencias na sede e zona rural deste municipio, bem como, viagens ao forum/ministerio publico na cidade de Sapé no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/09/2013 | 40.00 | 00008841946474 | JOSINALDO CARREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tiragem de documentos pessoais, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/09/2013 | 250.00 | 00099285835449 | MARIA LUIZA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/09/2013 | 100.00 | 00009330238807 | ADESIR AMARO DA CRUZ DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/09/2013 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/09/2013 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003447 | 19/09/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003451 | 19/09/2013 | 2376.18 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003461 | 19/09/2013 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003448 | 19/09/2013 | 146.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/09/2013 | 11128.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/09/2013 | 207.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha, destinado a Secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062013 | 0003829 | 20/09/2013 | 7800.00 | 04709243000154 | BS – EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/09/2013 | 26.51 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/09/2013 | 340.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/09/2013 | 700.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto ao secretario de infraestrutura deste municipio, quando no acompanhamento fiscalizatorio de serviços/obras executados na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/09/2013 | 880.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de poldagem de arvores das ruas deste municipio, e apoio de remoção de entulhos, por ocasiao da realização do desfile civico com comemoração a semana da patria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/09/2013 | 650.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza publica, quando na capinagem e remoção de entulhos das ruas deste municipio, por ocasião do desfile civico, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/09/2013 | 850.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura com cal branco, dos meio fio de todas as ruas deste municipio, por ocasiao da realização do desfile civico, em comemoração a semana da patria, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/09/2013 | 750.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza/desobstrução das galerias e caixas de retenção de gorduras das ruas do conjunto Paulo Rolim, e tombamento de barros e espalhamento no cemiteiro publico, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/09/2013 | 650.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, carrego e descarrego de caminhão de lixo em area apropriada, durante fins de semana e feriados do mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/09/2013 | 600.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento das atividades da maquina retroescavadeira, quando na escavação e ampliação de barreiros de pequenos produtores na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/09/2013 | 750.00 | 00011193771455 | IZAQUE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e abertura de valas para escoamento de aguas das ruas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/09/2013 | 720.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, retirada de entulhos e pintura de meio fio das ruas do distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/09/2013 | 3667.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/09/2013 | 743.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003341 | 20/09/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/09/2013 | 700.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados como condutor de carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/09/2013 | 600.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/09/2013 | 4463.12 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2013 | 321.21 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/09/2013 | 700.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto, incluindo substituição de rachinhas, da calçada da escola Joaquim Braz, nesta, pertencente a secretaria de educação deste municpio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/09/2013 | 600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de tendas destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/09/2013 | 799.05 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pães destinado ao aos alunos da rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/09/2013 | 484.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de bolos para o posto de saude de Campo Grande em palestra ao homens deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/09/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador desta edilidade e secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/09/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto aos escritorios do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/09/2013 | 400.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de tendas destinadas ao desfile civico, junto a secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/09/2013 | 529.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pães destinado a secretaria de cultura, desporto e turismo, quando na realização do desfile civico neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/09/2013 | 2070.00 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos odontologicos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0003849 | 24/09/2013 | 7985.14 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/09/2013 | 640.08 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/09/2013 | 3300.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como formador inicial do programa Brasil Alfabetizado no periodo de 29/07/2013 a 02/08/2013, parceria prefeitura e MEC/FNDE (resolução CD/FNDE nº 44, de 05.09.2012, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/09/2013 | 3195.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/09/2013 | 1000.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança durante a realização do desfile civico no dia 22 de setembro do corrente ano, em comemoração a semana da patria, organizada pela secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/09/2013 | 50.06 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/09/2013 | 110.51 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/09/2013 | 105.90 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/09/2013 | 54.15 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/09/2013 | 2192.50 | 00043547266700 | José Cassimiro da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços executados na aplicação e fornecimento de 23,5 Mts de granito bipolido, no predio da cozinha comunitaria neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/09/2013 | 520.00 | 00093616589720 | Pedro Dias de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veiculo corsa wind, placa MOA - 8799, em diarias conduzindo serviços da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, quando em visitações in-loco em areas da zona rural, cadastrando familias para execucação de projetos de moradia popular, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/09/2013 | 1319.18 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/09/2013 | 1500.00 | 00002241963402 | EDITANIA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003855 | 25/09/2013 | 1728.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/09/2013 | 298.05 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003339 | 25/09/2013 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de setembro de 2013, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003854 | 25/09/2013 | 3968.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/09/2013 | 3134.41 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/09/2013 | 550.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003853 | 25/09/2013 | 6432.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/09/2013 | 150.00 | 00061817228404 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no preparo de refeições aos operarios que trabalharão para o desfile civico 2013, junto a secretaria de educação, neste municipio. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/09/2013 | 125.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão da escola Joaquim Braz junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/09/2013 | 325.17 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/09/2013 | 1275.12 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/09/2013 | 1270.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao veiculo lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/09/2013 | 90.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/09/2013 | 600.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/09/2013 | 400.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/09/2013 | 300.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/09/2013 | 107.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/09/2013 | 620.00 | 00055437931468 | JOSÉ RODRIGUES NUMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos do patio externo da escola municipal localizada no sitio Caruçu, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/09/2013 | 92.95 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA ME | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003340 | 25/09/2013 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de setembro de 2013, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/09/2013 | 5597.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia agosto/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/09/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração municipal, junto ao escritorio ao assessor juridico e contador desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/09/2013 | 30.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003338 | 25/09/2013 | 558.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003342 | 26/09/2013 | 401.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003848 | 26/09/2013 | 4003.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/09/2013 | 1250.00 | 00002695082444 | GIVALDO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sonorização compreendendo mesa de som, microfones, e caixas acusticas, por ocasiao da realização do desfile civico em comemoração a semana da patria ocorrida no dia 22 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/09/2013 | 978.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/09/2013 | 7956.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/09/2013 | 1090.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/09/2013 | 4930.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/09/2013 | 5158.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/09/2013 | 850.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, no emassamento e pintura com tinta lavavel de duas salas e um banheiro do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/09/2013 | 1250.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pedreiro, no embosso de parede externa, duas salas, e construção de uma casinha em alvenaria em area externa para colocação de bujão de gas, todos no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/09/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/09/2013 | 4206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/09/2013 | 1578.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/09/2013 | 1910.00 | 00007148926459 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na confecção de faixas, paineis; pintura e abertura de letreiros em placa de isopor e placas de compensados, pintura de mastros de bandeiras, entre outros, destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/09/2013 | 168163.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/09/2013 | 69976.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/09/2013 | 15255.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/09/2013 | 11030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/09/2013 | 2938.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/09/2013 | 5484.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/09/2013 | 13113.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/09/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/09/2013 | 750.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpea de uma caixa dagua, revisao e conserto da tubulação do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do Sitio Antas do Sono II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/09/2013 | 2594.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/09/2013 | 9511.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/09/2013 | 15754.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/09/2013 | 17824.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/09/2013 | 5573.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/09/2013 | 7853.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/09/2013 | 2000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/09/2013 | 1791.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/09/2013 | 2463.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/09/2013 | 46798.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/09/2013 | 300.00 | 00015426742472 | ANTONIO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/09/2013 | 46.88 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/09/2013 | 360.00 | 00005568540470 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/09/2013 | 600.00 | 00008919622477 | JULIETE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/09/2013 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/09/2013 | 2308.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/09/2013 | 4067.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/09/2013 | 10677.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/09/2013 | 200.00 | 00006847131446 | EDILMA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/09/2013 | 93.39 | 00003116770450 | MARIA SONIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/09/2013 | 52.66 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/09/2013 | 203.15 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/09/2013 | 82.30 | 00002769968440 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/09/2013 | 132.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/09/2013 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/09/2013 | 3378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/09/2013 | 1205.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/09/2013 | 678.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/09/2013 | 678.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/09/2013 | 41.52 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/09/2013 | 750.00 | 00009887871486 | LUCIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das caixas de agua do postos de saude PSF, localizado na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/09/2013 | 550.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem, e remoção de entulhos de toda a area externa dos postos de saude do PSF da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003623 | 27/09/2013 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/09/2013 | 1600.00 | 00036485276491 | ANTONIO LOPES DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restaruração de um carrocão, com substituição de lastro e barrotes, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/09/2013 | 700.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica em fins de semana e feriados; montagem e desmontagem de palco por ocasiao do desfile civico, neste municipio, no dia 22 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/09/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/09/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao departamento de estradas e rodagens - DER da Paraiba, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/09/2013 | 130.00 | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - ME | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de Cabedelo para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/09/2013 | 70.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração municipal, junto a empresa administradora de software, quando na inserção de informações no programa de folha de pagamento desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/09/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2013 | 820.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/09/2013 | 385.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003862 | 30/09/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003573 | 30/09/2013 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2013 | 520.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor no carro de som, quando na divulgação, e cobertura do torneio de abertura do campeonato de futebol amador municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2013 | 5030.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003551 | 30/09/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003560 | 30/09/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federa/CEF, deste municipio, no periodo de setembro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2013 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando no trato de assuntos de interesse desta, junto ao INSS - santa rita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de setembro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003567 | 30/09/2013 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de setembro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2013 | 92.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003864 | 30/09/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003871 | 30/09/2013 | 504.57 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2013 | 221.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a pagamento da CAGEPA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003472 | 30/09/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2013 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2013 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2013 | 4067.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2013 | 462.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003863 | 30/09/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003872 | 30/09/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2013 | 320.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral do centro administrativo municipal, nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003566 | 30/09/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2013 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a movimentação financeira/balancete do mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2013 | 320.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a secretaria de planejamento e gestão do estado da paraiba, e escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003865 | 30/09/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003869 | 30/09/2013 | 475.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003565 | 30/09/2013 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2013 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2013 | 417.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio quando na limpeza e manutenção da escola Julio Feliciano,localizado no sitio Caruçu, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2013 | 600.00 | 00082704694400 | JOSINALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus M. Benz, placa KMQ-8699, transportando alunos da rede municipal de ensino da zona rural, para participarem do desfile civico, nesta, no dia 22 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2013 | 600.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando alunos da rede municipal de ensino da zona rural, para participarem do desfile civico realizado no dia 22 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2013 | 680.00 | 00003287069497 | JANAINA CORDEIRO DE LUNA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no arquivo de documentos e cardenetas junto a secretaria de educação deste municipio. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2013 | 320.00 | 00008686042406 | Ana Paula de Almeida Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas no centro administrativo Ana Celia, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2013 | 365.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obraem serviços gerais e organização de documentos junto a creche Abel Coelho, nesta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2013 | 640.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo, placa NQK - 6645, em viagens transportando areia destinadas a execução de serviços de manutenção, e aterro de patios externos de predios escolares da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2013 | 650.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas da secretaria de educação junto as escolas municipais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003568 | 30/09/2013 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2013 | 3189.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade de educação deste município, relativo ao mes de Agosto/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003876 | 30/09/2013 | 87.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003877 | 30/09/2013 | 1209.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 11 (onze) GLP, e 226 (duzentos e vinte e seis) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003878 | 30/09/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003879 | 30/09/2013 | 948.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003880 | 30/09/2013 | 6608.95 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2013 | 365.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas dos veiculos Kombi NQF - 2414, e parati MNY - 2279, microonibus de placas MOK - 9292, onibus MOE - 8834, e onibus MOG - 6382, onibus OEZ - 9139, e ducato/minibus de placa MOU - 6891 todos pertencentes a secretaria de educação desta edilidade durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2013 | 4072.58 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2013 | 850.00 | 00007474183498 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR | serviços prestados de mao de obra na manutenção,compreendendo a limpeza de uma caixa dagua, conserto de cano, limpeza e remoção de entulhos do sistema de abastecimento dagua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Caruçu, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2013 | 650.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na substituição de lampadas, reatores, bocais e fotoceler na rede de energia eletrica localizada na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2013 | 720.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2013 | 600.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2013 | 640.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo, placa NQK - 6645, em viagens transportando areia destinado a execução de serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2013 | 270.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003571 | 30/09/2013 | 70.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 02 (duas) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2013 | 750.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2013 | 700.00 | 00084101385491 | José Caludino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, no carrego e descarrego do lixo e area apropriada durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2013 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2013 | 670.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, compreendendo limpeza de uma caixa dagua, conserto de canos, caponagem e remode entulhos do sistema de abastecimento de agua, o qual atende com agua potavel a comunidade de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2013 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhoes de lixo em area apropriada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2013 | 11963.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com um caminhão caçamba placa MQK - 6645, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de trabalhadores, materiais, metralhas e barros, por ocasião dos servuços demanutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2013 | 290.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do veiculo gol MOU - 6943, fiat uno placa MND - 7682, e um moto honda MND - 8641, e dos carroções pipa e coletor de degetos fecais, trator c/grade, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura desta edilidade durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003860 | 30/09/2013 | 20.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003867 | 30/09/2013 | 3630.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003873 | 30/09/2013 | 66.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2013 | 420.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos PEVA (SAUDE) na campanha do cães junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de quimeoterapia em hospitais, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003601 | 30/09/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de setembro/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003620 | 30/09/2013 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação do veiculo fiat uno, ano 2011 placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2013 | 730.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de setembro/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2013 | 320.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2013 | 285.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003569 | 30/09/2013 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003856 | 30/09/2013 | 615.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 154 (cento e cinquenta e quatro) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003858 | 30/09/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003866 | 30/09/2013 | 4079.74 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003874 | 30/09/2013 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2013 | 185.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas realizadas nos veiculos ducatu de placa MNK - 4076, e fiurino de placa NQJ - 0410, todos ambulancias pertencentes a secretaria de saudedesta edilidade durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2013 | 3358.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de agosto/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2013 | 78.59 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2013 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2013 | 680.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2013 | 475.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de bolos de batata destinado ao centro de convivencia para os alunos do programa PETI, CRAS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2013 | 420.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2013 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de setembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2013 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003570 | 30/09/2013 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2013 | 550.00 | 00005443559460 | ANA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2013 | 21.42 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e descataveis destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003859 | 30/09/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003870 | 30/09/2013 | 955.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003875 | 30/09/2013 | 21.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2013 | 80.00 | 00003110535483 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2013 | 125.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do trator e da grade aradora, bem como do veiculo marajó de placa MNE - 8378, pertencente a secretaria de agricultura desta edilidade durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003857 | 30/09/2013 | 55.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003861 | 30/09/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003868 | 30/09/2013 | 2590.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2013 | 280.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajó MNE - 8378 e tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003572 | 30/09/2013 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003583 | 30/09/2013 | 1750.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 25 (vinte e cinco) horas, no periodo de 08 a 15 de setembro do corrente ano, quando no corte de terras para atender ao pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003584 | 30/09/2013 | 1960.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 28 (vinte e oito) horas, no periodo de 16 a 30 de setembro do corrente ano, quando no corte de terras para atender aos pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2013 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004322 | 01/10/2013 | 2142.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de desenvolvimento social PETI, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004323 | 01/10/2013 | 1844.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2013 | 2692.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos, destinado ao evento em comemoração ao dia das crianças realizado neste municipio pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/10/2013 | 1650.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no preenchimento de cadastro e formulario do programa bolsa familia durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2013 | 490.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, sec estadual de saude e agevisa, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004441 | 01/10/2013 | 738.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003932 | 01/10/2013 | 4065.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2013 | 524.95 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM FERRAG MAQUINAS, MAT. DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bota de couro, bota de borracha, luvas diversas e alicates, destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004097 | 01/10/2013 | 2487.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004002 | 01/10/2013 | 1972.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004321 | 01/10/2013 | 2101.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado as escola da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004439 | 01/10/2013 | 2068.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004440 | 01/10/2013 | 1037.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004466 | 01/10/2013 | 217.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004467 | 01/10/2013 | 3413.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/10/2013 | 1500.00 | 10733319000180 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente a sentença judicial conforme processo nº. 0002568-68.2007.815.0351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/10/2013 | 31.36 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003962 | 01/10/2013 | 1841.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003968 | 01/10/2013 | 504.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003967 | 02/10/2013 | 550.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003963 | 02/10/2013 | 3203.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003970 | 02/10/2013 | 2605.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003960 | 02/10/2013 | 2377.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/10/2013 | 355.74 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de saco plastico, destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/10/2013 | 1700.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de xerox dos testes cognitivos de entrada do programa Brasil Alfabetizado deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/10/2013 | 145.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/10/2013 | 60.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/10/2013 | 178.70 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de xerox junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/10/2013 | 1650.