de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031202/01/201321.5000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 6240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032203/01/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 1064-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031603/01/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 5.001-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031803/01/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 6.116-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031003/01/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69.037-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031103/01/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.142-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031503/01/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5770-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032403/01/201310.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2147-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031903/01/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº. 58.067-8, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000104/01/2013125.0000004752900467ANAELTO ALMA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO COQUETEL DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000204/01/2013622.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000304/01/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030804/01/201339115.3308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 3.143,94 CEF - 3.084,54 BB - 1.764,04 PA - 658,00 SINDSERVM - 24,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030904/01/2013622.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 49,76 BB - 117,64O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000035104/01/201339115.3308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. INSS - 3.143,94 CEF - 3.,84,54 BB - 1.764,04 PA - 658,00 SINDSERVM - 24,04O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000035204/01/2013622.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.INSS 49,76 BB - 117,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000404/01/2013500.0000029697247587JOSE CARIVALDO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000504/01/20131000.0000002751555446VALDECI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000030604/01/20132460.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADA NO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 196,80 CONT. SINDICAL - 16,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000030704/01/201314410.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADA NO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 1.152,80 CEF - 351,09 BB - 520,01 CONT. SINDICAL - 94,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000607/01/2013500.0000004089104459PEDRO DA CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 5005, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MATINHAS, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRARIA E ARARA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000707/01/20131145.0000072750634415FRANCISCO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA, DESTINADO AO VEICULO D20 DE PLACA MNZ 8956, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033807/01/2013300.0000009114802422ALLAN FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICÍPIO.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000807/01/2013300.0000009114802422ALLAN FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000001108/01/20134641.1008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001208/01/2013300.0000096580267453MARIA DE LOURDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001308/01/2013150.0000067459420468MARIA DE LOURDES AMORIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001408/01/2013881.1703430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMÚ, DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001508/01/2013299.8303430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMÚ DE PLACA OET 0088, DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001608/01/201390.0000008996378410JURACI CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(ULTRA DOS RINS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001008/01/2013172.0000096579919434MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000908/01/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033509/01/2013200.0000010016390490LUCAS MATHEUS CARVALHO RIBEIRO ALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001810/01/2013700.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CRAS E CREAS, EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007210/01/2013450.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007310/01/201380.0000006123858416REGINA CICERA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007410/01/201350.0000002342312466JUVENAL FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A TIRAGEM DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001710/01/2013622.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000006710/01/2013700.0000004462715438JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006810/01/2013315.0000005246615456MARIA VANDA MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006910/01/2013622.0000007244077408MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007010/01/2013800.0000010216789451SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000007110/01/2013220.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 8,80000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152012000027510/01/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESYTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 100,00 IRRF - 68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027910/01/20131854.8600000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM - INSS/PARC/ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028010/01/20134.1400000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/AUTOMATICO - ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028110/01/20132450.3000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005610/01/2013800.0000006204277448JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005710/01/2013500.0000003566366404EDGARD PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082011000005810/01/20131300.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 52,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092011000005910/01/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006010/01/2013622.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000006110/01/2013850.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA PREFEITURA E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 34,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006210/01/2013260.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006310/01/2013800.0000042136156420ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPÓNDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112011000006410/01/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006510/01/2013400.0000008518632480DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA), EMISSÃO E IMPRESSÃO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSOR DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006610/01/20132696.0829979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012110/01/2013600.0000072686480491EDMILSON PAULINO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA EXA 8794, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA SEDE DO MUNCÍPIO.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012210/01/20131000.0000071932321268ELIANE DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTÓRIO ELEITORAL, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032610/01/2013390.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032710/01/20131300.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001910/01/20131700.0000044299621468JOSE MORAIS PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA MNH 5110/PB, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO CONFORME DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/11/2012 A 02/12/2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002010/01/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002110/01/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002210/01/2013240.0000007872585472GERALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002310/01/2013400.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/CG 150 TITAN MIX, ANO 2009, DE PLACA MOP 7174, MOVIDO À GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002410/01/2013622.0000008518677408NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARO DE REFEIÇÕES, NA CASA DO SAMÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002510/01/2013622.0000028155350843JOSE ROCHA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002610/01/2013250.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002710/01/2013650.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002810/01/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002910/01/20131200.0000097911518491RONALDO PINA CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ZAFIRA DE PLACA MMW 9201, CORRESPONDENTE A 10 VIAGENS DO PACIENTE MANOEL DOS SANTOS ALVES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (FAZER HEMODIÁLISE), NO HOSPITAL PRONTOCOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003010/01/20131000.0000007152716447FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003110/01/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003210/01/2013520.0000005031916478RICARDO TRIDADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 6425, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003310/01/2013800.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003410/01/2013800.0000025943662855ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003510/01/2013250.0000085363731487PEDRO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 9683, DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003610/01/20131010.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE´PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLÂNEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000005510/01/20131500.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007510/01/2013970.0000080630642400JOSE DE ANDRADE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 4841, NO TRRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS.ISS - 38,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000031310/01/2013219.3400000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003710/01/20132000.0000003574605455JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LOC 3175/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003810/01/20131295.0001040836000182GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003910/01/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PLACA KLV 7962, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004010/01/2013800.0000006720585452EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004110/01/2013700.0000004042171419FLAVIO MARTINS VAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004210/01/20132500.0000002323589407JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ÔNIBUS DE PLACA MMQ 6542/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO EM CUITÉ DO ARAÇA, NO TURNO DATARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/11/2012 A 05/12/2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004310/01/20131800.0000008505083474ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM 0034 MOVIDO A DIESEL EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO CONFORME DETERMINA LEI NACIONAL DE TRÂNSITO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/11/2012 A 05/12/2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004410/01/2013650.0000008220339411GENALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NA ESCOLA NOÊMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004510/01/20131800.0000001191806855ALUISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO/MODELO VERANEIO MOVIDO A DIESEL DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITÉ DO ARAÇA (MARIA EUNICE), NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/11/2012 A 05/12/2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004610/01/2013320.0000004766834402EDILENE GERONIMO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DIVA LIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004710/01/20131200.0000080588425400AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004810/01/2013650.0000030334111854VICENTE DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004910/01/2013622.0000005370567425PAULA DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005010/01/2013635.0000046699465449JOSE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA CG 125 FAN, ANO 2008 DE PLACA MOG 9614, MOVIDO A GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005110/01/20132600.0000048454281487ANTONIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, ANO E MODELO 1983/1984, DE PLACA BYB 5271/PB, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO, AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/11/2012 A 05/12/2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005210/01/2013600.0000025178032420JOSE DE PAULA MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032012000012010/01/20132301.1507512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000011610/01/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000011710/01/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, ARESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BRAJO-FM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000011810/01/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000011910/01/2013450.0003102169000140JOSENILDO LAURENTINO MENTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM UM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011410/01/2013700.0000009213943490TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011510/01/2013300.0000016026822836JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005310/01/2013200.0000005754761414ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005410/01/2013315.0000092868827420JORGE GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007610/01/20131650.0007718256000188DIVISA CONSTRUCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007710/01/2013360.0000005206934429FABIANO SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 14,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000007810/01/2013800.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E NOS SABADO, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007910/01/2013700.0000005410601475LUIS MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000008010/01/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008110/01/2013800.0000006249193405JOSINALDO LIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000008210/01/2013800.0000006225928405MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTASDOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008310/01/2013210.0000022010165420JOSE ROQUE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008410/01/2013800.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008510/01/2013700.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000008610/01/2013250.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008710/01/2013800.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOAO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008810/01/2013850.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 34,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008910/01/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009010/01/2013622.0000008890776498JESSIKA MAIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009110/01/2013622.0000006073251432RONALDO SANTOS DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000009210/01/2013250.0000006856608420SEVERINO RAMOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, SITUADO A RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009310/01/2013900.0000005265408428EDUARDO DE MENEZES PENHEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇOS DE TRATOR, NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS, PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO.ISS - 36,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009410/01/2013700.0000009200901417ERIVALDO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000122012000009510/01/20134000.0000002329066457JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MYY 0697/RN, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/09/2012 A 15/10/2012.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000122012000009610/01/20134000.0000002329066457JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MYY 0697/RN, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/08/2012 A 15/09/2012.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009710/01/2013800.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009810/01/2013380.0000010996138412ELSON ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 15,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000009910/01/2013520.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 28,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000010010/01/2013360.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 14,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010110/01/2013622.0000007783553494ANA EMILIA SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010210/01/2013350.0000014094362843ANTONIO EVERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADEOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010310/01/2013420.0000006972252407JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000010410/01/2013380.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 15,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010510/01/2013622.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010610/01/2013700.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000010710/01/2013800.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010810/01/2013650.0000003888283400JOSINALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DE TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 26,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000010910/01/2013670.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 26,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011010/01/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011110/01/2013830.0000002579696407AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ATERRAMENTO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE MATINHAS, POÇO DO GADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO DE 2012.ISS - 33,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011210/01/2013150.0000028312445870FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SÃO GERALDO NESTE MUNICÍPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011310/01/2013315.0000009257239403JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS E ARAÇÁ NESTE MUNICÍPIO.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000014311/01/2013315.0000000979792444LUZINETE FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014411/01/20131000.0000004493895888JOSE ROSENDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014511/01/2013250.0000095412808468GERALDO VIEIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014611/01/20132000.0000080577369415HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MERCEDES BENS (CARRO PIPA) DE PLACA MNR 5868/PB, NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.ISS -80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014711/01/20131050.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE FIM DE FINAL DE ANO/2012 NESTE MUNICÍPIO.ISS - 42,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014811/01/2013200.0000067459161420ROBERTO ALVES FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31/12/2012.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000014911/01/2013500.0000007606601402CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRAVAQLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/12/2012.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072012000014011/01/20132400.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA CPR 8749/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/10/2012 A 05/11/2012.ISS - 96,00 IRRF - 57,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014111/01/2013350.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS E F4000, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 14,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014211/01/20131000.0013647494000142ALLISSON BERG SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276/PB E ONIBUS DE PLACA OFH 9830/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALCONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012012000027611/01/201361583.6710896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, EM ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLOVIS DOS SANTOS LIMA NESTE MUNICIPIO.0021201224Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013911/01/2013250.0000098141821415FLORIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015011/01/2013100.0000005585761412MARIA DAS DORES DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASONOGRAFIA DE MAMAS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028211/01/20130.1700000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CID DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - CIDE000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012311/01/2013100.0000076858812415MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012411/01/2013150.0000005641134414MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012511/01/2013100.0000004334506496SEVERINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012611/01/2013200.0000029730191840MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012711/01/2013100.0000007893773499JOSINETE FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012811/01/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012911/01/201390.0000007268159420LUCIENE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013011/01/2013150.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013111/01/2013100.0000004784237488MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013211/01/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013311/01/2013100.0000042192404468VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013411/01/2013100.0000092868665420MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013511/01/2013180.0000004553003481MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013611/01/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013711/01/2013100.0000051119820430LUIZA CANUTO LAURENTINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A 4ª E ULTIMA PARCELA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013811/01/2013350.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 14,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015111/01/2013200.0000047762853472SEBASTIAO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A CONFECCIONAMENTO DE UM PORTÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015211/01/201350.0000022677217830ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015312/01/201390.0000006662683477MARIA ZITA DOS SANTOS DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A CONFECCIONAMENTO DE UM PORTÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015412/01/201370.0000006168273425TEREZINHA FERREIRA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015512/01/2013150.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015814/01/20131000.0000009921813480GERMANA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015914/01/20131750.0000092230377868JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016014/01/20131000.0000006226004436MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, SOLÂNEA E GUARABIRA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016114/01/20131000.0000028688711860SERGE LINDIBERG DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016214/01/20131000.0000050917633415JOSE DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VOYAGEM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 4969, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000016314/01/20131170.0000091828708453JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOSA REFEIÇÃO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021914/01/20138377.5529979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.SAL/FAMILIA - 264,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031414/01/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 6240-5, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022014/01/20138442.1429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - FUNDEB 40%SAL/FAMILIA - 506,000000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022114/01/20132245.7629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - MDE SAL/FAMILIA - 154,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031714/01/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 5.001-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000015614/01/20131105.0000091828708453JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADO A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PETI, CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000015714/01/2013910.0000091828708453JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADO A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM, CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016615/01/2013100.0000016510481855JOSE ADRIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016715/01/2013200.0000063185326415ARNAUD SERRAO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016815/01/2013100.0000022595538420IRENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017215/01/201380.0000078883237404MARIA DE FATIMA COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATASR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032015/01/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.DEB/AUT. ICMS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016415/01/20132276.4400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016515/01/20131673.2500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017315/01/2013139.0900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017015/01/2013110.0000001053082428IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017115/01/201360.0000002167197470MARIA DAS NEVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A 4ª PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000016915/01/20133082.9809123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/AUTOMATICO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017416/01/2013152.5200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000017517/01/2013867.0010673084000188GENY ELETRO MOVEISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, FOGÃO, VENTILADOR DE COLUNA E MESA COM 4 CADEIRA, DESTINADOS A CASA DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017617/01/201398.9010673084000188GENY ELETRO MOVEISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A CASA DO SAMÚ DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027717/01/2013900.