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativa junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no preenchimento de cadastro e formulario do programa bolsa familia durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/10/2013 | 1650.00 | 00007403632478 | Crislane Lima Amorim | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no preenchimento de cadastro e formulario do programa bolsa familia durante o mes de setembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/10/2013 | 1200.00 | 00004081485437 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na confecção de vestidos para o grupo de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/10/2013 | 1245.00 | 00004081485437 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na confecção de trajes, uniformes, fantasias aos alunos do programa PETI em ocasião ao desfile civico junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/10/2013 | 895.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/10/2013 | 896.40 | 06332496000187 | J PLAST COMÉRCIO DE ESPUMA E COUROS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a cursos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/10/2013 | 410.58 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado aos cursos, palestras e eventos junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/10/2013 | 35.96 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/10/2013 | 670.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado aos cursos, palestras e eventos junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/10/2013 | 160.05 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de guloseimas (pipoca, bala masticavel, pirulito) destinado aos alunos do PETI junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/10/2013 | 200.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/10/2013 | 200.00 | 00004607912492 | PAULO CEZAR DIAS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/10/2013 | 500.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/10/2013 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/10/2013 | 398.00 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel e compra de GLP completo, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/10/2013 | 600.00 | 00010166451479 | ELETRICIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, compra de medicamentos e exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/10/2013 | 365.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na caixa de direção e freios do veiculo ducato, placa MNK-4076 ambulancia, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/10/2013 | 767.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos servidores da secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/10/2013 | 80.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/10/2013 | 63.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/10/2013 | 720.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa do cemiterio publico, e limpeza das galerias das ruas do conjunto Paulo Rolim, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/10/2013 | 750.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem e remoção de entulhos das margens das estradas vicinais Lagoa do Padre e Cordeiro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/10/2013 | 500.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, compreendendo limpeza, remoção de entulhos, conserto de cano e limpeza da bomba do sistema de abastecimento dagua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/10/2013 | 750.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra revisão, capinagem, remoção de entulhos, conserto e cobertura de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/10/2013 | 1010.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA ME | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos (tabua de pinos, pvc, cola e lixa) destinados a secretaria de infraestrutura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/10/2013 | 1350.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes do sitio Caruçú, zona rural deste municipio, para escolas nesta edilidade, no periodo de 08 de agosto a 08 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2013 | 3700.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de agosto a 08 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2013 | 3700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre e Areia Vermelha para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de agosto a 08 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/10/2013 | 3700.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de agosto a 08 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/10/2013 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca CLK - 8527, transportando alunos dos sitios Cordeiro I e Figueiras, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de agosto a 08 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/10/2013 | 1850.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande III, Caruçú, Maraú e Antas do Sono, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de agosto a 08 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/10/2013 | 420.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola municipal localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/10/2013 | 427.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/10/2013 | 1100.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra no corte e colocação de duas calhas em zinco galvanizado, nas escolas Jose Antonio e Joaquim Braz, nesta, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/10/2013 | 515.00 | 00000951260405 | José Fernando Ramos Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa MOH - 3217, em viagens transportando a diretora da escola localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da escola, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/10/2013 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat strada, em diarias da disposição da secretaria de educação deste municipio quando na condução de servidores nas atividades fiscalizatoria, e de acompanhamento de programas da secretaria mencionada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/10/2013 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta edilidade durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/10/2013 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio 105.5, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/10/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a secretarias estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/10/2013 | 1232.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/10/2013 | 335.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/10/2013 | 1700.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" deste municipio, por ocasião de sua apresentação no desfile civico no dia 22 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/10/2013 | 133.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem e revelação de fotografias, por ocasião da realização do torneio de abertura do campeonato de futebol amador de Sobrado, organizado pela secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/10/2013 | 452.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/10/2013 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/10/2013 | 112.20 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/10/2013 | 37.89 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/10/2013 | 1186.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/10/2013 | 420.00 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio na limpeza geral da escola Joaquim Clementino Tavares deste municipio, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/10/2013 | 780.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra dos serviços de construção de dois quebra-molas (redutor de velocidade) na rua projetada localizaa no conjunto Paulo Rolim e rua Manoel de Sales, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/10/2013 | 600.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha serviços prestados de mao de obra, na pintura de lombadas, placas de sinalização, e rampa de acessibilidade neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/10/2013 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de sisternas localizado na zona rural deste municipio, onde as mesmas sao abastecidas com agua potavel atraves de carro pipa, para atendimento a comunidades, bem como, limpeza e remoção de entulhos das areas ao redor das sisternas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/10/2013 | 450.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de calçamentos de ruas projetadas no conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/10/2013 | 900.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de infraestrutura desta, quando no transporte de entulhos oriundo de obras, bem como, transporte de materiais do almoxarifado para execução de serviços diversos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/10/2013 | 1860.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 62 (sessenta e duas) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/10/2013 | 400.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/10/2013 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/10/2013 | 193.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/10/2013 | 600.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização da 1ª rodada do campeonato de futebol amador realizado pela secretaria de cultura desportos e turismo, neste municipio, no dia 29 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/10/2013 | 600.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização da 2ª rodada do campeonato de futebol amador realizado pela secretaria de cultura desportos e turismo, neste municipio, no dia 06 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/10/2013 | 349.00 | 00004260380451 | ENEDINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a comissão organizadora do campeonato de futebol amador deste municipio, realzada atraves da secretaria de cultura, turismo e desportos, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/10/2013 | 1050.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na vacinação canina neste municipio junto a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/10/2013 | 678.00 | 00010066687489 | KLECIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como intrutor do curso de VAGONITE as familias do bolsa familia no periodo de 13/08/2013 a 15/10/2013 junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/10/2013 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/10/2013 | 46.67 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004320 | 08/10/2013 | 1435.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/10/2013 | 678.00 | 00064602222404 | JOSEFA MARIA DOS ANJOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e cadastro dos idosos e deficientes nos postos de saude junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/10/2013 | 663.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) ventilador e 01 (um) bebedouro destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/10/2013 | 1003.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) refrigerador e 01 (um) balcão destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/10/2013 | 521.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados quando na confecção de bolos para comemoração do dia das crianças das escolas publica, junto a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/10/2013 | 135.00 | 05618379000111 | Q. Peças e Serviços Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no veiculo pertecente a frota da secretaria de educação deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/10/2013 | 199.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (duas) sanduicheira e 01 (um) liquidificador destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/10/2013 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos prestados junto a secretaria de finanças desta edilidade, na separação de documentos e levantamento de dados, destinadas a regularização de prestação de contas de convenios firmados entre estaedilidade e o ministerio da educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/10/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/10/2013 | 420.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral na escola Julio Inacio Ferreira, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/10/2013 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral na escola de Café do Vento deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/10/2013 | 550.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a colocação de placas refletivas do veiculo de placa: MOK9292, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004001 | 09/10/2013 | 2172.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003955 | 09/10/2013 | 1128.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004092 | 09/10/2013 | 3466.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/10/2013 | 37.96 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/10/2013 | 49.65 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/10/2013 | 420.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, retirada de entulhos, e retirada de pedras quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/10/2013 | 750.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos executados no trator TI-75 pertencente a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/10/2013 | 750.00 | 00007085788453 | Getúlio Alonso da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizados na retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/10/2013 | 950.00 | 00003877003400 | JEAN GRAZIANE SILVA FELINTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra no veiculo fiat strada, placa NPX-9003, no transporte de materiais, trabalhadores, e oleo para as caçambas e retroescavadeira, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/10/2013 | 780.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem das areas internas e externas, bem como, retirada de entulhos e limpeza dos vestiarios do campo de futebol municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/10/2013 | 420.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo fiat uno de placa MND-7682, pertencente a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2013 | 750.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizados na capota do trator TL-85 pertencente a secretaria de infraestrutura desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2013 | 1368.68 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, no periodo de 16 de setembro a 10 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/10/2013 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo ducato de placa MNK-4076, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames clinicos durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/10/2013 | 320.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locução em carro de som, na divulgação da campanha anti-ravica, promovida pela secretaria de saude deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/10/2013 | 365.00 | 00010918192463 | JOBSON MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coreografia da banda marcial aos alunos da rede municipal de ensino, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/10/2013 | 417.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas geral da escola municipal localizada no sitio Antas do Sono neste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/10/2013 | 650.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo ford fiesta EDGE, placa LON - 5522, transportando a nutricionista entre outros, servidores da secretaria de educação deste municipio, quando nos serviços de supervisao da aplicabilidade da merenda escolar entre outras atividades nas escolas da rede municipal de ensino da zona rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/10/2013 | 750.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção da rede hidraulica, compreendendo conserto de camos, limpeza de caixa dagua, desentupimento de vasos sanitarios e caixas de gorduras do predio da creche Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0004356 | 10/10/2013 | 2700.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no onibus de placa JKW - 8490, em 09 (nove) viagens a João Pessoa transportando estudantes para a FUNAD (João Pessoa), durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2013 | 900.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/10/2013 | 600.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/10/2013 | 20.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de março/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/10/2013 | 6.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia março/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/10/2013 | 76.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/10/2013 | 24.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/10/2013 | 43.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de dezembro/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/10/2013 | 14.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia dezembro/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/10/2013 | 32.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de outubro/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2013 | 11.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia outubro/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2013 | 7.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de setembro/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/10/2013 | 2.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia setembro/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/10/2013 | 53.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de agosto/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/10/2013 | 19.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia agosto/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/10/2013 | 7.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de abril/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/10/2013 | 2.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia abril/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/10/2013 | 51.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de fevereiro/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/10/2013 | 22.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia fevereiro/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/10/2013 | 35.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de junho/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/10/2013 | 14.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia junho/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/10/2013 | 1642.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mobiliario em geral destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/10/2013 | 1887.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mobiliario em geral destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2013 | 1356.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/10/2013 | 700.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento de programas como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA, HIPERDIA, junto aos funcionarios do posto de saude Menino Jesus no mes de setembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003964 | 10/10/2013 | 2831.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003966 | 10/10/2013 | 897.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003969 | 10/10/2013 | 140.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003961 | 10/10/2013 | 1540.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/10/2013 | 50.81 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/10/2013 | 250.00 | 08340234000190 | TROCAO DE OLEO CONFIANÇA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de lavagem, polimento e lubrificação do veiculo pertencente a frota da secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/10/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de setembro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/10/2013 | 1250.00 | 00006798247407 | LINDEMBERG PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no organização, digitalização e manutenção de documentos e arquivos das escolas do sistema municipal de ensino nos dia 14,15,21,22 do 09/2013 e 05 e 06 de 10/2013 junto a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/10/2013 | 2081.45 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/10/2013 | 1198.97 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos educativo, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/10/2013 | 600.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/10/2013 | 400.00 | 00006595491400 | PAULO CEZAR DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor na abertura de letreiros e logotipos em faixas para divulgação de campanhas realizadas atraves da secretaria de saude deste municipio, bem como, retoques em paredes com massa acrilicae pintura no posto de saude Menino Jesus neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/10/2013 | 250.00 | 00006595491400 | PAULO CEZAR DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor na abertura de letreiros e logotipos em lixeiras pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/10/2013 | 750.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio nha limpeza publica, quando no carrego de caminhão de lixo das ruas deste municipio, e descarrego em area apropriada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/10/2013 | 750.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, bem como, acompanhamento dos serviços executados com caçambas todos realizados na manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/10/2013 | 350.00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de diarias como motorista de veiculo caminhão caçamba, por casião dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento firmado entre governo estadual e este municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/10/2013 | 190.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus de retroescavadeira e trator TL-85, todos pertencentes e secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/10/2013 | 389.95 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa, cozinha e banho, destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/10/2013 | 156.66 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos educativo, destinado aos alunos do PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados ao cras como coordenador e supervisor do projeto brincando e aprendendo com os direitos e deveres da criança e adolescentes do PETI no periodo de 07 a 11 de outubro, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/10/2013 | 143.28 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medalha vitoria destinado aos filhos de mães do bolsa familia quando na realização de evento pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/10/2013 | 57.79 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes e descataveis destinado ao curso de vagonite junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/10/2013 | 960.00 | 09124280000114 | VASSOURAS PLANETA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de vassouras destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/10/2013 | 205.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de liquidificadores e ventiladores pertencente as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/10/2013 | 124.00 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/10/2013 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços administrativos prestados no assessoramento junto ao gabinete do prefeito, em atos administrativos junto as secretarias deste municipio, bem como, autarquias do governo estadual, durante o mes de setembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/10/2013 | 40.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2013 | 40.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/10/2013 | 30.57 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/10/2013 | 52.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/10/2013 | 15.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia julho/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/10/2013 | 7.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de setembro/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/10/2013 | 2.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia setembro/2011, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/10/2013 | 118.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/10/2013 | 35.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia junho/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/10/2013 | 148.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a PASEP complementação mes de maio/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/10/2013 | 44.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente da complementação do PASEP competencia maio/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/10/2013 | 40.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de tributos do municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/10/2013 | 14.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/10/2013 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto energisa parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/10/2013 | 2525.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/10/2013 | 1521.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/10/2013 | 1850.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande III, Caruçú, Maraú e Antas do Sono, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de setembro a08 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/10/2013 | 3700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre e Areia Vermelha para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de setembro a 08 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/10/2013 | 3700.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de setembro a 08 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/10/2013 | 3700.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de setembro a 08 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/10/2013 | 1350.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes do sitio Caruçú, zona rural deste municipio, para escolas nesta edilidade, no periodo de 08 de setembro a 08 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/10/2013 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca CLK - 8527, transportando alunos dos sitios Cordeiro I e Figueiras, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de setembro a 08 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/10/2013 | 389.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/10/2013 | 1960.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/10/2013 | 421.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/10/2013 | 4899.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/10/2013 | 90.43 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/10/2013 | 85.98 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/10/2013 | 140.07 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/10/2013 | 6.34 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/10/2013 | 100.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/10/2013 | 63.48 | 00002769968440 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/10/2013 | 300.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/10/2013 | 530.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da distribuição de agua as comunidades da zona rural deste municipio, atraves de carro pipa, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/10/2013 | 135.39 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/10/2013 | 74.02 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/10/2013 | 100.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção participando de olimpiada com sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/10/2013 | 60.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004015 | 16/10/2013 | 21.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004023 | 16/10/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004030 | 16/10/2013 | 838.06 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004019 | 16/10/2013 | 43.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004022 | 16/10/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004032 | 16/10/2013 | 2356.51 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004016 | 16/10/2013 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004020 | 16/10/2013 | 566.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 140 (cento e quarenta) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004024 | 16/10/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004034 | 16/10/2013 | 3833.15 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004318 | 16/10/2013 | 1592.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/10/2013 | 1983.26 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/10/2013 | 3983.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/10/2013 | 975.30 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM FERRAG MAQUINAS, MAT. DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ferramentas diversos, destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004017 | 16/10/2013 | 99.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004033 | 16/10/2013 | 6156.57 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004003 | 16/10/2013 | 99.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004004 | 16/10/2013 | 1108.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) GLP, e 208 (duzentos e oito) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004005 | 16/10/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004006 | 16/10/2013 | 948.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004007 | 16/10/2013 | 6015.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/10/2013 | 3947.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/10/2013 | 400.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/10/2013 | 850.30 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes e generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004018 | 16/10/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004025 | 16/10/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004029 | 16/10/2013 | 473.27 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004026 | 16/10/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004028 | 16/10/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004027 | 16/10/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004031 | 16/10/2013 | 431.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004021 | 16/10/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/10/2013 | 80.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração municipal, junto a secretaria estadual, e escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/10/2013 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/10/2013 | 2564.24 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de setembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/10/2013 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/10/2013 | 1200.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização tecnica de manutenção dos computadores das escolas da rede publica do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/10/2013 | 300.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra como serralheiro, na cofecção de trilho, e substituição de rodanas do portão da secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/10/2013 | 850.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra no conserto incluindo solda no corrimão, solda em portas, troca de fechaduras e substituição de rodanas de um portão, todas realizadas no predio da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/10/2013 | 159.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/10/2013 | 192.75 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/10/2013 | 108.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/10/2013 | 625.40 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de festa destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/10/2013 | 180.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/10/2013 | 120.