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162011000033317/01/20131373.7511894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF 9550 E OFB 7374, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162011000033417/01/20131391.5011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OET 0088/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032517/01/201321.5000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2147-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028317/01/201374.3000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028418/01/2013884.2600000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017718/01/2013120.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017818/01/2013135.0000006249192425JURANDY FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 5,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000017918/01/2013455.5504196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAL Nº 001 E 002/2013, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032818/01/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018018/01/2013438.5000016026822836JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018118/01/2013150.0000004982283478MARIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018218/01/201350.0000004157185463MARIA LUIZA LINARES RUIZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018318/01/201350.0000008820330423MARIA PARECIDA JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000027818/01/20131172.0006132768000103MARCONES DA COSTA BORBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERAOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018418/01/2013920.0002994179000418POLO MOTOS LTDA REMIGIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS, 02 PNEUS DIANTEIROS E 02 TRAZEIROS, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MNN 8523 E MNN 8543, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, A SERVIÇO DAS AÇÕES CONTRA DENGUE NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018518/01/20132000.0000009821244149SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167, NO TRANSPONTER DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018618/01/20131000.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000018718/01/20132000.0000067566715453JOSE BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQA 6264/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 80,00 IRRF -27,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018818/01/20131370.0000001594930481FELIPE DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEZ 6975, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB .ISS - 54,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018918/01/2013350.0000006926949433ANTONIO RIBEIRO MODESTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152012000019121/01/20133000.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/12/2012 A 21/01/2013.ISS - 120,00 IRRF - 143,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020221/01/2013250.0000002074903413SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019021/01/201340.0000011724902440JOELMA FERREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019221/01/2013415.0000007678025432SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D'AGUA, TAPUIO E ARAÇA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 16,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019321/01/2013440.0000008534685401MARCUS LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/01/2012 A 20/01/2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019421/01/2013200.0000042192943415FRANCISCO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019521/01/2013440.0000010695404474SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/12/2012 A 20/01/2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019621/01/2013640.0000005789120407MARCOS LUIS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019721/01/2013440.0000005349808486ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/12/2012 A 20/01/2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019821/01/2013440.0000002560939460AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 20/12/2012 A 20/01/2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019921/01/2013300.0000011172352461JOSE HERMINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020021/01/2013440.0000008532578411JOSIMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DA ESTRADA NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/12/2012 A 20/01/2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020121/01/2013440.0000006774720480JOSE DA PENHA FAUSTINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/12/2012 A 20/01/2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020922/01/2013700.0000067459960497PEDRO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000021022/01/20132940.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000021122/01/2013510.0000025825554874MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032922/01/20131576.6433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033022/01/2013778.3033249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033122/01/2013328.5733249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000021222/01/20132500.0000009475728481TIAGO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A COMPONETES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICÍPIO.ISS - 100,00 IRRF - 68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021322/01/2013400.0000009114802422ALLAN FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICÍPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000021422/01/2013300.0000047340614400SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/10/2012.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000021522/01/2013600.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000021622/01/2013100.0000002661746471JOAO BENEDITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NA SONORIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020422/01/2013200.0000004908836485JOSEFA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020522/01/2013760.0000097911062404JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020622/01/201340.0000004107062481MARIA DO ROSARIO X. DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020322/01/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020722/01/2013600.0000047655801487JOSE BALBINO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 24,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021722/01/201392.0000001361742488FERNAN DO MARQUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A 4ª PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021822/01/201340.0000001053082428IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022222/01/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ARTENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020822/01/20131520.0000005953502400FERNANDO ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KGP 1449/PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA EM EXCURSÕES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.ISS - 60,80000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023623/01/2013200.0000009967014431JOSENILDO NICACIO DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPSAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022323/01/20131400.0000006993323460AURELIANO PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/12/2012 A 20/01/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022423/01/20131000.0000009090318437CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000022523/01/2013190.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022723/01/2013250.0000010552055433FELIPE COSMO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022823/01/201364.0000007037506400VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022923/01/201350.0000011434323471WELLINGTON ARAUJO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022623/01/2013400.0000005276441456CLAUDIANA MENDES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONOTORA DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023023/01/2013625.0000070144541459MANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023123/01/2013105.0000008146303404ALBERIS SOUZA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023223/01/2013260.0000001262859425DAMIAO FRANCISCO BENICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023323/01/2013300.0000073861600463FRANCISCO SOARES DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023423/01/2013260.0000010632734477JANDEYLSON DE ARRUDA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023523/01/2013260.0000021974454487MARINESIO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024124/01/20131000.0000007007966497ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNM 4969, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024224/01/2013105.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024324/01/2013240.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024424/01/2013240.0000006441558416SILVANO DOMINGOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024524/01/2013240.0000003342074442FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,60000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023724/01/2013110.0000099195453415JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023824/01/2013100.0000011440273499ANTONIO COELHO DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023924/01/201394.0000004875209479MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000024024/01/20133087.2024280828000290SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024825/01/20132134.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024925/01/20133861.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025025/01/2013187.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025125/01/20133531.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO.SAL/FAMILIA - 242,000000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025225/01/2013541.2029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - VIG. SANITARIA SAL/FAMILIA - 110,000000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025325/01/20131584.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - FNS - BLMAC0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE AÇOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025425/01/20132700.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 108,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000025525/01/2013184.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025925/01/20132225.1000008930710484JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000024625/01/2013136.1234028316373805ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000024725/01/2013355.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONICA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025625/01/201330.0000095405763420JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE GUARABIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000025725/01/201399.9004074782000326TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA LIFECAM VX 2000 USB MICROSOFT, DESTINADO A SEC. DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000025825/01/201395.0002990658000113TRATOR PARTS - JOAO S. DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032129/01/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6216-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000026029/01/2013500.0000092869815468GILVANDO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SANDUICHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026129/01/2013150.0000071616950404JOAQUIM ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026229/01/2013100.0000009410421896SEVERINO ALONSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026329/01/2013500.0000080630260478JOSELIO BARBOSA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA KGD 8312, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000027230/01/2013350.0010673084000188GENY ELETRO MOVEISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO COM 6 PORTAS AVELAN ONIC/BRACO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS - PSF III DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026830/01/2013760.0000002355533440FRANCISCO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E TELHAS), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026930/01/2013200.0000030882990420EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026730/01/2013200.0000026002722831DAVI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, AO BALNEÁRIO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028530/01/20131961.3700000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026430/01/20135031.4029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026530/01/20132697.5200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA NA NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026630/01/2013475.7500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA NA NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027130/01/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027030/01/20132500.0005935738000164PAULO SOARES DA SILVA TORNEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NO TERMINAL DE DIREÇÃO, BUCHA DE REGULAGEM COM ROSCA, TRANSMISSÃO, DESTINADO A TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030431/01/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 220,00 IRRF - 10,72 PA - 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030331/01/20132678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 274,24 IRRF - 10,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030531/01/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 298,24 IRRF - 10,72 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030231/01/201347872.1108790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 3.815,87 IRRF - 10,72CEF - 3.881,09 BB - 3.614,54 PA - 137,60 SINDSERVM - 75,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032331/01/201347024.6108790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 3.815,87 IRRF - 10,72CEF - 3.881,09 BB - 3.614,54 PA - 137,60 SINDSERVM - 75,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034831/01/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000027331/01/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.IRRF - 618,47 ISS - 200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028731/01/201312925.0308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.090,36 IRRF - 10,72 CEF - 1.568,68 BB - 865,73 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028631/01/201320912.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.394,52 IRRF - 2.385,72 CEF - 699,70 BB - 211,93 PA - 129,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029231/01/201312915.8008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.147,46 IRRF - 10,72 CEF - 1.085,63 BB - 1.765,93 DENTAL CENTER - 47,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028831/01/20133390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028931/01/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 282,40 ISS - 87,20OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029031/01/20137500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029131/01/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029331/01/20131500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029431/01/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 215,00 BB - 313,55 ISS - 54,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033931/01/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 115,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033231/01/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027431/01/20131325.0000050134272404GERALDO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 3339, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ISS - 53,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029531/01/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029631/01/201335043.7708790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 2.886,63 IRRF - 10,72 CEF - 4.345,43 BB - 2.712,01 SINDSERVM - 14,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034031/01/20131910.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 207,04 ISS - 76,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034131/01/20132460.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. INSS - 196,80 CONT. SINDICAL - 16,74 CEF - 246,00 BB - 286,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034231/01/201314910.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.152,80 CONT. SINDICAL - 94,86 CEF - 610,16BB - 789,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034331/01/201340300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 2.462,34 IRRF - 3.707,31 ISS - 1.028,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034431/01/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 813,78 IRRF - 177,37 ISS - 356,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034531/01/2013878.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 70,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034631/01/20132460.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 196,80 CONT. SINDICAL - 16,74O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034931/01/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.183,90 IRRF - 15,44 ISS - 468,00 CEF - 246,27OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000035031/01/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000034731/01/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029731/01/201390744.0308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 7.938,78 IRRF - 21,16 CEF - 5.035,69 BB - 4.108,11 D.CENTER - 17,38 PA - 430,01 SINDSERVM - 705,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029831/01/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029931/01/20131588.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030031/01/201340666.1808790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 3.392,87 IRRF - 10,72 CEF - 2.565,61 BB - 2.122,99 PA - 329,00 SINDSERVM - 12,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030131/01/20139713.4008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 754,28 CEF - 791,84 BB - 514,15 PA - 346,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036101/02/2013650.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036201/02/2013200.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036301/02/2013250.0000722641000150INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MONTINEGRO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035801/02/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035901/02/2013720.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE´PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEIRAS, SOLÂNEA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 28,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036001/02/2013610.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPUIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036401/02/2013200.0000004791613481MARIA DO SOCORRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036501/02/20132771.1008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052601/02/20131969.7503365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052501/02/20132487.5003365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035501/02/201345.0000002221848411SONIA MARIA LIMA MACENAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035601/02/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035701/02/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000035401/02/20131120.0000006613066400FRANKILAINE EMENUELLE RODRIGUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.ISS - 44,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035301/02/2013970.6700000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESZPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052701/02/20132413.2603365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067404/02/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 5001-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068104/02/20138.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2147-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063904/02/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69037-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064404/02/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283142-2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064904/02/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5470-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036604/02/2013100.0000004656556459MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MAMNUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037104/02/2013100.0000099195186468SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATSR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065004/02/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº. 58.067-8, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036704/02/2013200.0000018183956491MARIA LUCIA ALVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB DESTRE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 8,000000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000036804/02/2013945.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REFLETOR, RAIO X, COMPRESSOR DO POSTO DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS PSF III NESTE MUNICIPIAO.ISS - 37,800000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036904/02/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.064-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037004/02/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.116.-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037505/02/2013120.0000005474557477JAKELINE DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AGENTE DE SAUDE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO ACOMPANHANTE DE UM PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037705/02/201360.0000012902666896GERALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037205/02/201352.0000097806668420ADRIANA VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037305/02/201350.0000003374153402CARLOS ANTONIO FLORIANO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037405/02/2013250.0000004438306493MARINEIDE FERREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000037906/02/2013344.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONICA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037806/02/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000038006/02/2013195.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000038106/02/2013167.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000038206/02/2013191.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000038306/02/2013339.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037606/02/201385.0000011857573412MARIA APARECIDA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040208/02/2013336.1629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040308/02/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040408/02/20133861.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040508/02/20133531.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040608/02/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040708/02/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040808/02/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040908/02/2013970.0000080630642400JOSE DE ANDRADE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 4841, NO TRRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS.ISS - 38,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041008/02/20131200.0000003050876492HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL ALVES DOS SANTOS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FAZER HOMODIALISE) NO HOSPITAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. ISS - 48,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000041108/02/20131500.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS - 60,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041208/02/20131700.0000044299621468JOSE MORAIS PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM V EICULO GOL DE PLACA MNH 5110/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2013 A 02/02/2013.ISS - 68,00 IRRF - 4,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041308/02/2013300.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/CG 150 TITAN MIX, ANO 2009, DE PLACA MOP 7174, MOVIDO À GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041408/02/2013250.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS - 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041508/02/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067608/02/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 6240-5, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041608/02/201319455.8229979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - FUNDEB 60%SAL/FAMILIA - 44,000000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041708/02/20139113.4429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - FUNDEB 40% SAL/FAMILIA - 660,000000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041808/02/2013130.0000046699465449JOSE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA CG 125 FAN, ANO 2008 DE PLACA MOG 9614, MOVIDO A GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ISS - 5,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041908/02/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PLACA KLV 7962, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS - 160,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042008/02/2013700.0000008220339411GENALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NA ESCOLA NOÊMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000042108/02/2013156.