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/10/2013 | 1250.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como costureira na confecção de chapeus e uniformes para os garis, junto a secretaria de infraestrutura saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/10/2013 | 950.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de solda, quando na manutenção dos veiculos ducato ambulancia, placa MNK-4076, fiurino ambulancia placa NWJ-0410, todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/10/2013 | 700.00 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MZF - 5508, em viagens a Sapé, Santa Rita e João Pessoa, conduzindo pacientes para hospitais nas mesma, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/10/2013 | 250.00 | 00001087441404 | LUSINETE MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/10/2013 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/10/2013 | 80.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/10/2013 | 48.00 | 00009072087461 | ANA PAULA MARTINIANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/10/2013 | 48.69 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/10/2013 | 192.40 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de festa (prato descartavel, garfo descartavel e guardanapo) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/10/2013 | 36.95 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. (IDOSO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/10/2013 | 250.00 | 00002726740448 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/10/2013 | 300.00 | 00005244910469 | Antonio Peixoto Dantas | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/10/2013 | 600.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de aluguel de um predio localizado a rua Manoel de Sales, sn - centro, neste municipio, onde funciona o CREAS - centro de referencia especial da assistencia social correspondente a 06 (seis) meses, periodo julho a dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/10/2013 | 188.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das maquinas de costura junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme dcocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/10/2013 | 650.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos do patio do predio onde funciona o PETI, apoio na limpeza das ruas deste municipio, em fins de semana durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/10/2013 | 1400.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação do programa bolsa familia, nos meses de julho/agosto/setembro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/10/2013 | 730.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa DBE - 1576, a disposição do conselho tutelar de sobrado, objetivando o transporte dos conselheiros quando em diligencias na sede e zona rural deste municipio, bem como, viagens ao forum/ministerio publico na cidade de Sapé no periodo de 20 de setembro a 20 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2013 | 678.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de corte e costura mistrado para as mães do programa BOLSA FAMILIA no periodo de 13.09.2013 a 13.10.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/10/2013 | 1356.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de corte e costura mistrado para as mães do programa PETI no periodo de 13.09.2013 a 13.10.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/10/2013 | 678.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de artesanato em feltro orefecido as familias do programa PETI no periodo de 19/08 a 14/10/2013 junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/10/2013 | 470.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças dos aparelhos (televisão e dvd) do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/10/2013 | 678.00 | 00008709460489 | DENILSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de garçon mistrado para os pais do programa bolsa familia no periodo de 13.09.2013 a 13.10.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/10/2013 | 615.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no preparo de bolos de batata destinado ao centro de convivencia para os alunos do programa PETI, CRAS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/10/2013 | 650.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de bolos, tortas, coxinhas e sucos destinado as maes do programa bolsa familia no centro de convivencia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/10/2013 | 750.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de bolos, tortas, coxinhas e sucos destinado as maes do programa PETI no centro de convivencia junto a secretaria de desenvolvimento sociall, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/10/2013 | 150.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/10/2013 | 112.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de toalhas destinado ao grupo de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/10/2013 | 31.17 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerante e generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/10/2013 | 89.47 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/10/2013 | 50.00 | 00043188230400 | SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de 01 GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/10/2013 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na revisao e conserto do telhado, bem como, serviços de embosso de paredes do predio onde funciona a EMATER, localizada a rua Manoel de Sales nesta., conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/10/2013 | 11777.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/10/2013 | 760.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de lençois e capas para colchoes junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/10/2013 | 850.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manuntenção da cabeceira e mureta da bueira localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/10/2013 | 750.00 | 00075296519434 | ALUIZIO IVO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor no desenho e pintura de personagens e arvores em folhas de compensados abertura de letreiros e logotipos em faixas e paineis destinados a festa em homenagem ao dia das crianças, no dia 17 de outubro do corrente ano, realizado pela secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/10/2013 | 16626.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/10/2013 | 40552.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de setembro/2013 , conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/10/2013 | 18267.38 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0004087 | 18/10/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/10/2013 | 700.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como condutor de carro de som, quando na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/10/2013 | 93.47 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/10/2013 | 500.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reinstalação da internet via radio do computadores do PSF junto a secretaria de saude, devido a troca dos mesmos, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/10/2013 | 11040.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e vacinação dos cães na zona rural e urbana deste municipio junto a secretaria de saude, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/10/2013 | 875.00 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como seguradora do veiculo patrol junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/10/2013 | 200.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/10/2013 | 50.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/10/2013 | 100.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/10/2013 | 100.00 | 00004674372461 | ELZA DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/10/2013 | 200.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/10/2013 | 836.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/10/2013 | 600.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização da 2ª rodada do campeonato de futebol amador realizado pela secretaria de cultura desportos e turismo, neste municipio, no dia 06 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/10/2013 | 600.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização da 2ª rodada do campeonato de futebol amador realizado pela secretaria de cultura desportos e turismo, neste municipio, no dia 13 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/10/2013 | 750.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização, elaboração e acompanhamento de tabela classificatoria dos times por ocasião da realização do torneio de futebol amador, realizado neste municipio atraves da secretaria decultura esporte e lazer, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004435 | 22/10/2013 | 2362.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/10/2013 | 1138.27 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/10/2013 | 440.00 | 00050048899453 | LIZETE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de pula-pula para comemoração das festividades das crianças da rede municipal junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/10/2013 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas das escolas da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/10/2013 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa da creche Abel Coelho pertencente a rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/10/2013 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de tendas, destinado as festivdades do dia das crianças da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/10/2013 | 1681.37 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/10/2013 | 487.50 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/10/2013 | 24.34 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/10/2013 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/10/2013 | 250.00 | 00009618369463 | LUCILENE FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/10/2013 | 678.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no curso de arranjos de cabelos oferecido as maes do programa PETI no periodo de 20/09 a 20/10 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/10/2013 | 40.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tirada de documentos pessoais, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/10/2013 | 200.00 | 00003471935444 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/10/2013 | 100.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/10/2013 | 45.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/10/2013 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (duas) tendas destinado ao encontrão dos idosos, realizado no centro de convivencia, na zona rural deste municipio, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/10/2013 | 700.30 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/10/2013 | 325.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos em concreto diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/10/2013 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas das unidades de saude junto a secretaria de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/10/2013 | 8700.00 | 07943588000166 | BR CONSULT - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração do 3º produto, diagnostico do plano local de habitação de interesse social - PLHIS conforme contrato TC 0302950/2009 - Sobrado. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/10/2013 | 74.47 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes e generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/10/2013 | 82.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/10/2013 | 75.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/10/2013 | 107.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/10/2013 | 107.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/10/2013 | 100.00 | 00011254674446 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/10/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de pessoal desta, junto a empresa de software, quando no suporte de atulaização de programa de pessoal, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/10/2013 | 33.63 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/10/2013 | 114.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS - ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de suporte multiforma universal destinado a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/10/2013 | 53.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao vistoria do veiculo de placa: OGC-9616, Pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/10/2013 | 582.17 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes e generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/10/2013 | 200.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do seminario III, referente ao programa nacional de alfabetização na idade certa (PNAIC), no instituto de educação - IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/10/2013 | 90.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/10/2013 | 271.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com apresentações de palhaços, nas festividades das crianças da rede municipal na escola José Marinho Falcão, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/10/2013 | 615.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com aluguel de pula-pula, algodão doce e pipoca nas festividades das crianças da rede municipal de ensino nas escolas Jose Marinho Falcão e Jose Antonio de Oliveira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/10/2013 | 220.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de para brisa no veiculo nissan frontier placa OGD-7895, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004436 | 24/10/2013 | 160.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/10/2013 | 480.00 | 00093392346772 | Luiz Carlos dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na confecção de picoles destinado as festividades das crianças da rede municipal de ensino na escola José Marinho Falcão e escola Jose Antonio, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/10/2013 | 870.00 | 00011824422423 | DANILO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na pntura de tinta lavavel e esmalte sintetico, na abertura de letreiros e logotipo na escola municipal Severino Dantas na comunidade de Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/10/2013 | 125.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma freezer de 310 lts por ocasião das festividades alusivas ao dia da criança nos dias 17 e 22 de outubro do corrente ano, organizada pela secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/10/2013 | 300.00 | 00010331686457 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com ornamentação das festas das crianças da rede municipal na escola José Marinho Falcão e escola Jose Antonio, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/10/2013 | 2580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/10/2013 | 4187.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia setembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/10/2013 | 29.92 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/10/2013 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/10/2013 | 130.00 | 00003565586494 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/10/2013 | 60.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/10/2013 | 200.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/10/2013 | 148.94 | 00008453135410 | ADILMA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de cagepa, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/10/2013 | 2192.50 | 00043547266700 | José Cassimiro da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços executados na aplicação e fornecimento de 23,5 Mts de granito bipolido, no predio da cozinha comunitaria neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/10/2013 | 650.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra na limpeza nas paradas de onibus (Campo Grande I e III, Marrau, Antas do Sono e Lagoa do Padre) na PB 230 e zona rural, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/10/2013 | 720.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, capinagem e retirada de mato da escola Candida Emilia e secretaria de educação, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/10/2013 | 850.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de poldagem de arvores das ruas deste municipio, e apoio de remoção de entulhos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/10/2013 | 600.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados no acompanhamento das atividades da maquina retroescavadeira, quando na escavação de material para as estradas ruras deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/10/2013 | 850.00 | 00009887871486 | LUCIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza dos esgoto, conserto na encanação dos banheiros, e rebocos das paredes do terminal rodoviario deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/10/2013 | 600.00 | 00741296000444 | NORDESTE COPM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de parabrisa destinado ao veiculo nissan frontier, pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/10/2013 | 98.16 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/10/2013 | 49.20 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004430 | 25/10/2013 | 725.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004431 | 25/10/2013 | 411.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004432 | 25/10/2013 | 104.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004433 | 25/10/2013 | 672.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/10/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete do mes de setembro, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/10/2013 | 177.50 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004985 | 28/10/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003994 | 28/10/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003954 | 28/10/2013 | 900.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na confecção de fichas de alunos, destinado a secretaria de educação deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003930 | 28/10/2013 | 2325.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de desenvovimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003921 | 28/10/2013 | 2600.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de desenvovimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004429 | 28/10/2013 | 320.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003971 | 28/10/2013 | 600.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003972 | 28/10/2013 | 1500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003973 | 28/10/2013 | 600.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003965 | 28/10/2013 | 3800.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004434 | 29/10/2013 | 258.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2013 | 978.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/10/2013 | 43.22 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/10/2013 | 350.00 | 00008269957488 | RAFAEL MAXI DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/10/2013 | 200.00 | 00025219111434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2013 | 130.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/10/2013 | 65.06 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/10/2013 | 452.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/10/2013 | 1500.00 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com a palestra (conscientizar as familias sobre o programa bolsa familia) organizada pelo CRAS para o publico em geral, atraves da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/10/2013 | 770.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos d emacaxeira e batata, por ocasião de cursos as mães do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/10/2013 | 525.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos de macaxeira e batata, por ocasião do evento voltado ao grupo de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2013 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2013 | 2308.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/10/2013 | 3615.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/10/2013 | 10451.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/10/2013 | 3378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2013 | 3186.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/10/2013 | 16192.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2013 | 6673.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2013 | 18906.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2013 | 20741.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2013 | 6382.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/10/2013 | 2000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2013 | 7853.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/10/2013 | 2237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/10/2013 | 1430.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/10/2013 | 45915.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/10/2013 | 525.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de torta, e bolo para o posto de saude Menino Jesus em ocasiao a palestra do cancer de mama, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/10/2013 | 5484.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/10/2013 | 13141.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/10/2013 | 420.00 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio na limpeza geral da escola Joaquim Clementino Tavares deste municipio, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/10/2013 | 157.00 | 00093030177491 | JOAO BATISTA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com apresentação de palhaços, na festividades das crianças da rede municipal na escola Jose Antonio de Oliveira, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2013 | 69508.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/10/2013 | 167853.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2013 | 11030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2013 | 3638.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/10/2013 | 4930.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/10/2013 | 4932.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/10/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a CEHAP, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/10/2013 | 4206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/10/2013 | 1578.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/10/2013 | 3710.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha correspondente a despesas com passagem aerea e diarias de hospedagem no periodo de 05/11 a 08/11/2013, destinado ao prefetio quando em viagem a Brasilia-DF, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2013 | 7956.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/10/2013 | 1090.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/10/2013 | 456.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/10/2013 | 5030.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2013 | 40.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de tributos do municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004063 | 30/10/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/10/2013 | 4067.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/10/2013 | 6.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2013 | 77.42 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/10/2013 | 14556.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2013 | 2747.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2013 | 326.24 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004468 | 30/10/2013 | 287.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2013 | 798.20 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pães destinado as escolas da rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/10/2013 | 700.00 | 00001948765438 | ABRAHÃO SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto do ar condicionado da van placa MOU-6891 e ventiladores pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2013 | 742.75 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004479 | 30/10/2013 | 1482.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004524 | 30/10/2013 | 2610.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado as escola da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004465 | 30/10/2013 | 3541.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Turismo | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção de um Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004508 | 30/10/2013 | 27866.81 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao boletim de medição 02 da obra de construção do portal deste municipio, programa turismo no brasil - MTUR CT 0375.555-30/SICONV 769078, conforme documento. | 00342013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2013 | 323.87 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004469 | 30/10/2013 | 1018.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza diversos destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004470 | 30/10/2013 | 266.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/10/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2013 | 678.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2013 | 1124.48 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/10/2013 | 150.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0004477 | 30/10/2013 | 1758.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2013 | 100.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2013 | 100.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2013 | 600.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/10/2013 | 150.00 | 00007057426445 | BRUNO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/10/2013 | 200.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2013 | 36.83 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003900 | 31/10/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003909 | 31/10/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003912 | 31/10/2013 | 876.98 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2013 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/10/2013 | 680.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/10/2013 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/10/2013 | 700.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no preenchimento de cadastro formulario do programa bolsa familia durante o mes de outubro docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2013 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004295 | 31/10/2013 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2013 | 420.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2013 | 787.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização e confecção de 151 (cento e cinquenta e um) kg de bolos para os programas sociais (projovem, idoso, peti, creche e cras) junto a secretaria de junto a secretaria de desenvolvimentosocial, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004297 | 31/10/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003902 | 31/10/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003904 | 31/10/2013 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003914 | 31/10/2013 | 2563.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2013 | 4300.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição peças destinado a manutenção do veiculo ducato pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2013 | 261.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens resolvendo assuntos administrativos desta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004262 | 31/10/2013 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação do veiculo fiat uno, ano 2011 placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati placa MOF-9846, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de hemodialise, e exames clinicos, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004266 | 31/10/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de outubro/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2013 | 320.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude, em combate ao mosquito da dengue, nas residencias deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2013 | 730.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de outubro/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio,para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004294 | 31/10/2013 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2013 | 752.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2013 | 3334.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003896 | 31/10/2013 | 608.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 152 (cento e cinquenta e dois) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003899 | 31/10/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003907 | 31/10/2013 | 43.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003916 | 31/10/2013 | 4012.27 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/10/2013 | 600.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/10/2013 | 900.00 | 00002880976456 | ANTONIO CARLOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção de duas portas para o cemiterio junto a secretaria de infraestrutrura, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/10/2013 | 1250.00 | 00008556168493 | Celiton da Silva Firmino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados da pintura geral do cemiterio publico deste municipio, por ocasião do dia de finados, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2013 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2013 | 1250.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como topografo, nas estradas vicinais (zona rural - C Grande, Cordeiro, Caruçu, Figueira, Lagoa do Padre, Antas do Sono, Areia Branca) neste municipio, coforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/10/2013 | 670.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, compreendendo limpeza de uma caixa dagua, conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua, o qual atende com agua potavel a comunidade de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2013 | 720.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2013 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhoes de lixo em area apropriada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2013 | 750.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2013 | 700.00 | 00084101385491 | José Caludino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, no carrego e descarrego do lixo e area apropriada durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004296 | 31/10/2013 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de outubro/2013, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MXR - 1797, em 06 (seis) diarias, no periodo de 07 a18 de outubro do corrente ano, por ocasião dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004427 | 31/10/2013 | 2730.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004428 | 31/10/2013 | 910.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004083 | 31/10/2013 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de outubro de 2013, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2013 | 1499.03 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2013 | 13623.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003901 | 31/10/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003906 | 31/10/2013 | 207.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003915 | 31/10/2013 | 6650.46 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2013 | 100.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2013 | 60.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2013 | 4461.29 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/10/2013 | 400.00 | 00008686042406 | Ana Paula de Almeida Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas no centro administrativo Ana Celia, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/10/2013 | 365.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra em serviços gerais e organização de documentos junto a creche Abel Coelho, nesta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/10/2013 | 800.