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038408/02/2013120.0000015800814368MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CEF.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038508/02/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESYTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 100,00 IRRF - 68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038608/02/2013678.0000004069721410ROSILENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013. ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038708/02/2013678.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000038808/02/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038908/02/20131100.0000006204277448JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000039008/02/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039108/02/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000039208/02/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039308/02/201322191.5529979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SAL/FAMILIA - 1.320,00000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039408/02/20139670.6300000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM - INSS/PARC/ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039508/02/20135401.4400000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039908/02/2013450.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040008/02/2013200.0000004908836485JOSEFA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040108/02/2013100.0000007893773499JOSINETE FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039608/02/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000039708/02/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039808/02/2013420.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067508/02/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 5001-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042208/02/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042308/02/2013678.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042408/02/2013315.0000005246615456MARIA VANDA MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000042508/02/2013440.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000042608/02/2013470.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 18,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000042708/02/2013210.0000022010165420JOSE ROQUE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042808/02/2013700.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042908/02/2013500.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOAO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043008/02/2013500.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043108/02/2013640.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 25,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043208/02/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043308/02/2013470.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 18,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043408/02/2013440.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043508/02/2013490.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 19,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043608/02/2013470.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 18,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043708/02/2013678.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043808/02/2013400.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000043908/02/2013400.0000002035895480IVANILDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000044008/02/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000044108/02/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, ARESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BRAJO-FM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000044208/02/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046009/02/2013400.0000009114802422ALLAN FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICÍPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000045909/02/2013540.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 21,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045509/02/2013315.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 9DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045609/02/2013315.0000052568440406MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045709/02/2013160.0000008532578411JOSIMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DA ESTRADA NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000045809/02/2013600.0000025825554874MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063209/02/2013324.8609123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044409/02/2013100.0000004531326423MARIA DO CARMO BERNARDINO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A REPRESENTANTE DA RENOVAÇÃO CATOLICA CARISMATICA - RCC DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO RETIRO CARNAVALESCO, REALIZADO PELA IGREJA CATOLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044509/02/2013500.0000003865389481MARIA DA SOLIDADE DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E TELHAS) DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044609/02/2013100.0000005630809490LUIS MARCELINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044709/02/201340.0000008505972422MARIA DE LOURDES JOAQUIM DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044809/02/2013100.0000006196050494ZEZITO SOUZA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044909/02/201382.0000003544238438JOAO GONZAGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045009/02/201365.0000002615526430SEVERINO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045109/02/201345.0000008888066470JOSE EDILSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045209/02/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046309/02/2013100.0000005379698450MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062909/02/201336.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063009/02/201395.5709123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044309/02/20131000.0000008518632480DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA), EMISSÃO E IMPRESSÃO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSOR DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045309/02/2013240.0000007872585472GERALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011, JUNTO A FUNAD.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045409/02/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046109/02/201352.0000004900054461MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046209/02/201370.0000006168273425TEREZINHA FERREIRA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063109/02/201343.1300040288780809FRANCISCA PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046410/02/201355.0000005017064451ANTONIO CASSIMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046613/02/20131000.0000011402996462SEVERINO DO RAMO SALUSTINO HERMINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048113/02/2013500.0000000021109460FERNANDO ANTONIO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NAS REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046513/02/2013360.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOR 1646/PB, NO TRANSPORTE DE UM SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,08 E 14/11/2012.ISS - 14,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068213/02/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2147-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046713/02/20137709.6229979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046813/02/2013650.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 26,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046913/02/2013541.2029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - VIG. SANITARIA0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047013/02/20131962.4029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - FNS - BLMAC0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048013/02/2013300.0000087234149872JOSE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000067713/02/2013219.3500000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047113/02/20132092.9429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - MDE SAL/FAMILIA - 110,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047213/02/2013840.0000007007966497ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNM 4969, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 33,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047313/02/20132000.0000031494714434FATIMA MARIA PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, TRATORISTAS E AJUDANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047413/02/20132100.0000080577369415HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MERCEDES BENS (CARRO PIPA) DE PLACA MNR 5868/PB, NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.ISS -84,00 IRRF - 34,72000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053113/02/20133969.0040946113000107AUTO PECAS SAO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047513/02/20131500.0000007560787410ALDO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE BANDAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2012 A 31/01/2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047613/02/2013480.0000007606601402CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRAVAQLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 31/12/2012 E 01/01/2013.ISS - 19,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047713/02/2013570.0000003670177418MARIA MARTINS ARAUJO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO.ISS - 22,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000047813/02/2013525.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO.ISS - 21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047913/02/20131480.0000008543488168MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 08/08/2012.ISS -59,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000162012000053313/02/201313200.0013716376000149GILIARD GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2012 E 01/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000032012000053413/02/201315000.0013716376000149GILIARD GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA CASCAVEL, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000162012000053513/02/20132400.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052014/02/20131500.0013647494000142ALLISSON BERG SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051714/02/2013210.0000063499118734ANTONIO ELIAS RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000051814/02/2013535.0000008916623405LUCIANO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E LABIRITO NESTE MUNICIPIO.ISS - 21,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000051914/02/2013200.0000005342593409ANTONIO SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E TERRO), NA LOCALIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152012000050714/02/20132000.0000003574605455JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LOC 3175/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012.ISS - 80,00 IRRF - 27,220000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050814/02/2013600.0000097750409491MARIA DAS DORES PAULINO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 24,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072012000050914/02/20131200.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA CPR 8749/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/12/2012 A 20/12/2012.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072012000051014/02/20132400.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA CPR 8749/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/11/2012 A 05/12/2012.ISS - 96,00 IRRF - 57,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072012000051114/02/2013900.0000008505083474ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM 0034 MOVIDO A DIESEL EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO CONFORME DETERMINA LEI NACIONAL DE TRÂNSITO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/12/2012 A 20/12/2012.ISS - 36,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072012000051214/02/20132999.9900006667615402LUIS ANTONIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CQL 5168/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CUITE DO ARAÇA, CUITE DOS BITUS A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/11/2012 A 20/12/2012.ISS - 120,00 IRRF - 143,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072012000051314/02/20131300.0000048454281487ANTONIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, ANO E MODELO 1983/1984, DE PLACA BYB 5271/PB, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO, AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/12/2012 A 20/12/2012.ISS - 52,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152012000051414/02/20132500.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/12/2012 A 20/122012.ISS - 100,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072012000051514/02/2013900.0000001191806855ALUISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO/MODELO VERANEIO MOVIDO A DIESEL DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITÉ DO ARAÇA (MARIA EUNICE), NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/12/2012 A 20/12/2012.ISS - 36,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072012000051614/02/20131250.0000002323589407JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ÔNIBUS DE PLACA MMQ 6542/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO EM CUITÉ DO ARAÇA, NO TURNO DATARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/12/2012 A 20/12/2012.ISS - 50,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049914/02/20132000.0000009821244149SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167, NO TRANSPONTER DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050014/02/20133680.0000092230377868JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA.IRRF -184,77 INSS - 404,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050114/02/20131210.0000050917633415JOSE DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VOYAGEM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 4969, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 48,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050214/02/20132000.0000009921813480GERMANA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050314/02/20131500.0000006226004436MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, SOLÂNEA E GUARABIRA.ISS - 60,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050414/02/20132000.0000028688711860SERGE LINDIBERG DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050514/02/20131270.0000002751555446VALDECI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 50,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050614/02/20132000.0000067566715453JOSE BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQA 6264/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 80,00 IRRF -27,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052114/02/2013150.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048214/02/2013100.0000004553003481MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048314/02/2013100.0000092868665420MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048414/02/2013100.0000004784237488MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048514/02/2013100.0000099195186468SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048614/02/201350.0000007444235465JACIELY DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048714/02/2013150.0000004440449492MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MMANUTENÇÃO DE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048814/02/2013150.0000004440449492MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048914/02/2013100.0000076858812415MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049014/02/2013100.0000022677217830ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049114/02/201350.0000007037506400VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049214/02/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049314/02/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049414/02/2013150.0000085363120410JOSE LOURENCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049514/02/2013360.0000028775414449JOSE TERTULIANO DOS SANTOS IRMAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049614/02/2013300.0000005049871433ANA PAULA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049714/02/2013150.0000005641134414MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049814/02/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052214/02/2013100.0000042192404468VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053915/02/201390.0000004744697437MARIZETE RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054015/02/2013200.0000008435321495SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MILITARES, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054115/02/2013150.0000004989123450HOZANA DOS SANTOS AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054215/02/2013150.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054315/02/2013200.0000004087684440JURACI MALAQUIAS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162011000052415/02/2013855.0011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO SCORT DE PLACA KLV 7962, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053815/02/2013120.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162011000052315/02/20131236.9811894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055615/02/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARTICIPAR DEUMA REUNIÃO SOBRE ATERRO SANITARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054415/02/2013250.0000085363731487PEDRO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 9683, DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162011000054515/02/20131373.7511894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9550 E OFB 7374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055315/02/2013150.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055415/02/2013300.0000021987491491SIMONE DE FATIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055515/02/2013200.0000009702886465AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162011000052915/02/20132645.2311894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DE PLACA MYY 0697, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSOMO DO MES DEZEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055015/02/20131596.5004322821000103ESQUINA CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055115/02/2013500.0000004493895888JOSE ROSENDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055215/02/2013160.0000011899862480GILSON TOME DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162011000052815/02/20132214.8011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9830 E F4000 DE PLACAS KLV 7962 E ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALREAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000054615/02/20131460.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FREEZER EFH500 HORIZONTAL BRANCA ESMALTEC, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054715/02/20132700.0004322821000103ESQUINA CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054815/02/2013700.0000006378754438FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA, DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CORRESPIONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054915/02/2013625.0000053749065420JACINTA CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 25,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162011000053015/02/20135452.5011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053215/02/2013763.0011898657000134JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.EVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A ASTIVIDADES DA SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000053615/02/2013600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053715/02/20135250.0008101694000165JOSUE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E NO FORNECIMENTO DE GIRAMDOLA, SHOW REALIZADO NAS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000157 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000065418/02/20132865.0011636967000180MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO AO PROGRAMA DA DENGUE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056019/02/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEUCULO DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/012013A 02/02/2013.ISS - 72,00 IRRF - 12,220000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056619/02/2013100.0000014026417883HELIO EDUARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055719/02/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/AUT. ICMS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055819/02/2013350.0000009223758440MARIA ROBENILCE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055919/02/2013678.0000004447487411SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056419/02/2013220.0002990658000113TRATOR PARTS - JOAO S. DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ENGRAXADDEIRA 7KG, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056519/02/201360.0003095573000134EDIVALDO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056119/02/2013570.0000067459960497PEDRO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 22,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000056219/02/20132661.1309123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/AUTOMATICO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056319/02/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058220/02/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058320/02/2013220.0000014094362843ANTONIO EVERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADEOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 8,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000058820/02/2013210.0000008766369460FRANCISCO DE ASSIS DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058720/02/20131295.0007590039000155AUTO POSTO JBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BUTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057320/02/2013200.0000066089875449ANTONIO MIRANDA DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057420/02/201360.0000002262368465MARIA DA CONCEIÇÃO DA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057520/02/201350.0000010603052401ANALINE RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057620/02/201382.0000096579919434MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057720/02/2013100.0000004872179420GILVANILDO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057820/02/2013100.0000005553074843ROBERTO SILVA DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056720/02/201370.0000095405763420JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 21 A 25/02/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056820/02/2013260.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056920/02/20131400.0000006993323460AURELIANO PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/01/2013 A 20/02/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057020/02/2013250.0000000950439428MARIA CLEONICE GOIS DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000057120/02/2013425.1804196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAL Nº 003,004,005 E 006/2013, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057220/02/2013398.6500000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058520/02/201378.7700000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067920/02/20131300.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068020/02/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000057920/02/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058020/02/20133500.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/01/2013 A 20/02/2013.ISS - 140,00 IRRF - 235,35000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058120/02/2013600.0000047655801487JOSE BALBINO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 24,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058420/02/2013300.0000005422910451HOZANEIDE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATSAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058620/02/2013180.0000001157376428GILBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059322/02/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ARTENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059422/02/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058922/02/2013100.0000001805616420JEFFERSON JONATHAN JUSTINO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PATRICINAR UMA VIAGEM DO PASTOR DA IGREJA EVANGELICA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059022/02/20133963.0010319650000158SOBRE RODAS COM. DE VEICULO E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059122/02/20131475.0010319650000158SOBRE RODAS COM. DE VEICULO E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECAQNICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059222/02/20131550.1601222789000198ITAMBE TRATOR PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060726/02/20131780.0000007606601402CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRAVAQLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO NAS FESTIVIDADES DE CAMINHOS DO FRIO, EMANCIPAÇÃO POLITICA E DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 71,20 IRRF - 10,72000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000060826/02/2013450.0003102169000140JOSENILDO LAURENTINO MENTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADSOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNBICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060326/02/2013257.6300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060426/02/2013570.3833249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO/PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060526/02/20131816.1833249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060626/02/20131921.5433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059726/02/2013200.0000004553007479MARIA DA PENHA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO SEU FRILHO A SÃO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059826/02/2013100.