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de enisno da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/10/2013 | 650.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra no corte e conserto da calha em zinco galvanizado, na escola Severino Dantas, neste municipio, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2013 | 805.00 | 00002415827410 | IRENE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em cofecção de material informativo escolar aos alunos da rede municipal de ensino, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2013 | 125.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão da escola Joaquim Braz junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2013 | 417.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio quando na limpeza e manutenção da escola Julio Feliciano,localizado no sitio Caruçu, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2013 | 680.00 | 00003287069497 | JANAINA CORDEIRO DE LUNA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no arquivo de documentos e cardenetas junto a secretaria de educação deste municipio. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2013 | 260.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de outubro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004293 | 31/10/2013 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2013 | 580.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas da secretaria de educação junto as escolas municipais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2013 | 484.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2013 | 1073.95 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) forno progas destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004472 | 31/10/2013 | 6593.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004473 | 31/10/2013 | 132.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004474 | 31/10/2013 | 1209.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 11 (onze) GLP, e 226 (duzentos e vinte e seis) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004475 | 31/10/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004476 | 31/10/2013 | 948.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/10/2013 | 678.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização dos documentos e idas as escolas da rede municipal de ensino fazendo levantamento dos alunos junto a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2013 | 694.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT ELET LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) caixa amplificada e 01 (um) microfone com fio destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004437 | 31/10/2013 | 4125.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2013 | 3301.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade de educação deste município, relativo ao mes de setembro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2013 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio 105.5, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2013 | 220.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral do centro administrativo municipal, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004291 | 31/10/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003898 | 31/10/2013 | 20.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003908 | 31/10/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003910 | 31/10/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2013 | 74.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2013 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003913 | 31/10/2013 | 471.06 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004084 | 31/10/2013 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de outubro de 2013, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004290 | 31/10/2013 | 70.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 02 (duas) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003897 | 31/10/2013 | 20.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003905 | 31/10/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003911 | 31/10/2013 | 501.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004221 | 31/10/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de outubro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004276 | 31/10/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federa/CEF, deste municipio, no periodo de outubro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2013 | 512.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento administrativo do PASEP, conforme documento. 02/49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de outubro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004292 | 31/10/2013 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004298 | 31/10/2013 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003903 | 31/10/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/10/2013 | 2750.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de palco, som e iluminação destinados as comemorações do dia munipal da evangelização, realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/10/2013 | 820.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/11/2013 | 1042.00 | 00005779833427 | DIEGO RAFAEL GERBASI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na pregação (show) em comemoração ao dia da evangelização realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004566 | 01/11/2013 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/11/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/11/2013 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta edilidade durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/11/2013 | 7162.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2013 | 344.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos destinados a CRECHE deste municipio junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/11/2013 | 7980.98 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BOMFIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos (parquinho) destinado a edução infantil junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004565 | 01/11/2013 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas das escolas da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/11/2013 | 750.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposiçao da secretaria de educação deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades letivas nas escolas da zona rural, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/11/2013 | 2200.00 | 00001690704411 | MARCIO GUIMARAES TORRES MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na documentação e digitalização dos processos administrativos da secretaria de educação nos meses de setembro e outubro de 2013, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reposição do reboco no muro do cemiterio, na parede da capela do cemiterio, retelhamento da cepla e conserto da passarela e calçada do cemiterio, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/11/2013 | 720.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura dos meios fios no conjunto Paulo Rolim e margens da BR 073, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/11/2013 | 850.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem, remoção de entulhos por ocasião do dia de finados, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/11/2013 | 700.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, de capinagem, remoção de entulhos, e retirada de lixos da cidade nos dias 26 e27/10, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/11/2013 | 750.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra revisão, capinagem, remoção de entulhos, conserto e cobertura de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/11/2013 | 700.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de infraestrutura, como operador da patrol nas estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004564 | 01/11/2013 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa da unidade de saude junto a secretaria de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/11/2013 | 1250.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MOP-9804, para secretaria de suade deste municipio, em viagens a João Pessoa e Santa Rita, transportando pacientes para exames de catarata, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/11/2013 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de saude, desta, junto ao INSS - Santa Rita no mes de outubro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/11/2013 | 220.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da secretaria de saude no cadastro de pacientes para exame de cataraca deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/11/2013 | 950.00 | 00002758682494 | FRANCINALDO DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto geral com substituição de peças do veiculo ducato ambulancia de placa MNK-4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0004686 | 01/11/2013 | 1365.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, com grade aradora num total de 19 (dezenove) horas, no periodo de 07 a 10 de outubro do corrente ano, quando no corte de terras para atender ao pequenos produtores deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/11/2013 | 1011.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/11/2013 | 1002.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/11/2013 | 2154.04 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/11/2013 | 200.00 | 00098332759404 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/11/2013 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/11/2013 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura municipal, junto ao escritorios da engenheira e contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/11/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto aos escritorios da engenheira e contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/11/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a GIDUR e secretarias estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/11/2013 | 335.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/11/2013 | 988.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/11/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/11/2013 | 139.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/11/2013 | 120.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/11/2013 | 120.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/11/2013 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da patrol e caçambas no conserto das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/11/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/11/2013 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/11/2013 | 300.00 | 00002938823479 | JOSIMAR COSME DE SALES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/11/2013 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/11/2013 | 250.00 | 00003286084409 | ELCI TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/11/2013 | 200.00 | 00008827657444 | ALCIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/11/2013 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/11/2013 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/11/2013 | 350.00 | 00002537208420 | ROZEANE SOARES DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004764 | 05/11/2013 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 05/11/2013 | 1050.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração de cabeceiras de proteção de bueira localizada na estrada vicinal do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/11/2013 | 210.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos de trechos onde se encontra a bueira da estrada vicinal do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/11/2013 | 875.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a brasilia - DF, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao ministerio da federação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/11/2013 | 448.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a monitores do programa Brasil Alfabetizado, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/11/2013 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/11/2013 | 401.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/11/2013 | 1750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasilia - DF, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a ministerio da federação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/11/2013 | 2520.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 84 (oitenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004507 | 05/11/2013 | 462.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/11/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade do mes de outubro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/11/2013 | 130.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/11/2013 | 271.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/11/2013 | 276.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/11/2013 | 400.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/11/2013 | 1500.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MXR - 1797, em 06 (seis) diarias, no periodo de 21 a 31 de outubro do corrente ano, por ocasião dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/11/2013 | 140.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos em concreto diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/11/2013 | 290.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/11/2013 | 1217.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/11/2013 | 150.00 | 00011149348445 | DAIANE MONTEIRO PONTES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/11/2013 | 334.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, nos freios, embreagem, e suspensão do veiculo fiurino ambulancia de placa MOQ-2054, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/11/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancente do mes de outubro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004520 | 07/11/2013 | 2268.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologica destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004521 | 07/11/2013 | 2013.55 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologica destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização de partidas pelo campeonato de futebol amador realizado pela secretaria de cultura desportos e turismo, neste municipio, nos dia 20 e 27 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/11/2013 | 600.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização de partidas pelo campeonato de futebol amador realizado pela secretaria de cultura desportos e turismo, neste municipio, no dia 03 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/11/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/11/2013 | 280.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 08/11/2013 | 800.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos do patio externo da cozinha comunitaria municipal e ruas do conjunto João de Souza, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/11/2013 | 230.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/11/2013 | 820.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção de entulhos das ruas deste municipio, bem como capinagem e remoção de entulhos de paradas de onibus nas margens da PB-075, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/11/2013 | 680.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na colocação de estacas, e demarcação do campo de futebol municipal, bem como capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Campo Grande, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/11/2013 | 720.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e espalhamento de barro em covas do cemiterio publico municipal por ocasiao do dia de finados, bem como, limpeza e remoção de entulhos do campo defutebol municipal, nesta, em virtude da realização de jogos do campeonato municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/11/2013 | 650.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio da execução dos serviços de conservação das estradas vicinais do municipio, com caçambas e maquinas patrol e retroescavadeira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/11/2013 | 340.20 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/11/2013 | 70.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/11/2013 | 280.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajó MNE - 8378 e tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de outubro/2013, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/11/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/11/2013 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador e secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/11/2013 | 180.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM FERRAG MAQUINAS, MAT. DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ferramentas diversos, destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/11/2013 | 995.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados na organização e confecção de bolos para os alunos do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/11/2013 | 475.00 | 00076829545404 | JOSE RAMOS COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/11/2013 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/11/2013 | 297.43 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pagamento de aluguel, pagamento de agua, compra de cesta basica e pagamento de energisa, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/11/2013 | 321.70 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e kit aluminio destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/11/2013 | 245.68 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de enfeites natalinos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/11/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto a GIDUR, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/11/2013 | 210.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto ao gabinete do prefeito no apoio a imprensa em divulgação de materias de interesse da população, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/11/2013 | 942.73 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/11/2013 | 1086.28 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e toalha destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/11/2013 | 1425.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) TV LCD destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/11/2013 | 670.00 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) fogão destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/11/2013 | 678.00 | 00064602222404 | JOSEFA MARIA DOS ANJOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e levantamento dos dados cadastrais dos alunos e pais da escola Severino Dantas junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/11/2013 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral na escola de Café do Vento deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/11/2013 | 420.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral na escola Julio Inacio Ferreira, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00017693462449 | MARIA ZELIA LOPES LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto com oficina sobre artigos natalinos para as mães do programa bolsa familia junto secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0004931 | 11/11/2013 | 12480.94 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/11/2013 | 840.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo celta placa KIB-8282, transportando os servidores do programa NASF no mes de outubro de 2013, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 12/11/2013 | 159.40 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/11/2013 | 370.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização do campeonato de futebol amador deste municipio, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/11/2013 | 105.00 | 00003583577485 | Ronaldo da Silva Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras, para festa dos professores na escola Joaquim Braz (jornada produtiva) junto a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/11/2013 | 325.00 | 00058656596420 | EDNALDO BATISTA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de refeição para o secretario de educação e assessores no dia 04.11.2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/11/2013 | 417.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas geral da escola municipal localizada no sitio Antas do Sono neste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/11/2013 | 80.00 | 00008129820455 | JOSE UMBERLANDIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral no patio da escola de José Marinho Falcão, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0004728 | 12/11/2013 | 2700.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no onibus de placa JKW - 8490, em 09 (nove) viagens a João Pessoa transportando estudantes para a FUNAD (João Pessoa), durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/11/2013 | 670.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manuntenção dos veiculos onibus de placa MOG-6389 e onibus de placa MOE - 8834, todos pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/11/2013 | 3655.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) tv 40' LCD, 01 (um) DVD LG e 02 (duas) arcondicionado destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/11/2013 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/11/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto aos escritorios do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/11/2013 | 400.00 | 00003090579499 | ANA LUCIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/11/2013 | 250.00 | 00009211692482 | LUCIANO DE ARAUJO DE MATOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/11/2013 | 250.00 | 00005298209432 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/11/2013 | 150.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/11/2013 | 250.00 | 00009064470464 | GICELMA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/11/2013 | 300.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/11/2013 | 250.00 | 00010224247425 | JOSE AMARO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/11/2013 | 150.00 | 00027675220463 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/11/2013 | 39.84 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/11/2013 | 188.79 | 00076829545404 | JOSE RAMOS COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/11/2013 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/11/2013 | 45.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/11/2013 | 141.50 | 00039610535453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/11/2013 | 100.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de um gas (GLP) e cesta basica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/11/2013 | 150.00 | 00008412500490 | Maria das Dores Gomes de França | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/11/2013 | 40.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/11/2013 | 141.37 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/11/2013 | 150.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/11/2013 | 750.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na substituição de lampadas, reatores, bocais e fotoceler na rede de energia eletrica localizada na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/11/2013 | 400.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no levantamento de lampadas queimadas do sistema de iluminação publica da sede zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/11/2013 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra no espalhamento de barros e retirada de pedras, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/11/2013 | 1250.00 | 00036485047468 | CEZARIO JOSE MARINHO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na implantação de cercas, com fornecimento de estacas, quando na de marcação de areas por ocaisao dos serviços de manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/11/2013 | 950.00 | 00003877003400 | JEAN GRAZIANE SILVA FELINTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra no veiculo fiat strada, placa NPX-9003, no transporte de materiais, trabalhadores, e oleo para as caçambas e retroescavadeira, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/11/2013 | 850.00 | 00007085788453 | Getúlio Alonso da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizados na retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/11/2013 | 500.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no acompanhamento fiscalizatorio do serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, duranteo mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/11/2013 | 650.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, nas margens das estradas vicinais deste municipio, quando nos serviços de conservação das mesmas, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/11/2013 | 210.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos em concreto diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/11/2013 | 750.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com um veiculo tipo celta placa OFH-3678, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de consultas e exames em hospitais e clinicas durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/11/2013 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames clinicos durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/11/2013 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinica, durante o mes de outubro do corrente ano, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/11/2013 | 1150.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas em Joao Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/11/2013 | 750.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, no periodo de 14 de outubro a 08 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/11/2013 | 629.90 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de baldes e cestas plasticas destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/11/2013 | 650.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na colocação de duas grades e forros dos bancos do fiat uno mille de placa MND-7682, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/11/2013 | 100.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/11/2013 | 625.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização e confecção de lanches (bolos, sucos e sanduiches) as crinaças e adolescentes na cominancia dos direitos e deveres do programa PROJOVEM e PETI, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/11/2013 | 150.00 | 00005954717494 | IVO SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/11/2013 | 100.00 | 00005859350414 | LUCILENE PESSOA DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/11/2013 | 45.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/11/2013 | 218.02 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente e enfeites natalinos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/11/2013 | 128.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/11/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio da engenheira e contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/11/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças junto escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004496 | 13/11/2013 | 2088.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/11/2013 | 1356.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de corte e costura mistrado para as mães do programa PETI no periodo de 13.10.2013 a 13.11.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/11/2013 | 678.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de corte e costura mistrado para as mães do programa BOLSA FAMILIA no periodo de 13.10.2013 a 13.11.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/11/2013 | 1400.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 14 (quatorze) horas junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de visitas domiciliares as familias no periodo de 01/10 a 01/11 em descumprimento as condicionalidades do PBF, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/11/2013 | 678.00 | 00008709460489 | DENILSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de garçon mistrado para os pais do programa bolsa familia no periodo de 13.10.2013 a 13.11.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004519 | 13/11/2013 | 721.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologica destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004928 | 14/11/2013 | 1349.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004929 | 14/11/2013 | 791.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004930 | 14/11/2013 | 755.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004494 | 14/11/2013 | 827.53 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004495 | 14/11/2013 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/11/2013 | 525.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de pinturas em tecidos aos beneficiarios as familias do bolsa familia periodo de 04.09.2013 a 06.11.2013 no centro de convivencia junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/11/2013 | 400.00 | 00010244297410 | CLAUDIO ADELINO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/11/2013 | 400.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa transportando o trio de arbitros, para execução dos serviços de arbitragem durante a realização de partidas de futebol por ocasiao do campeonato de futebol amador organizada pela secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00007050646466 | ALISSON DAYVID DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de som com duas torres, no dia 17 de outubro do corrente ano, em area publica nesta cidade, na sonorização das apresentações de grupos de danças, festival de calouros, poesia, sorteios, entre outras, por ocasiao das comemorações ao dia das crianças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00007050646466 | ALISSON DAYVID DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de som com duas torres, no dia 22 de outubro do corrente ano, na localidade denominada Campo Grande, zona rural deste municipio quando na sonorização das apresentações de grupos de danças, festival de calouros, poesia, sorteios, entre outras atrações, por ocasiao das comemorações ao dia das crianças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção de forro com placas de gesso em quatro salas de aula, e conserto do forro do banheiro todos realizados no predio da escola joaquim braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/11/2013 | 500.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, no emassamento com massa acrilica, lixamento e pintura de colunas e paredes do predio onde funciona a escola municipal Candida Emilia, localizada no sitio Antas do Sono neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização tecnica de manutenção dos computadores das escolas da rede publica do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004876 | 14/11/2013 | 3700.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de outubro a 08 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004877 | 14/11/2013 | 3700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre e Areia Vermelha para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de outubro a 08 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/11/2013 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca CLK - 8527, transportando alunos dos sitios Cordeiro I e Figueiras, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de outubro a 08 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/11/2013 | 1850.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande III, Caruçú, Maraú e Antas do Sono, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de outubro a 08 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/11/2013 | 3700.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de outubro a 08 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00010936882468 | JORGE ANTUNES FEITOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados em desenhos em auto-cad, para os serviços de ampliação dos postos de saude das localidades denominadas Lagoa do Padre e Campo Grande, centro administrativo municipal, nesta, e escola municipal João Joaquim de Castro localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/11/2013 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/11/2013 | 2405.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de outubro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/11/2013 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços administrativos prestados no assessoramento junto ao gabinete do prefeito, em atos administrativos junto as secretarias deste municipio, bem como, autarquias do governo estadual, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/11/2013 | 47.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/11/2013 | 376.55 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/11/2013 | 521.65 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/11/2013 | 493.20 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de enfeites natalinos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/11/2013 | 74.50 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/11/2013 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/11/2013 | 200.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/11/2013 | 1280.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORD. DA AGR. FAMILIAR (CPNAF) | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (frango) da agricultura familiar, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/11/2013 | 850.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem do patio externo e remoção de entulhos, e limpeza interna dos predios onde funcionam a creche escola Abel Coelho, e escola municipal Julio Feliciano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/11/2013 | 750.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de apoio na limpeza publica, quando no carrego e descarrego de caminhão de lixo, no periodo de 14 de outubro e 14 de novembro do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/11/2013 | 600.00 | 00009521262494 | FLAVIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica nos fins de semana e feriados durante o mes de outubro do corrente ano, e retirada de poldas de arvores, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/11/2013 | 420.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, retirada de entulhos, e retirada de pedras quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/11/2013 | 400.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, no emassamento com massa acrilica, lixamento e pintura do predio onde funciona a EMATER, nesta, conforme convenio de parceria firma entre este municipio e o governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/11/2013 | 2500.00 | 00075423375487 | Edmilson Batista de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo caçamba placa MNG:2218, em dez carradas transportando barro destinado aos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/11/2013 | 200.00 | 00069018227404 | Gilson Possidono Borges | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/11/2013 | 438.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de bolo e salgados a secretaria de saude em palestras aos pacientes junto ao posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/11/2013 | 700.00 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MZF - 5508, em viagens a Sapé, Santa Rita e João Pessoa, conduzindo pacientes para hospitais nas mesma, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/11/2013 | 104.15 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de festa destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/11/2013 | 421.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/11/2013 | 5012.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/11/2013 | 147.60 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/11/2013 | 1651.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/11/2013 | 382.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/11/2013 | 4927.61 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA & CIA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de aluminio destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004606 | 19/11/2013 | 948.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004607 | 19/11/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004608 | 19/11/2013 | 411.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004609 | 19/11/2013 | 1104.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) GLP, e 207 (duzentos e sete) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004610 | 19/11/2013 | 6043.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00004644463418 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços executados na substituição de peças de granito, bem como, polimento, em bancadas e pias, quando nos serviços de manutenção realizadas nas escolas dos sitios: Lagoa do Padre e Campo Grande e escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 19/11/2013 | 4711.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004554 | 19/11/2013 | 20.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004558 | 19/11/2013 | 473.27 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004536 | 19/11/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004555 | 19/11/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004557 | 19/11/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004556 | 19/11/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004560 | 19/11/2013 | 431.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004546 | 19/11/2013 | 36.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004552 | 19/11/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004559 | 19/11/2013 | 800.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/11/2013 | 1450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/11/2013 | 500.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/11/2013 | 78.85 | 00002299165460 | MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/11/2013 | 200.00 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004549 | 19/11/2013 | 108.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004561 | 19/11/2013 | 2350.87 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004545 | 19/11/2013 | 562.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 139 (cento e trinta e nove) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004547 | 19/11/2013 | 129.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004553 | 19/11/2013 | 209.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004563 | 19/11/2013 | 3771.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/11/2013 | 1340.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de desmontagem de 03 (tres) consultorios odontologicos usados e montagem de 03 (tres) consultorios odontologicos novos, na zona rural e sede deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/11/2013 | 1100.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na substituição de bomba submersa, e conserto no quadro de comando, capacitor, chave magntica e reler de nivel, do poços os quais atendem com agua as atividades do posto de saude -PSF do sitio Lagoa do Padre, e posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/11/2013 | 1600.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de quadro de comando, chave magnetica, capacitor, reler de nivel, e substituição de fiação dos poços artezianos os quais atendem com agua potavel as comunidades dos sitios: Campo Grande I e II, Cordeiro e Figueira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/11/2013 | 875.00 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como seguradora do veiculo patrol junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004604 | 19/11/2013 | 2502.72 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004605 | 19/11/2013 | 2502.72 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004548 | 19/11/2013 | 270.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004551 | 19/11/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004562 | 19/11/2013 | 6035.73 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/11/2013 | 351.80 | 00741296000444 | NORDESTE COPM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação do parabrisa da retroescavadeira, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004550 | 19/11/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004872 | 19/11/2013 | 19306.10 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a 5ª medição e 1º aditivo do contrato de construção de uma cozinha comunitaria, conforme contrato de repasse nº 0298771-19 mds e tp nº 01/2010, conforme documento. | 00312011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/11/2013 | 678.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no curso de arranjos de cabelos oferecido as maes do programa PETI no periodo de 20/10 a 20/11 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/11/2013 | 13239.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/11/2013 | 600.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartucho de toner pertentence a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/11/2013 | 3570.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de rebobinamento e mecanico em motores bombas junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/11/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor que se empenha referente a taxa de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/11/2013 | 637.71 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de descartaveis, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/11/2013 | 11335.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/11/2013 | 76.70 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/11/2013 | 200.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exame medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/11/2013 | 0.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/11/2013 | 17571.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0004944 | 20/11/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/11/2013 | 75.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos destinado a creche escola Abel Coelho Neto junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/11/2013 | 107.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de enfeites natalinos destinado a ornamentação das escola da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/11/2013 | 1967.02 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos estinado a creche escola Abel Coelho Neto junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/11/2013 | 40038.87 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de outubro/2013 , conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/11/2013 | 16558.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/11/2013 | 832.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/11/2013 | 2450.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de rebobinamento e mecanico em motores bombas e conserto em motores bomba junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/11/2013 | 3021.00 | 08518021000105 | DCP DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material didatico destinado a creche escola Abel Coelho neto, junto a secretaria educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/11/2013 | 107.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/11/2013 | 720.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/11/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a movimentação contabil do mes de novembro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/11/2013 | 350.00 | 00082712581415 | Maria da conceição de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/11/2013 | 700.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/11/2013 | 240.00 | 00002299165460 | MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/11/2013 | 250.00 | 00005954717494 | IVO SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/11/2013 | 123.75 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/11/2013 | 420.00 | 00010140452400 | MARIA CAROLINA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativa junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no preenchimento de cadastro e formulario do programa bolsa familia durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/11/2013 | 950.00 | 00023751860444 | JOAO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de polda de arvores das ruas e transporte de barro para o cemiterio junto a secretaria de infraestrutura, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/11/2013 | 1100.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de poldas de arvores, metralhas oriundos de obras, e transporte de materiais para execução de serviços de manutenção de predios publicos, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0004522 | 21/11/2013 | 3700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) microcomputadores destinado a secretaria de saude, conforme documento. PSF I - sala de vacinação. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/11/2013 | 2200.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de folders e panfletos, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/11/2013 | 2500.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de folders e panfletos, destinado a secretaria de saude, conforme documento.NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/11/2013 | 750.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização, elaboração e acompanhamento de tabela classificatoria dos times por ocasião da realização do torneio de futebol amador, realizado neste municipio atraves da secretaria decultura esporte e lazer, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/11/2013 | 840.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança durante a realização dos jogos (campeonato) nos dias 10 e 17/11/2013 na zona rural e urbana neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/11/2013 | 700.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza publica, capinagem e polda de arvore do posto de saude de Campo Grande, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/11/2013 | 850.00 | 00007474183498 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR | serviços prestados de mao de obra nos serviços prestados de mao de obra no serviços de emassamento do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/11/2013 | 50.00 | 00006655134455 | LUANA DO VALE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/11/2013 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/11/2013 | 340.00 | 00002957347440 | JOSEANE SEMEAO MENDES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/11/2013 | 730.00 | 00006595491400 | PAULO CEZAR DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor no emassamento, selagem e pintura de salas de aula na escola Joaquim Braz junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/11/2013 | 240.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do seminario IV do programa PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/11/2013 | 240.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do seminario IV, referente ao programa nacional de alfabetização na idade certa (PNAIC), no instituto de educação - IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/11/2013 | 157.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/11/2013 | 70.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/11/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração - departamento de pessoal, junto aos escritorios do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a São Bento - PB, afim de participar de evento com o ministro das cidades, e firmar convenio junto ao governo federal, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/11/2013 | 143.00 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/11/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/11/2013 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a São Bento - PB, afim de participar de evento com o ministro das cidades, e acompanhamento quando na firmação de convenio junto ao governo federal, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/11/2013 | 730.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa DBE - 1576, a disposição do conselho tutelar de sobrado, objetivando o transporte dos conselheiros quando em diligencias na sede e zona rural deste municipio, bem como, viagens ao forum/ministerio publico na cidade de Sapé no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/11/2013 | 153.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/11/2013 | 515.60 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de enfeites natalinos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/11/2013 | 1138.27 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/11/2013 | 324.70 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos estinado a secretaria de saude, conforme documento. NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/11/2013 | 70.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude municipal, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/11/2013 | 763.99 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha (mantimentos) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/11/2013 | 200.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/11/2013 | 150.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/11/2013 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004493 | 26/11/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/11/2013 | 120.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/11/2013 | 649.75 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza interna bem como, capinagem e remoção de entulhos da area externa da creche escola Abel Coelho, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/11/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a ferias vencidas exercicio 2012/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/11/2013 | 169144.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/11/2013 | 69217.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/11/2013 | 15933.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/11/2013 | 6350.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/11/2013 | 11030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/11/2013 | 208.64 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos e toalhasdestinado a creche escola Abel Coelho Neto junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/11/2013 | 2075.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de conjunto pre escolar, mesa e cadeira secretaria giratoria destinado a creche escola Abel Coelho junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/11/2013 | 187.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/11/2013 | 70.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/11/2013 | 2941.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/11/2013 | 120.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/11/2013 | 186.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/11/2013 | 5678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/11/2013 | 1090.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/11/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/11/2013 | 4206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/11/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/11/2013 | 4930.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/11/2013 | 4254.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/11/2013 | 83.10 | 00003928272470 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de meidcamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/11/2013 | 161.97 | 00050414372468 | NOEMI DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/11/2013 | 3378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/11/2013 | 1908.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/11/2013 | 17503.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/11/2013 | 19698.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/11/2013 | 5479.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/11/2013 | 2000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/11/2013 | 7853.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/11/2013 | 45824.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/11/2013 | 2237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/11/2013 | 1825.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/11/2013 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura municipal, junto ao escritorios da engenheira e projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/11/2013 | 4925.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção (tinta) destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/11/2013 | 5484.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/11/2013 | 12754.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/11/2013 | 271.82 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/11/2013 | 269.10 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado ao CREAS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/11/2013 | 271.82 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado ao CRAS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/11/2013 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/11/2013 | 3390.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/11/2013 | 4786.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/11/2013 | 8639.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/11/2013 | 4368.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/11/2013 | 181.63 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/11/2013 | 135.88 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/11/2013 | 22.15 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/11/2013 | 700.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no preenchimento de cadastro formulario do programa bolsa familia durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004825 | 28/11/2013 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/11/2013 | 678.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004957 | 28/11/2013 | 592.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004958 | 28/11/2013 | 1170.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2013 | 820.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004822 | 28/11/2013 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/11/2013 | 930.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cadeira de plasticos destinado ao cemiterio municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004824 | 28/11/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de novembro/2013, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/11/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/11/2013 | 5400.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de 45 horas de escavadeira hidraulica com deslocamento para escavação de material para recuperação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/11/2013 | 4614.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/11/2013 | 5914.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/11/2013 | 17516.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004826 | 28/11/2013 | 665.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 19 (dezenove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004683 | 28/11/2013 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004823 | 28/11/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/11/2013 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/11/2013 | 730.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa KHQ:2974, no transporte de alunos do programa PETI e PROJOVEM para passeio educativo, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/11/2013 | 1300.00 | 00065198042749 | José Anchieta de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/11/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/11/2013 | 1359.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de de 02 (dois) arquivos em aço e calculadora destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004829 | 28/11/2013 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de novembro/2013, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004830 | 28/11/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/11/2013 | 239.00 | 08946423000291 | THIAGO V.S. DE OLIVEIRA - ME - CANTINA DO MANOEL | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004775 | 28/11/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004828 | 28/11/2013 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/11/2013 | 516.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento administrativo do PASEP, conforme documento. 03/49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/11/2013 | 1350.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes do sitio Caruçú, zona rural deste municipio, para escolas nesta edilidade, no periodo de 08 de outubro a 08 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/11/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004827 | 28/11/2013 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/11/2013 | 550.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/11/2013 | 34.50 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/11/2013 | 22.80 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/11/2013 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto a secretaria estadual de educação, e escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/11/2013 | 1240.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cadeiras de plastico destinado as escolas da rede municipial de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/11/2013 | 390.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de estante em aço destinado a creche escola Abel Coelho junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004961 | 29/11/2013 | 954.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 09 (nove) GLP, e 175 (cento e setenta e cinco) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004962 | 29/11/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004963 | 29/11/2013 | 948.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004964 | 29/11/2013 | 5035.81 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005171 | 29/11/2013 | 63734.51 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao primeiro aditivo da obra de construção de uma unidade escolar neste municipio, conforme documento. | 00302012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/11/2013 | 3090.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade de educação deste município, relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/11/2013 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados mantenimento de agua potavel com uma bomba eletrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/11/2013 | 678.00 | 00064602222404 | JOSEFA MARIA DOS ANJOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e levantamento dos dados cadastrais dos alunos e pais da escola Jose Marinho Falcão junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2013 | 2200.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo siena fire, flex, placa MOK - 0733, a disposição da secretaria de educação deste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, quando no transporte de servidores, afim de tratarem de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2013 | 680.00 | 00003287069497 | JANAINA CORDEIRO DE LUNA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no arquivo de documentos e cardenetas junto a secretaria de educação deste municipio. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/11/2013 | 250.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para a entrega de equipamentos e parque a creche Abel Coelho no dia 28.11.2013 junto a secretaria de educção deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2013 | 515.00 | 00000951260405 | José Fernando Ramos Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa MOH - 3217, em viagens transportando a diretora da escola localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da escola, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2013 | 417.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio quando na limpeza e manutenção da escola Julio Feliciano,localizado no sitio Caruçu, zona rural deste municipio, durante o mes de nvembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2013 | 1250.00 | 00075296519434 | ALUIZIO IVO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor no desenho e pintura de personagens de quadrinhos, animais, jardins, abertura de faixas, e pintura de paredes com diversas cores, todas realizadas no predio da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como carpinteiro, na restauração de carteiras escolares e biros da rede municipal de ensino desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2013 | 385.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas dos veiculos Kombi NQF - 2414, microonibus de placas MOK - 9292, onibus MOE - 8834, e onibus MOG - 6382, onibus OEZ - 9139, e ducato/minibus de placa MOU - 6891 todos pertencentes a secretaria de educação desta edilidade durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/11/2013 | 800.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de enisno da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2013 | 800.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na separação, digitalização e arquivamento de documentos correspondente ao balancete do mes de outubro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/11/2013 | 24.75 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004682 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federa/CEF, deste municipio, no periodo de novembro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/11/2013 | 5030.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004970 | 29/11/2013 | 421.09 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004974 | 29/11/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/11/2013 | 453.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/11/2013 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004968 | 29/11/2013 | 360.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004972 | 29/11/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/11/2013 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a movimentação financeira/balancete do mes de outubro do corrente ano, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/11/2013 | 320.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de tubulação hidraulica e limpeza de uma caixa dagua do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/11/2013 | 5657.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/11/2013 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2013 | 470.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante atos solenes da municipalidade, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como carpinteiro, na restauração total de estofados e cadeiras giratorias, inculindo substituição de peças de madeir, pés, forro e preenchimento de almofadas, bem como confecção deduas mesas de reuniões, do centro administrativo municipal nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004971 | 29/11/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004973 | 29/11/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004984 | 29/11/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na secretaria de administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/11/2013 | 94.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2013 | 675.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/11/2013 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/11/2013 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/11/2013 | 100.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/11/2013 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2013 | 110.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do trator e da grade aradora, bem como do veiculo marajó de placa MNE - 8378, pertencente a secretaria de agricultura desta edilidade durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2013 | 280.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajó MNE - 8378 e tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004967 | 29/11/2013 | 1960.49 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e etanol hidratado destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004978 | 29/11/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/11/2013 | 365.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da secretaria de saude no cadastro de pacientes para exame de cataraca deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2013 | 750.