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059526/02/2013180.0000056794150468JOSE MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059626/02/20131915.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059926/02/2013505.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, INSTALAÇÃO COMPRESSOR, DO POSTO DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS PSF III NESTE MUNICIPIAO.ISS - 21,000000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060026/02/20131070.0000002348624400JOSE RODRIGUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS ESOLANEA.ISS - 42,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060126/02/20131015.0000005752062411ELENILDA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB.ISS - 40,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060226/02/2013364.3833249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISITAÇÃO DE FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061827/02/20132000.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061927/02/2013300.0000070047284471JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, ADESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000062027/02/2013235.0003823681000186LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OET 0088/PB, DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000062127/02/20131620.0009130170000165JOSE JOSINALDO PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OET 0088/PB DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060927/02/2013310.0000009090318437CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CISS - 12,40000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061027/02/2013660.0000010299028445JOHN LENON CRUZ CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS LIGADAS A IGREJA CATOLICA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.ISS - 26,40000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061127/02/2013100.0000011361666455CICERO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061227/02/201380.0000008530035488LUCIANE MARIA TEODOSIO DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061327/02/2013150.0000080631118420SEVERINO CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061427/02/201350.0000011402996462SEVERINO DO RAMO SALUSTINO HERMINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061527/02/2013100.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061627/02/2013100.0000005140301431JOAO LIBERATOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061727/02/2013200.0000009610485499LILIAN VANESSA MONTEIRO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063628/02/201312994.9008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.091,19 IRRF - 8,19 CEF - 877,82 BB - 1.765,93 DENTAL CENTER - 47,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000065528/02/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065628/02/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065728/02/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 270,40 ISS - 87,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065828/02/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 180,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065928/02/20131500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000066028/02/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 215,00 BB - 409,82 ISS - 54,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000062228/02/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IRRF - 618,47 ISS - 200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062328/02/201310071.7329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DE Nº 35/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062428/02/20132517.9429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DE Nº 35/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062528/02/20131325.0400000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062828/02/2013344.7600000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063428/02/201312426.8708790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 982,56 IRRF - 8,19 CEF - 1.281,06 BB - 865,73 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063328/02/201320912.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.344,00 IRRF - 2.317,99CEF - 699,70 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065128/02/2013478.3100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE A DIFERENCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065228/02/20132705.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE A DIFERENCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132011000067828/02/20132930.0003728200000153FABIO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 2011/2012, REFERENTE A COMPELEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0004366, EMITIDO EM 28/12/2011.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000062628/02/20135001.2603670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000162011000062728/02/20131391.5011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OET 0088, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063728/02/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063828/02/201334902.6708790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 2.711,77 IRRF - 8,19 CEF - 4.345,43 BB - 2.303,49 SINDSERVM - 14,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066128/02/20136345.2008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 555,58 IRRF - 31,89 ISS - 76,00 BB - 610,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000066228/02/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066328/02/20133240.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. INSS - 228,00 CONT. SINDICAL - 57,00 CEF - 246,00 BB - 286,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000066428/02/201318863.3408790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.292,00 CONT. SINDICAL - 323,00 CEF - 610,16 BB - 694,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066528/02/201332500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 2.029,98 IRRF - 3.623,37 ISS - 1.028,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066628/02/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 840,49 IRRF - 151,42 ISS - 356,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066728/02/2013878.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 70,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066828/02/20133240.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 228,00 CONT. SINDICAL - 57,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067328/02/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.094,70 IRRF - 12,91 ISS - 468,00 CEF - 246,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063528/02/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064028/02/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064128/02/20139370.9808790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 754,28 CEF - 791,84 BB - 514,15 PA - 346,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064228/02/20131588.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064328/02/201343381.7508790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 3.557,81 IRRF - 8,19 CEF - 2.565,63 BB - 2.122,99 PA - 348,90 SINDSERVM - 14,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066928/02/20132284.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067028/02/2013104435.7008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 8.361,63 IRRF - 18,58 CEF - 5.035,69 BB - 3.711,90 D.CENTER - 17,38 PA - 4451,65 SINDSERVM - 937,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067128/02/2013795.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064528/02/201348353.2408790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 3.808,36 IRRF - 8,19 CEF - 3.443,85 BB - 3.944,47 PA - 149,62 SINDSERVM - 91,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065328/02/20131700.0000034329870487JOSE LUIZ RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ARTESANAL, DESTINADA A PRAÇA JOÃO SERRÃO NO CENTRO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067228/02/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064828/02/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF -8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064728/02/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064628/02/20132778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 242,24 CEF - 287,62 PA - 182,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068301/03/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076004/03/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº. 58.067-8, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068404/03/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068504/03/20138.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068604/03/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068704/03/20130.6700000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068804/03/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.064-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098004/03/2013277434.5301612452000197MINISTERIO DO DESENV. AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 00000163-1, CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076104/03/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068904/03/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069505/03/2013455.4600000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.744-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069405/03/2013200.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000069005/03/2013200.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGOES PRESENCIAIS Nº 003,004 E 006/2013 DIA 23/02/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069105/03/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069305/03/2013200.0000007864138403KARLA VICTORIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069205/03/2013400.0000005276441456CLAUDIANA MENDES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONOTORA DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097805/03/201357.6000007687875486MARISIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOT 5328-PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PRO JOVEM DESTA CIDADE, DO DIA 01/12/2012 A 20/12/2012.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069607/03/2013180.0000000876616406PETRONIO DE FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069707/03/2013180.0000078880319434RONALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069808/03/2013678.0000030767422805MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000069908/03/2013678.0000030767422805MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000070008/03/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000070108/03/20131100.0000006204277448JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000070208/03/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070308/03/2013678.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000070408/03/2013485.9204196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 001 E 002/2013, EXTRATO DE CONTRATOS DOS PPS 001 E 002/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000070508/03/2013668.1404196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 005 E 006/2013, EXTRATO DE RENOVAÇÃO DOS PPS 005 E 006/2013 E AVISO DOS PPS 007,008 E 0010/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000070608/03/20131000.0000008518632480DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA), EMISSÃO E IMPRESSÃO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSOR DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070908/03/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071008/03/20139717.4929979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071108/03/20132216.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097508/03/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESYTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 100,00 IRRF - 68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000094808/03/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070708/03/2013420.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070808/03/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000071208/03/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071308/03/2013450.