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como carpinteiro, na restauração total de armarios e cadeiras (assento e encosto) incluindo pinturas, pertencentes aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2013 | 180.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas realizadas nos veiculos ducatu de placa MNK - 4076, e fiurino de placa NQJ - 0410, todos ambulancias pertencentes a secretaria de saudedesta edilidade durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2013 | 280.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, e caminhonete nissan/frontier de placa OGD-7895, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante omes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/11/2013 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas iplementada pela secretaria de saude deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/11/2013 | 3280.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004832 | 29/11/2013 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação do veiculo fiat uno, ano 2011 placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de quimeoterapia em hospitais, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/11/2013 | 730.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de novembro/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004842 | 29/11/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de novembro/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/11/2013 | 365.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra em faxina geral no posto de saude Menino Jesus, nos fins de semana durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/11/2013 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004965 | 29/11/2013 | 3143.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004975 | 29/11/2013 | 188.33 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004980 | 29/11/2013 | 485.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 117 (cento e dezessete) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 (dois) GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004983 | 29/11/2013 | 21.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/11/2013 | 12597.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mes de outubro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/11/2013 | 380.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de lona lonil dupla face destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/11/2013 | 60.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2013 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2013 | 550.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra no conserto incluindo desamasse, solda e troca de chapa do portão de entrada do cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MXR - 1797, em 10 (dez) diarias, no periodo de 18 a 28 de novembro do corrente ano, por ocasião dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2013 | 360.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do veiculo gol MOU - 6943, fiat uno placa MND - 7682, e dos carroções pipa e coletor de degetos fecais, trator c/grade, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura desta edilidade durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2013 | 240.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2013 | 750.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2013 | 1136.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reposição de 71 mt² de calçamento em paralelepipedo, na rua localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2013 | 700.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento das atividades da maquina retroescavadeira, quando na escavação de barros e carrego de caçambas, quando nos serviços de manutenção de estradas vicinais deste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2013 | 720.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, e espalhamento de barro no cemiterio publico municipal, poldagem e retirada de entulhos das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2013 | 750.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e espalhamento de barro na area externa da creche escola Abel Coelho e limpeza e remoção de entulhos do patio externo da escola municipal Joaquim Braz neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/11/2013 | 750.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante mes de novembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2013 | 720.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/11/2013 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhoes de lixo em area apropriada, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/11/2013 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da patrol, retroescavadeira e caçambas no conserto das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/11/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2013 | 600.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004959 | 29/11/2013 | 2275.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004960 | 29/11/2013 | 2275.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004966 | 29/11/2013 | 5168.09 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004977 | 29/11/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004981 | 29/11/2013 | 150.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004982 | 29/11/2013 | 129.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização de partidas pelo campeonato de futebol amador realizado pela secretaria de cultura desportos e turismo, neste municipio, nos dia 10 e 17 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/11/2013 | 840.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo celta placa KIB-8282, transportando os servidores do programa NASF no mes de novembro de 2013, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2013 | 3360.00 | 16515023000179 | EMERSON MACENA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Pielsana Óleo Almotolia 200ml destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de peças teatrais aos alunos e adolescentes do programa PETI, no mes de novembro de 2013 nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de enfeites natalinos em feltro aos alunos do programa projovem adolescente no periodo de 25 a 29 de novembro de 2013, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de novembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2013 | 60.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/11/2013 | 680.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/11/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/11/2013 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/11/2013 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2013 | 550.00 | 00037425366487 | EMILSON AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de mecanica na troca de sapatas de freios, corrente, conserto das jantes com substituição de raios, e regulagem dos tuches de uma moto honda NQI - 8460, pertencente a secretaria dedesenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/11/2013 | 420.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004969 | 29/11/2013 | 729.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004976 | 29/11/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004979 | 29/11/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2013 | 1055.18 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2013 | 333.88 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2013 | 1363.59 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2013 | 3987.74 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004951 | 30/11/2013 | 742.71 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2013 | 571.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005154 | 01/12/2013 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de novembro de 2013, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005155 | 01/12/2013 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de novembro de 2013, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005036 | 02/12/2013 | 4234.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/12/2013 | 498.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/12/2013 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos destinado a manutenção do veiculo trator newholland pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005037 | 02/12/2013 | 1171.20 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/12/2013 | 562.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado ao veiculo ambulancia fiurino pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/12/2013 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos destinado a manutenção do veiculo ambulancia fiurino pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/12/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/12/2013 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/12/2013 | 2219.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005005 | 02/12/2013 | 2073.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/12/2013 | 120.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/12/2013 | 430.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado ao veiculo microonibus de placa MOK-2222 pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/12/2013 | 370.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pães destinado as escolas da rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/12/2013 | 795.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/12/2013 | 261.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando na confecção de bolo para lanche fornecidos na creche escola Abel Coelho durante entrega de equipamentos junto a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/12/2013 | 1143.02 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinados a uso de fisioterapia, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005027 | 03/12/2013 | 5880.15 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologica destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/12/2013 | 520.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor no carro de som, quando na divulgação, e cobertura do eventos de entrega de equipamentos da creche escola Abel Coelho, e solenidade de entrega de certificados de cursos profissionalizantes organizado pela secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/12/2013 | 1379.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/12/2013 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/12/2013 | 140.00 | 00002217955454 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/12/2013 | 200.00 | 00004661446445 | ANALIA MARIA DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/12/2013 | 850.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som e iluminação, por ocasião da solenidade de entrega de equipamentos e melhoramento da creche escola Abel Coelho, no dia 28 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/12/2013 | 960.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa OFG - 6738, em viagens transportando areia destinadas a execução de serviços de manutenção, do predio da creche escola Abel Coelho neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/12/2013 | 640.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa OFG - 6738, em viagens transportando areia destinadas a execução de serviços de manutenção, de predios escolares da rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/12/2013 | 420.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Caruçu neste municipio, no mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/12/2013 | 1700.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados correspondente a merenda escolar exercicio 2013 no programa SIGPC online do governo federal, durante osmeses de outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/12/2013 | 365.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/12/2013 | 700.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de emassamento lixamento e pintura do para-choque (ponteiras) dos onibus de placas MOE - 8834, e MOG - 6382, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/12/2013 | 1800.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/12/2013 | 2832.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/12/2013 | 2400.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/12/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de novembro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/12/2013 | 5.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 20907-4 (AFM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/12/2013 | 420.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na instalação, e manutenção com troca de peças e cabos da rede interna de telefonia do centro administrivo municipal, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/12/2013 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta edilidade durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/12/2013 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio 105.5, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/12/2013 | 850.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som, por ocasião da realização de locução, palestras, entre outras atividades quando na divulgação da campanha novembro azul, organizada pela secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/12/2013 | 320.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa OFG - 6738, em viagens transportando areia destinadas a execução de serviços de manutenção, de predios da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/12/2013 | 550.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra de emassamento lixamento e pintura completa, quando na recuperação da capota do trator TL-85 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/12/2013 | 210.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso nas margens da estrada vicinal que liga a sede do municipio ao distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/12/2013 | 300.00 | 00005415619445 | GERONIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra no acompanhamento dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio atraves de caçambas, retroescavadeira e patrol da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/12/2013 | 370.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção da mangueira hidraulica, e limpeza dos filtros da maquina retroescavadeira pertencente a este municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/12/2013 | 650.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/12/2013 | 550.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, retirada para manutenção e reinstalação de uma bomba o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio antas do sono neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0005016 | 04/12/2013 | 4845.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/12/2013 | 3731.10 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material eletrico destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/12/2013 | 2050.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) ESCADA FV EXTER destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0005456 | 04/12/2013 | 1315.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0005457 | 04/12/2013 | 280.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/12/2013 | 125.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/12/2013 | 241.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/12/2013 | 693.50 | 10374121000157 | Casa das Tintas - Daniel Felix da Silva Tintas | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de pintura destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/12/2013 | 1750.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de suspensão do veiculo microonibus de placa MOK-9292, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/12/2013 | 213.00 | 41219130000105 | PBlub Comercio e Representações ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo lubrificante URSA LA-3 SAE 30 destinado a veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 04/12/2013 | 1244.00 | 10374121000157 | Casa das Tintas - Daniel Felix da Silva Tintas | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de pintura destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/12/2013 | 1300.00 | 00018600760410 | Manoel de Luna | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/12/2013 | 350.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/12/2013 | 250.00 | 00003862254437 | IRACEMA MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/12/2013 | 250.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/12/2013 | 130.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e um gas GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/12/2013 | 200.00 | 00007547319440 | JOAO GALDINO ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/12/2013 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/12/2013 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0005023 | 05/12/2013 | 1267.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/12/2013 | 89.40 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/12/2013 | 749.99 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/12/2013 | 391.10 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/12/2013 | 720.16 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 05/12/2013 | 1500.00 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com a palestra (conscientizar as familias sobre o programa bolsa familia) organizada pelo CRAS para o publico em geral, atraves da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/12/2013 | 105.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO J. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na iluminação do evento (curso de costura) da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/12/2013 | 2730.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 91 (noventa e um) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/12/2013 | 200.00 | 00004251549473 | Claudiana dos Santos Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/12/2013 | 306.69 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, pagamento de conta de agua, luz e compra de cesta basica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0005467 | 05/12/2013 | 822.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 05/12/2013 | 900.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança durante a realização dos jogos (campeonato) nos dias 24 de novembro e 01 de dezembro do corrente ano, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 05/12/2013 | 600.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na cobertura de partidas do campeonato de futebol amador realizado atraves da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, na sapé FM. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/12/2013 | 312.50 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha, destinado a Secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 05/12/2013 | 950.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mobiliario em geral destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005182 | 05/12/2013 | 260.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005620 | 05/12/2013 | 1077.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/12/2013 | 248.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores, quando na execução de serviços relacionado ao programa Brasil Alfabetizado, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005473 | 05/12/2013 | 2073.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/12/2013 | 347.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada na confecção de cortinas, pano de agua, pano de fogão, pano de berço e capa para colchão todos para creche Abel Coelho neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/12/2013 | 368.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/12/2013 | 130.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0005024 | 05/12/2013 | 1482.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado.BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/12/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de contabilidade, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/12/2013 | 335.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/12/2013 | 887.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 novembro2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/12/2013 | 88.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção almofadas e borrachas para carimbos destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/12/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/12/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/12/2013 | 328.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos motoristas de caçambas, operadores de maquinas retroescavadeira e patrol, e ainda, pessoal de apoio quando no servições de recuperação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/12/2013 | 70.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto aos escritorios do projetista, e escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 05/12/2013 | 680.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem em ruas, e limpeza das galerias fluviais do conjunto Paulo Rolim nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 05/12/2013 | 700.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza urbana, no descarrego do caminhão do lixo nos fins de semana e feriados, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 05/12/2013 | 900.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza de valas em toda a area central do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, por ocasião da realização da tradicional festa da Castanha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 05/12/2013 | 900.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de infraestrutura desta, quando no transporte de entulhos oriundo de obras, bem como, transporte de materiais do almoxarifado para execução de serviços diversos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/12/2013 | 1400.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no sinal da internet via radio do computador onde funciona o sistema da vigilancia sanitaria junto a secretaria de saude nos meses de setembro, outubro e novembro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/12/2013 | 385.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | valor que se empenha correspondente aosserviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas da secretaria de saude junto as escolas municipais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/12/2013 | 784.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de novembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0005468 | 05/12/2013 | 475.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0005469 | 05/12/2013 | 914.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza diversos destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/12/2013 | 250.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de mecanica realizada na maquina retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/12/2013 | 720.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, revisao e manuntenção de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Areia Branca, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0005574 | 06/12/2013 | 1400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura desta, durante o mes de novembro do corrente ano, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais destemunicipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/12/2013 | 700.00 | 00069018227404 | Gilson Possidono Borges | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como operador de maquina patrol, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 06/12/2013 | 600.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos de toda a area interna e externa do campo de futebol municipal, por ocasiao da realização de jogos do campeonato municipal de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desportos e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/12/2013 | 900.00 | 00008556168493 | Celiton da Silva Firmino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados da pintura de toda a praça, incluindo postes de iluminação, e meio-fio das ruas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, por ocasião da realização da tradicional festa da castanha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção total, como, calçada, bancos, base de postes area de acesso entre outros, da praça localizada do distrito de Areia Vermelha neste municipio, por ocasião da realização da festa tradicional da castanha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 06/12/2013 | 427.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/12/2013 | 2103.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0005632 | 06/12/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/12/2013 | 2124.83 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/12/2013 | 800.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos de area externa da secretaria de educação bem como, manutenção do telhado da garagem da frota dos veiculos da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/12/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/12/2013 | 215.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados do trio de arbitro atuando durante partida de futebol, realizada no dia 08 de dezembro do corrente ano, por ocasião do torneio de futebol, realizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/12/2013 | 77.30 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/12/2013 | 2100.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de aluguel relativo a 06 (seis) meses conforme contrato, de um predio localizado a rua Manoel de Sales, sn - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento das atividades do programa bolsa familia, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/12/2013 | 50.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/12/2013 | 33.69 | 00058656715453 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/12/2013 | 150.00 | 00009618361489 | PATRICIA NUNES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/12/2013 | 94.89 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0005167 | 09/12/2013 | 2509.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/12/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2013 | 1000.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de publicidade de materias desta no portal A FONTE, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/12/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio da engenheira, e escritorio de elaboração de projetos, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/12/2013 | 900.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/12/2013 | 70.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto aos escritorios da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/12/2013 | 875.00 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como seguradora do veiculo patrol junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/12/2013 | 148.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/12/2013 | 158.55 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2013 | 406.60 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de xerox junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/12/2013 | 500.00 | 00011894972473 | FERNANDO GERALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada nos serviços de rosso, corte de galhos de arvores, e tapamento de buracos na estrada que liga a sede do municipio ao distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra como eletricista, na revisao, substituição de lampadas, fotoceler, e luminarias na rede de iluminação da localizadas na zona rural deste municipio, bem como, instalação de gambiarras de iluminação por ocasião da realização da tradicional festa da castanha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/12/2013 | 700.00 | 00036485276491 | ANTONIO LOPES DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na complementação do basculhante, com madeira tipo prancha em jatoba, no caminhão caçamba de placa OXO - 4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/12/2013 | 1138.27 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de show baile com a BANDA CLASSE A, no dia 07 de dezembro do corrente ano, por ocasião da realização da festa tradicional da castanha no distrito de Areia Vermelha, municipio de sobrado, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00007050646466 | ALISSON DAYVID DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de som, com duas torres, iluminação no dia 07 de dezembro do corrente ano, por ocasiao da realização da festa tradicional da castanha no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/12/2013 | 40.00 | 00008779388493 | MARIA LUCIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/12/2013 | 100.00 | 00008397569413 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP e cesta basica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/12/2013 | 80.00 | 00004565334437 | Lucimar Bernardino da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/12/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/12/2013 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/12/2013 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/12/2013 | 2110.00 | 00004251549473 | Claudiana dos Santos Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de 01 (uma) mesa de atividades e um carrinho star kids do seu filho com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0005000 | 11/12/2013 | 1393.00 | 04826424000160 | Sports & Textil - Sport s Magazine Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medalhas e trofeus destinado aos times finalistas do campeonato municipal de futebol, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/12/2013 | 1000.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUÇÕES E EVENTOS - VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um gerador destinado a realização da festa da castanha na localidade de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/12/2013 | 1320.54 | 00030073570478 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exame medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/12/2013 | 50.00 | 00043188230400 | SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/12/2013 | 50.00 | 00059960795772 | João José Moreno | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/12/2013 | 273.43 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa, cozinha e material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/12/2013 | 14433.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/12/2013 | 334.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a manutenção em extintores, pertencente as unidade de saude junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005246 | 11/12/2013 | 8003.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material construção diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/12/2013 | 11473.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/12/2013 | 565.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes, sacos plasticos e guardanapos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005007 | 11/12/2013 | 2508.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de pintura e construção diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/12/2013 | 7487.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia outubro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/12/2013 | 445.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente ao PASEP competencia outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/12/2013 | 226.27 | 14756264000184 | BAR E RESTAURANTE FREITAS & PESSOA LTDA - ME | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito e assessores desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/12/2013 | 17380.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/12/2013 | 17021.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/12/2013 | 40220.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de novembro/2013 , conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/12/2013 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos prestados junto a secretaria de educação desta edilidade, na separação de documentos e levantamento de dados, destinadas a regularização de prestação de contas de convenios firmados entre estaedilidade e o ministerio da educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/12/2013 | 417.00 | 00002770493426 | EDVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de show baile com a BANDA CENARIO MUSICAL, aos alunos da rede municipal de ensino, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/12/2013 | 420.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral na escola Julio Inacio Ferreira, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/12/2013 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral na escola de Café do Vento deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/12/2013 | 349.25 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/12/2013 | 832.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal transporte escolar relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005247 | 11/12/2013 | 5500.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/12/2013 | 785.54 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de guloseimas e refrigerantes destinado as escolas da rede municipal de ensino junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004999 | 11/12/2013 | 1845.00 | 04826424000160 | Sports & Textil - Sport s Magazine Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bolas (handebol, voleibol, futebol de salão e futebol de campo) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005216 | 12/12/2013 | 3700.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005217 | 12/12/2013 | 3700.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro do corrente ano., conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005218 | 12/12/2013 | 3700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre e Areia Vermelha para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/12/2013 | 188.00 | 00006693542441 | AYSTARLLEN RAFAEL PACIFICO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de arbitro por ocasiao dos jogos escolares na escola municipal Joaquim Braz no periodo de 11 a 18/11/2013 neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização tecnica de manutenção dos computadores das escolas da rede publica do municipio., conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0005325 | 12/12/2013 | 2700.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW - 8490, em 09 (nove) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD (João Pessoa), durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/12/2013 | 370.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acondicionamento separação e distribuição da merenda escolar nas escolas da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/12/2013 | 417.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas geral da escola municipal localizada no sitio Antas do Sono neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005451 | 12/12/2013 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca CLK - 8527, transportando alunos dos sitios Cordeiro I e Figueiras, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/12/2013 | 1850.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande III, Caruçú, Maraú e Antas do Sono, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 de novembro a08 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/12/2013 | 85.16 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/12/2013 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto aos escritorios do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/12/2013 | 105.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de cadeiras para a secretaria de saude devido a palestra aos idosos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/12/2013 | 3800.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | Valor que se empenha correspondente ao serviços eletricos, na ornamentação luminosa com magueiras e pisca em led, em arvore de natal, praças, postes e arvores ornamentais e predios publicos na sede e distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/12/2013 | 2500.00 | 00070016019423 | FELIPE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação de show baile com a banda levada de luxo, no dia 07 de dezembro do corrente ano, por ocasião da realização da festa tradicional da castanha no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/12/2013 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/12/2013 | 39.68 | 00001179297431 | EDNALVA MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/12/2013 | 40.00 | 00003472966459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/12/2013 | 163.78 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/12/2013 | 440.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/12/2013 | 400.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/12/2013 | 320.00 | 00010007928467 | FELIPE JOSE FREITA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serigrafia na colocação de logotipo e letreiros em camisas das idosas, entre outros neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/12/2013 | 1050.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização e confecção de lanches (bolos, sucos e sanduiches) para as maes do PETI durante a realização do cursos de enfeites de cabelo e vagonite, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/12/2013 | 678.00 | 00010066687489 | KLECIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como instrutor do curso de VAGONITE aos adolescentes de medida socio educativa no periodo de 17/10/2013 a 17/12/2013 junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/12/2013 | 678.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de produção de eventos aos adolescentes no mes de novembro de 2013 junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/12/2013 | 1300.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas oficinas de feltro no periodo de 17/10 a 17/12/2013 as comunidades de Caruçu II e Figueiras junto a secretaria de desenvolvimentos social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/12/2013 | 700.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no acompanhamento da distribuição de agua potavel as comunidades da zona rural deste municipio, atraves de carro pipa, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005004 | 13/12/2013 | 828.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo uno de placa MNV - 6151 pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/12/2013 | 80.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/12/2013 | 215.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitro atuando durante partida de futebol, realizada no dia 15 de dezembro do corrente ano, por ocasião do torneio de futebol, realizado pela secretaria de cultura, desporto e turismodeste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005464 | 13/12/2013 | 828.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado a manutenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/12/2013 | 1527.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de luzes natalinas destinado a ornamentação do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/12/2013 | 850.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra junto a caçamba desta edildiade, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/12/2013 | 850.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas do distrito de Areia Vermelha por ocasião da realização da festa tradicional da castanha, e limpeza de caixas de gorduras e galerias das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/12/2013 | 700.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, na retirada de poldas de arvores e entulhos oriundos de obra realizada na sede do municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/12/2013 | 550.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral, incluindo remoção de entulhos, limpeza de caixas de goduras e tubulação de saneamento do terminal rodoviario municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005465 | 13/12/2013 | 7243.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus e peças destinado a manutenção do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005466 | 13/12/2013 | 5298.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado a manutenção do veiculo micro-onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 14/12/2013 | 505.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção dos veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/12/2013 | 12081.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/12/2013 | 5484.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/12/2013 | 421.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 16/12/2013 | 2080.70 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços de cartorio junto as atas e xerox autenticadas dos postos de saude deste municipio, conforme documento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/12/2013 | 1791.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/12/2013 | 2237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/12/2013 | 43062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao 13º/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/12/2013 | 14868.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao 13º/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/12/2013 | 16928.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/12/2013 | 5347.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/12/2013 | 984.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/12/2013 | 6497.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/12/2013 | 3242.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/12/2013 | 666.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/12/2013 | 7853.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/12/2013 | 3378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 16/12/2013 | 255.00 | 00064602575404 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativo, no cumprimento de atos, e inserção de dados educacionais em planilhas, junto a secretaria de educação deste municipio, no periodo de 04 a 15 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/12/2013 | 12684.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/12/2013 | 5466.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/12/2013 | 11030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/12/2013 | 66289.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/12/2013 | 157373.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/12/2013 | 405.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/12/2013 | 4164.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/12/2013 | 4930.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/12/2013 | 45.60 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao prefeito desta edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/12/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/12/2013 | 4206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/12/2013 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/12/2013 | 2951.42 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de novembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 16/12/2013 | 466.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/12/2013 | 1293.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/12/2013 | 5678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/12/2013 | 1529.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/12/2013 | 4368.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/12/2013 | 65.50 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de sacos plasticos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/12/2013 | 235.55 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de festa destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/12/2013 | 40.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/12/2013 | 350.00 | 00009211692482 | LUCIANO DE ARAUJO DE MATOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exame medico e compra medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/12/2013 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/12/2013 | 238.60 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de guloseimas destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/12/2013 | 99.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de balão de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/12/2013 | 4245.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/12/2013 | 64.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de saco plastico destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/12/2013 | 300.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/12/2013 | 18.68 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/12/2013 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/12/2013 | 150.00 | 00034334360459 | Severino Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/12/2013 | 500.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/12/2013 | 8314.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/12/2013 | 1935.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/12/2013 | 3164.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/12/2013 | 4786.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao 13º/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/12/2013 | 250.00 | 00068989709415 | Inacio Pedro da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/12/2013 | 420.00 | 00010140452400 | MARIA CAROLINA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativa junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no preenchimento de cadastro e formulario do programa bolsa familia durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/12/2013 | 1100.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, na organização de documentos, cadastramento de novas familias, de atualização das informações das familias incluidasno cadastro unico e de revisão dos dados de familias beneficiarias do PBF, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em projeto de reciclagem natalina aos alunos do programa PETI de 09 a 11 de dezembro/2013 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005062 | 17/12/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2013 | 130.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2013 | 70.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2013 | 250.00 | 00003470883416 | ISAIAS SALES VITALINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005057 | 17/12/2013 | 780.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005065 | 17/12/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005075 | 17/12/2013 | 21.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/12/2013 | 520.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA A. DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a curso de artesanato junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/12/2013 | 882.25 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de cosmeticos, manicure e pedicure destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/12/2013 | 882.25 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de cosmeticos, manicure e pedicure destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/12/2013 | 1663.83 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos destinado ao curso de costura realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/12/2013 | 180.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de talheres destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/12/2013 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/12/2013 | 680.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/12/2013 | 700.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento de programas como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA, HIPERDIA, junto aos funcionarios do posto de saude Menino Jesus no mes de novembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/12/2013 | 730.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento a vigilancia sanitaria neste municipio no periodo de 16/11/2013 a 16/12/2013 junto a secretaria de saude, nesta, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/12/2013 | 540.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MATRIZ | Valor que se empenha correspondente a aquisição de protetor solar destinado aos agentes de saude lotado na secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005056 | 17/12/2013 | 469.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005067 | 17/12/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005072 | 17/12/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0005540 | 17/12/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, na elaboração do projeto de Lei Orçamentaria - LOA, para o exercicio financeiro de 2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/12/2013 | 4701.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/12/2013 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto aos escritorios do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005058 | 17/12/2013 | 360.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005069 | 17/12/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005044 | 17/12/2013 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005068 | 17/12/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005070 | 17/12/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005077 | 17/12/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005078 | 17/12/2013 | 5527.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005079 | 17/12/2013 | 948.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005080 | 17/12/2013 | 87.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005081 | 17/12/2013 | 892.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 08 (oito) GLP, e 168 (cento e sessenta e oito) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/12/2013 | 2080.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/12/2013 | 1350.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes do sitio Caruçú, zona rural deste municipio, para escolas nesta edilidade, no periodo de 08 de novembro a 08 de dezembro docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/12/2013 | 261.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando na confecção de bolo para lanche fornecidos na escola Jose Antonio durante o encerramento do ano letivo junto a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/12/2013 | 2300.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados correspondente a convenios junto união exercicio 2013 no programa SIGPC online do governo federal, durante os meses de dezembro do corrente ano, e prestação de contas e regularização de pendencias do transporte escolar junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/12/2013 | 830.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico no conserto de cantoneira lateral e trazeira, salão, recolocação de parafusos de banco do onibus de MOG - 6382, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/12/2013 | 1450.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de solda,quando na manutenção dos veiculos ducato/minibus de placa MOU - 6891 e veiculo kombi de placa NQF - 2414, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/12/2013 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo ducato/minibus de placa MOU - 6891, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 17/12/2013 | 2000.00 | 00084100761449 | Gildo Félix da Silva | valor que se empenha correspondente a premiação de 1º LUGAR do campeonato de futebol amador deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | valor que se empenha correspondente a premiação de 2º LUGAR do campeonato de futebol amador deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005059 | 17/12/2013 | 1688.65 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005063 | 17/12/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005071 | 17/12/2013 | 66.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/12/2013 | 1050.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento, cadastro e digitalização do ITR dos agricultores na zona rural junto a secretaria de agricutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/12/2013 | 210.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no desgalhamento de arvores em trechos de estrada vicinal do sitio lagoa do padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/12/2013 | 950.00 | 00006595491400 | PAULO CEZAR DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor, na pintura abertura de letreiros e logotipos nos abrigos de passageiros (parada de onbius) localizados neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/12/2013 | 835.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração de material, incluindo folders, todos destinados a campanha de combate a dengue neste municipio, atraves dos agentes de endemias/secretaria de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/12/2013 | 700.00 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MZF - 5508, em viagens a Sapé, Santa Rita e João Pessoa, conduzindo pacientes para hospitais nas mesma, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/12/2013 | 800.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, desta, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/12/2013 | 1800.00 | 00002434749461 | MARCONI FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na planagem e recuperação do cabeçote, limpeza dos bicos, e conserto da caixa de marcha do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ - 0410 pertencente a secretaria desaude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/12/2013 | 570.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ - 0410, e ducato ambulancia de placa MNK - 4076, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/12/2013 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames clinicos durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005061 | 17/12/2013 | 3273.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005066 | 17/12/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005074 | 17/12/2013 | 33.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005076 | 17/12/2013 | 405.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 94 (noventa e quatro) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 (dois) GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/12/2013 | 540.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MATRIZ | Valor que se empenha correspondente a aquisição de protetor solar destinado aos garis lotado na secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005055 | 17/12/2013 | 2275.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005060 | 17/12/2013 | 5325.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005064 | 17/12/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005073 | 17/12/2013 | 76.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/12/2013 | 70.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto aos escritorios da engenheira e contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/12/2013 | 1640.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a aquisição de vidro e aluminio destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/12/2013 | 10759.95 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de 13º/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/12/2013 | 300.00 | 11847169000106 | T Som Publicidades - José Edson Prazeres de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços de publicidade de evento da secretaria de saude (caminhada da paz) realizada no dia 13.12.2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/12/2013 | 180.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos realizado no veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/12/2013 | 700.00 | 00070243246439 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na abertura de rosca para instalação e reinstalação de bombas em poços artesianos substituição de canos nos sistemas de abastecimento de agua os quais atendem as comunidades dos sitios Campo Grande e Figueira, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/12/2013 | 1800.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra revisao, e conserto, incluindo substituição de peças, realizados em um cata-vento pertencente aos sistema de abastecimento de agua o qual atende a população do Sitio Lagoa do Padre,neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/12/2013 | 37004.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao 13º/2013 , conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/12/2013 | 16421.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de 13º/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/12/2013 | 19594.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo a competencia 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 18/12/2013 | 350.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de cultura, desportos e turismo, junto a secretaria estadual de esportes; contador, assessor juridico e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/12/2013 | 10241.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/12/2013 | 183.00 | 00004260380451 | ENEDINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a comissão organizadora do campeonato de futebol amador deste municipio, realizada atraves da secretaria de cultura, turismo e desportos, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/12/2013 | 60.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de caixas de chocolates destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/12/2013 | 153.00 | 00000181343436 | LUIZ CARLOS DO REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/12/2013 | 50.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/12/2013 | 725.00 | 00098079522472 | JOSEANA DO CARMO ASCENDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, quando na organização da festa de confraternização das mães e crianças do programa PETI no dia 13 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/12/2013 | 725.00 | 00098079522472 | JOSEANA DO CARMO ASCENDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, quando na organização da festa de confraternização dos idosos realizada no dia 17 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/12/2013 | 420.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de OITINHO as mães do aluno do programa PETI de 25/10 a 25/11, na comunidade de Caruçu, junto a secretaria de desenvolvimento social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/12/2013 | 137.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/12/2013 | 367.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/12/2013 | 1182.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a cursos de artesanato junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/12/2013 | 45.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/12/2013 | 200.00 | 00003296700420 | GIZELIA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/12/2013 | 1467.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a curso de artesanato realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/12/2013 | 978.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/12/2013 | 570.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/12/2013 | 804.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tinta, pincel e pano, destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/12/2013 | 828.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005028 | 19/12/2013 | 3640.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005029 | 19/12/2013 | 4600.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados junto a secretaria de saude deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/12/2013 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete do mes de novembro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0005643 | 19/12/2013 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/12/2013 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/12/2013 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/12/2013 | 750.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/12/2013 | 200.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO J. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na iluminação do evento na camapnha MEXA-SE junto a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/12/2013 | 146.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES C. DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos destinados ao posto de saude para campanha MEXA-SE junto a secretaria de saude desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/12/2013 | 382.40 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2013 | 850.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e remoção de pedras, por ocasião dos serviços de manuntenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/12/2013 | 700.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoçao de entulhos das areas interna e externa, e espalhamento de barro no cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/12/2013 | 650.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, montagem e desmontagem de palco, por ocasião da realização de festividades no centro de convivencia do IDOSO, localizado no sitio Caruçu, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2013 | 750.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da tubulação de escoamento de esgoto do terminal rodoviario municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/12/2013 | 830.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de poldagem de arvores das ruas deste municipio, e apoio de remoção de entulhos, por ocasião da realização das festividades natalinas e ano novo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/12/2013 | 180.00 | 00034286993434 | JOAO SALES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados como condutor de caçamba, por ocasião da realização dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2013 | 520.00 | 00005201263437 | JACIEL FRANKLIN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de aluguel de um compressor destinado a limpeza de poços artesianos os quais atendem com agua potavel as comunidades dos sitios: Figueira e Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/12/2013 | 40.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção em extintor PQS 04KG, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2013 | 2500.00 | 00075423375487 | Edmilson Batista de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo caçamba placa MNG:2218, em dez diarias transportando barro destinado aos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2013 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto a secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/12/2013 | 540.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo besta, placa AKE - 6498, no transporte de estudantes do sitio Caruçú, zona rural deste municipio, para escolas nesta edilidade, horaio noturno, no periodo de 08 a 20 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005221 | 20/12/2013 | 1480.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa CLK - 8527, transportando alunos dos sitios Cordeiro I e Figueiras, para assistirem aulas em escolas neste municipio, turno manhã e noite no periodo de 08 a 20 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005222 | 20/12/2013 | 1480.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 a 20 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2013 | 740.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de palca MUM - 4729, transportando alunos dos sitios Campo Grande III, Caruçú, Maraú e Antas do Sono, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 a 20 de dezembro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005224 | 20/12/2013 | 1480.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa HUL - 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 a 20 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005225 | 20/12/2013 | 1480.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de palca MNN - 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre e Areia Vermelha para assistirem aulas em escolas neste municipio, no periodo de 08 a 20 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2013 | 600.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa KHQ:2974, no transporte de alunos da rede municipal de ensino quando em viagens paa atividades extra-classe, na estação ciência em João Pessoa, e area rural neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2013 | 0.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/12/2013 | 600.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/12/2013 | 730.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) quando na divulgação de notas de interesse da administração municipal, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/12/2013 | 300.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartucho de toner pertentence a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/12/2013 | 323.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/12/2013 | 1494.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/12/2013 | 147.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos, destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/12/2013 | 37.11 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/12/2013 | 76.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de chocolates destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0005439 | 24/12/2013 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/12/2013 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/12/2013 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de cultura, desportos e turismo, junto a empresa comercial de esportes e contador por ocasiao da realização do campeonato de futebol amador municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/12/2013 | 13.79 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/12/2013 | 8814.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação menores com cristo, conforme medida protetiva nº 035.212.003.037-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005183 | 26/12/2013 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de dezembro de 2013, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/12/2013 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, junto ao escritorio do contador e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/12/2013 | 300.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/12/2013 | 8742.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a devolução de saldo do convenio 002/2012 pacto da educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/12/2013 | 720.00 | 00069057923491 | José Sabino dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisao e manutenção do telhado da escola municipal Joaquim Braz Pereira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/12/2013 | 730.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de educação deste municipio, na tiragem de xerox, separação e arquivamento de documentos das escolas da rede municipal de ensino, duranteo mes de novembro do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/12/2013 | 850.00 | 00042882966415 | ANTONIO FERNANDO SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor em retoques de paredes compreendendo: emassamento, lixamento e pintura com massa acrilica e tinta lavavel, realizadas no posto de saude - PSF da localidade denominada Campo Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/12/2013 | 500.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, nos serviços de conserto com substituição de peças do motor de partida, limpeza do alternador, e revisão das luzes do veiculo Ducato ambulancia de placa MNK - 4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/12/2013 | 1250.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnico especializados ao fundo municipal de saude, programa FUNI, como bioquimica, em atividades junto a vigilancia sanitaria durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00007693697403 | VANDERLY SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra como pedreiro, nos serviços de reforma geral do predio onde funciona a delegacia de policia, nesta, compreendendo: reboco, rede hidraulica, tubulação eletrica, levantamento de paredes, seriços em portas e janelas, reforço de grades, conserto do telhado, entre outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005184 | 26/12/2013 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de dezembro de 2013, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/12/2013 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto aos escritorios do projetista, contador e escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/12/2013 | 7400.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) moto HONDA CG 150 FAN, destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/12/2013 | 114.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/12/2013 | 1356.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de corte e costura mistrado para as mães do programa PETI no periodo de 13.11.2013 a 13.12.2013 junto a secretaria de desenvolvimento social desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/12/2013 | 1250.00 | 00009649494405 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, placa OGA - 3106, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, das atividades inerentes ao programa bolsa familia durante os meses de novembro e de dezembro docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/12/2013 | 678.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no curso de arranjos de cabelos oferecido as maes do programa PETI no periodo de 20/11 a 20/12 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/12/2013 | 1400.00 | 00005460902495 | NATHALIA SOUZA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de infromação do programa bolsa familia, nos meses de outubro/novembro/dezembro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/12/2013 | 730.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa DBE - 1576, a disposição do conselho tutelar de sobrado, objetivando o transporte dos conselheiros quando em diligencias na sede e zona rural deste municipio, bem como, viagens ao forum/ministerio publico na cidade de Sapé no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/12/2013 | 750.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização, elaboração e acompanhamento de tabela classificatoria dos times por ocasião da realização do torneio de futebol amador, realizado neste municipio atraves da secretaria decultura esporte e lazer, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/12/2013 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/12/2013 | 8639.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/12/2013 | 750.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora dos alunos do programa - projovem adolescente do governo federal no periodo de 01/12/2013 a 31/12/2013, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/12/2013 | 750.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora dos alunos do programa - projovem adolescente do governo federal no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/12/2013 | 1400.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados aos alunos do PROJOVEM em oficinas de EVA no periodo de 16 a 18 de dezembro/2013 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/12/2013 | 5961.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/12/2013 | 12847.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/12/2013 | 1769.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/12/2013 | 2963.89 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/12/2013 | 3546.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/12/2013 | 650.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na abertura de letreiros e pintura de logotipo/desenho de faixas, cartazes, e painel por ocasião da realização da campanha MEXA-SE, organizado pela secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/12/2013 | 4614.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/12/2013 | 5683.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/12/2013 | 16846.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/12/2013 | 5705.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/12/2013 | 18497.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/12/2013 | 17225.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/12/2013 | 45537.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/12/2013 | 2463.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/12/2013 | 1462.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/12/2013 | 650.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pedreiro, na manutenção das cabeceias da ponte da estrada vicinal localizado no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/12/2013 | 630.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, quando na capinagem e remoção de entulhos das ruas, e praça neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/12/2013 | 2200.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo siena fire, flex, placa MOK - 0733, a disposição da secretaria de educação deste municipio durante o mes de dezembro do corrente ano, quando no transporte de servidores, afim de tratarem de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/12/2013 | 678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/12/2013 | 4254.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/12/2013 | 1090.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/12/2013 | 450.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/12/2013 | 3160.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/12/2013 | 2120.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/12/2013 | 2550.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2013 | 285.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do veiculo gol MOU - 6943, fiat uno placa MND - 7682, e dos carroções pipa e coletor de degetos fecais, trator c/grade, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura desta edilidade durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2013 | 240.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005293 | 30/12/2013 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2013 | 5484.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2013 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2013 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2013 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005195 | 30/12/2013 | 55.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005199 | 30/12/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005212 | 30/12/2013 | 6246.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/12/2013 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, em fins de semana do mes de dezembro do corrente ano, e festividades natalinas desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2013 | 750.00 | 00075423375487 | Edmilson Batista de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo caçamba placa MNG:2218, em dez carradas transportando barro destinado aos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2013 | 220.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, nas margens das estradas vicinais deste municipio, quando nos serviços de conservação das mesmas, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/12/2013 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/12/2013 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento da rede de escoamento de agua e vaso sanitario, quando na manutenção do predio ondefunciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00003877003400 | JEAN GRAZIANE SILVA FELINTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra no veiculo fiat strada, placa NPX-9003, no transporte de materiais, trabalhadores, e oleo para as caçambas e retroescavadeira, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2013 | 320.00 | 00067407862400 | JOSE LEONARDO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no engraxamento da motoniveladora e retroescavadeira pertencentes a secretaria da infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/12/2013 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2013 | 630.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande I, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2013 | 520.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no levantamento de lampadas queimadas do sistema de iluminação publica da sede zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2013 | 720.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2013 | 750.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante mes de dezembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00007693697403 | VANDERLY SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra como pedreiro, nos serviços de reforma geral do predio onde funciona a delegacia de policia, nesta, compreendendo: reboco, rede hidraulica, tubulação eletrica, levantamento de paredes, seriços em portas e janelas, reforço de grades, conserto do telhado, entre outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2013 | 650.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra no acompanhamento dos serviços executados com caminhões caçamba, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2013 | 750.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio na limpeza urbana, e remoção de entulhos nas diversas ruas neste municipio, oriundos de poldas de arvores, e serviços de construção, em fins de semana e feriados durante omes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2013 | 650.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na condução do veiculo caminhão caçamba de placa OXO - 4009 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, no transporte de barro e entulhos destinados aos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2013 | 365.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestado de mao de obra em faxina geral no posto de saude Menino Jesus, nos fins de semana durante o mes de dezembo do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2013 | 744.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos servidores da secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2013 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2013 | 320.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude, em combate ao mosquito da dengue, nas residencias deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2013 | 210.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas realizadas nos veiculos ducatu de placa MNK - 4076, e fiurino de placa NQJ - 0410, todos ambulancias pertencentes a secretaria de saudedesta edilidade durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2013 | 320.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ducato ambulancia placa MNK - 4076, Fiurino ambulancia NQJ 0410 e caminhonete Nissan/Frontier de placa OGD - 7895, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2013 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando de apoio na realização de campanhas iplementada pela secretaria de saude municipal, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005174 | 30/12/2013 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa das unidades de saude junto a secretaria de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005194 | 30/12/2013 | 55.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005201 | 30/12/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005205 | 30/12/2013 | 440.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 104 (cento e quatro) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 (dois) GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005211 | 30/12/2013 | 3734.34 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol placa MOF-9846, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de hemodialise, e exames clinicos, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2013 | 730.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de dezembro/2013 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2013 | 750.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na substituição de lampadas,conserto de quadro de comando e manutenção de uma bomba do posto de saude Menino Jesus neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005286 | 30/12/2013 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de dezembro/2013, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2013 | 210.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da secretaria de saude no cadastro de pacientes para exame de cataraca deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2013 | 750.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento a vigilancia sanitaria em campanhas preventivas neste municipio no mes de dezembro junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005295 | 30/12/2013 | 490.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 19 (dezenove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008806846400 | PAULA REGINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastro das gestantes e dados dos postos de saude para secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005301 | 30/12/2013 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação do veiculo fiat uno, ano 2011 placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/12/2013 | 2000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2013 | 7853.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005449 | 30/12/2013 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/12/2013 | 640.00 | 00004873816459 | LEONARDO JOSE TARGINO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 02 (duas) carradas de areia destinados aos serviços de manutenção dos postos de saude da sede e zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005196 | 30/12/2013 | 43.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005198 | 30/12/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005210 | 30/12/2013 | 1999.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2013 | 125.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas do trator e da grade aradora, bem como do veiculo marajó de placa MNE - 8378, pertencente a secretaria de agricultura desta edilidade durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2013 | 220.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajó MNE - 8378 e tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005292 | 30/12/2013 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2013 | 3378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2013 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2013 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005187 | 30/12/2013 | 1540.46 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005188 | 30/12/2013 | 948.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum destinado aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005189 | 30/12/2013 | 261.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 003 (tres) GLP, e 42 (quarenta e dois) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005190 | 30/12/2013 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005191 | 30/12/2013 | 88.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2013 | 700.00 | 00007050646466 | ALISSON DAYVID DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de som, incluindo mix e microfones por ocasião da realização de evento de encerramento do ano letivo deste municipio, na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2013 | 210.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas dos veiculos Kombi NQF - 2414, microonibus de placas MOK - 9292, onibus MOE - 8834, e onibus MOG - 6382, onibus OEZ - 9139, e ducato/minibus de placa MOU - 6891 todos pertencentes a secretaria de educação desta edilidade durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2013 | 488.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2013 | 417.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio quando na limpeza e manutenção da escola Julio Feliciano,localizado no sitio Caruçu, zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0005289 | 30/12/2013 | 900.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa JKW - 8490, em 03 (tres) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD (João Pessoa), durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2013 | 500.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005296 | 30/12/2013 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/12/2013 | 69146.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/12/2013 | 167268.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/12/2013 | 15255.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/12/2013 | 6350.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2013 | 11030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2013 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2013 | 640.00 | 00004873816459 | LEONARDO JOSE TARGINO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 02 (duas) carradas de areia destinados aos serviços de manutenção de predios das escolares na zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005633 | 30/12/2013 | 3884.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinados as escolas junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005635 | 30/12/2013 | 28500.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) veiculo gol 1.0 ecomotion destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005636 | 30/12/2013 | 49500.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) veiculo Kombi standard 1.4 destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/12/2013 | 519.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de outubro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/12/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de novembro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de dezembro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0005541 | 30/12/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0005542 | 30/12/2013 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços tecnicos prestados na elaboração do Plano Plurianual - PPA (2014-2017), conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11147-3 (FEP), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2013 | 5678.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2013 | 5030.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2013 | 70.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de cultura, desportos e turismo, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/12/2013 | 2530.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados na organização buffet, compreendendo o preparo e fornecimento de um jantar no dia 18 de dezembro do corrente ano, por ocasião da festa de confraternização dos servidores publicos desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2013 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de dezembro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005511 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federa/CEF, deste municipio, no periodo de dezembro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005202 | 30/12/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005207 | 30/12/2013 | 531.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2013 | 57.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005297 | 30/12/2013 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2013 | 69.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2013 | 4930.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2013 | 8535.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2013 | 264.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores, quando em serviços junto a secretaria de administração deste municipio durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2013 | 60.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat uno MND - 6762 pertencente a Secretaria de administração deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005298 | 30/12/2013 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2013 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2013 | 94.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2013 | 105.00 | 00030884950468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no desentupimento de vaso sanitario, e limpeza de caixas de gordura do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/12/2013 | 300.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cobertura na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta edilidade durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2013 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a movimentação financeira/balancete do mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2013 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio 105.5, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005193 | 30/12/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na secretaria de administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005203 | 30/12/2013 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005206 | 30/12/2013 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2013 | 5984.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia novembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2013 | 98.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a multas/juros referente ao PASEP competencia novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/12/2013 | 70.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao departamento de pessoal da secretaria de administração, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2013 | 4206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2013 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2013 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2013 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços administrativos prestados no assessoramento junto ao gabinete do prefeito, em atos administrativos junto as secretarias deste municipio, bem como, autarquias do governo estadual, durante o mes de dezembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005204 | 30/12/2013 | 83.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005209 | 30/12/2013 | 431.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005299 | 30/12/2013 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2013 | 420.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2013 | 680.00 | 00003287069497 | JANAINA CORDEIRO DE LUNA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados no apoio (recreação) as crianças do programa PETI e PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2013 | 700.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no preenchimento de cadastro formulario do programa bolsa familia durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2013 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/12/2013 | 680.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2013 | 650.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel com carro pipa no atendimento as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, quando me visitações a familias em descumprimento com os normativos do programa Bolsa Familia, bem como preenchimento/digitação de formularios, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2013 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2013 | 420.00 | 00025171399468 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente serviços prestados no apoio em viagem com o grupo das IDOSAS junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2013 | 700.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da distribuição de agua as comunidades da zona rural deste municipio, atraves de carro pipa, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2013 | 550.00 | 00016027060425 | MARIA JUCENE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização de eventos realizados no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 14 (quatorze) horas junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de visitas domiciliares as familias no periodo de 01/11 a 01/12 em descumprimento as condicionalidades do PBF, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2013 | 4786.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/12/2013 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00017693462449 | MARIA ZELIA LOPES LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de recreação para as crianças do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2013 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave de bomba de um poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, relativo ao mes de dezembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2013 | 51.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 14283-2 (IGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005179 | 30/12/2013 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de tendas para o torneio realizado no campo defutebol municipal junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005197 | 30/12/2013 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005291 | 30/12/2013 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2013 | 366.26 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2013 | 401.17 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2013 | 251.00 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, coforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/12/2013 | 200.00 | 00006122023485 | LEANDRO ANTONIO DE BULHOES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/12/2013 | 200.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas GLP e cesta basica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2013 | 800.00 | 00007050646466 | ALISSON DAYVID DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de som, incluindo mesa mix e microfones por ocasião de festividades realizada no centro de referencia do idoso, realizada no mes de dezembro de 2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2013 | 60.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005294 | 30/12/2013 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2013 | 100.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00091848113404 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos, compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2013 | 300.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2013 | 100.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2013 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2013 | 300.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2013 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2013 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2013 | 300.00 | 00009003497435 | TATIANA FRANCO BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2013 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2013 | 200.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2013 | 700.00 | 00005620801470 | ARLINDO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005175 | 30/12/2013 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de tendas, destinadas as festividades natalinas do centro de referencia do idoso junto a secetaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005176 | 30/12/2013 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de tendas, destinadas para atividades do PETI junto a secetaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005177 | 30/12/2013 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas no predio ondes esta localizado o CRAS, neste municipio junto a secetaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005178 | 30/12/2013 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossas no predio ondes esta localizado o CREAS, neste municipio junto a secetaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005192 | 30/12/2013 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005200 | 30/12/2013 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005208 | 30/12/2013 | 860.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/12/2013 | 420.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor no carro de som, quando na divulgação dos eventos realizados por esta edilidade na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2013 | 750.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança durante a realização dos jogos (campeonato) nos dias 07 e 15/12/2013 na zona rural e urbana neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2013 | 4368.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2013 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/12/2013 | 820.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/12/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 17072-0 (PVMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/12/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/12/2013 | 3414.09 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/12/2013 | 1943.40 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/12/2013 | 1227.88 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005634 | 31/12/2013 | 828.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado a manutenção do veiculo ambulancia fiorino placa NQJ - 0410 pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 5634
Última atualização: 11/06/2024