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071408/03/2013500.0000008888747400CLAUDIANA FELIPE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071508/03/2013200.0000004941620402MARIA DA GLORIA VELOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071608/03/2013200.0000007888967418MARIA GORETE NACIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071708/03/2013100.0000005987139481JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071808/03/201360.0000002970624419ZELMA ANDRE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071908/03/2013400.0000009129325897JOSE LUCIANO DOS SANTOS/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072008/03/2013200.0000092869661487ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072108/03/2013200.0000030882990420EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATASR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072208/03/2013360.0000007200918458CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072308/03/2013200.0000070002020416MARCOS FERNANDES DE ANDRADE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM PADRAO, PARA O TIME DE FUTEBOL INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072408/03/2013100.0000007266125456SONIA MARIA ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072508/03/201350.0000004795439419DAMIANA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072608/03/2013200.0000005258920445JANUBIO DOS ANJOS FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072708/03/2013200.0000008518677408NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072808/03/201350.0000014532536880MARIA JOSE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072908/03/201350.0000014532536880MARIA JOSE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073008/03/201350.0000014532536880MARIA JOSE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073108/03/201350.0000004925161466MARIA ZELIA PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073208/03/2013450.0000010204552419VANDILSON FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073308/03/201380.0000004028277400MARIA IZIDIO DA SILVA NEIVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073408/03/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073508/03/2013240.0000007872585472GERALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO JUNTO A FUNAD, CONFORME LEI 480/2011.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073608/03/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073708/03/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000073808/03/20131500.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 60,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000073908/03/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074008/03/2013250.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074108/03/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074208/03/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074308/03/20131000.0000080630642400JOSE DE ANDRADE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 4841, NO TRRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000074408/03/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077708/03/2013200.0000097777757415EDVAN ALVES DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO (OCULOS DE GRAU), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077808/03/2013200.0000006123858416REGINA CICERA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077908/03/2013200.0000002262451443MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078008/03/201383.0000003944797426MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A PARCELA DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078108/03/2013100.0000007920191483MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A UM OCULOS DE GRAU DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078208/03/201350.0000012902666896GERALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078308/03/2013150.0000049123904453SEVERINO AUGUSTINHO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074508/03/2013700.0000008220339411GENALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NA ESCOLA NOÊMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074608/03/2013320.0000004766834402EDILENE GERONIMO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DIVA LIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 12,80000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074708/03/2013525.0000036764868468JOSE FRANCISCO DANIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.ISS - 21,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074808/03/2013180.0000005197223456MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOSVALOR QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013.ISS - 7,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094908/03/20131200.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074908/03/2013625.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075008/03/2013315.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075108/03/2013620.0000034329870487JOSE LUIZ RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMABA DA FONTE ARTESANAL, DESTINADA A PRAÇA JOAO SERRAO NO CENTRO DESTE CIDADE.ISS - 24,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075208/03/2013420.0000004462441478VERONICA LEOPOLDO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075308/03/2013360.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. ISS - 14,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075408/03/2013678.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000075508/03/2013500.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000075608/03/2013380.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 15,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075708/03/2013800.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075808/03/2013500.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOAO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075908/03/2013700.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076208/03/2013678.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076308/03/2013460.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076408/03/2013440.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076508/03/2013210.0000022010165420JOSE ROQUE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076608/03/2013450.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 18,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076708/03/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076808/03/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000076908/03/2013380.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 15,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000077008/03/2013460.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000077108/03/2013600.0000097751111453JOSE FRANCELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000077408/03/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, ARESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BRAJO-FM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000077508/03/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000077608/03/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077208/03/20131500.0000069195978453ISAAC FELIX DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE REFRIGERAÇÃO NA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS NA REVITALIZAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077308/03/2013850.0000061273414420ERIVALDO DE LIMA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADO NO GANCHO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 34,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079811/03/2013400.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000079711/03/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000079511/03/2013168.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000079611/03/2013150.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079311/03/2013560.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE´PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEIRAS, SOLÂNEA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 22,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000079411/03/2013219.3500000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO DEBITADA NA CONTA Nº 6.240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078611/03/2013150.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078711/03/2013150.0000085363120410JOSE LOURENCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078811/03/2013360.0000004491828431MARIA DO LIVRAMENTO COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENRTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078911/03/2013200.0000053691520472MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTRE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079011/03/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079111/03/2013690.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CRAS E CREAS, EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 27,600000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079211/03/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078411/03/2013100.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MOP 7174/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000078511/03/201360.7404196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079912/03/2013570.0000007037285471ALEX LAURENTINO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 22,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080012/03/20131000.0010902238000166ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTAO PUBLICA - ANGESPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SINCONV NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, EM JOAO PESSOA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA (PETRONIO DE FREITAS SILVA).ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080212/03/2013181.5003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080312/03/2013206.2503010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080412/03/2013100.0000004784237488MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080512/03/2013200.0000004908836485JOSEFA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080612/03/2013600.0000014629042890JOSE MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080712/03/2013100.0000092868665420MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080812/03/2013100.0000004553003481MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080912/03/2013100.0000042192404468VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081012/03/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081112/03/2013100.0000099195186468SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081212/03/2013100.0000009064016402SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081312/03/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081412/03/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081512/03/201382.0000007037506400VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081612/03/201345.0000088502180444MARCOS ANTONIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081712/03/2013150.0000005641134414MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081812/03/2013150.0000004440449492MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081912/03/2013720.0000010299028445JOHN LENON CRUZ CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082012/03/2013360.0000076858812415MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082112/03/2013360.0000092868142400SEVERINO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080112/03/2013160.0000042826730444FRANCISCO DE SALES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000082212/03/20139200.2911894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A DOS VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082312/03/2013300.0000046699465449JOSE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE4 PLACA MOG 9614, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PILOES E SERRARIA.ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082912/03/2013250.0000004553008440ROSELIA MARIA PEREIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083012/03/201370.0000006168273425TEREZINHA FERREIRA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083112/03/201350.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000083212/03/2013305.2503010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000082412/03/20132257.4811894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO F 4000 DE PLACA KLV 7962, ONIBUS DE PLACA OFH 9830 E DE PLACAS MOW 7276, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082512/03/20133152.0109123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000082612/03/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000082712/03/2013651.6001222789000198ITAMBE TRATOR PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082812/03/2013315.0000005069135465GILBERTO FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000083313/03/2013115.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083413/03/2013500.0000005848999473VALERIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERFVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083513/03/2013600.0000020556462491JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 24,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000083613/03/20131411.0011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OET 0088, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRODE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097313/03/20131190.0000005924680460JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, SOLANEA E JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 47,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000097613/03/20131269.5411894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000083714/03/2013180.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000083814/03/2013314.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083914/03/2013100.0000008518655420MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000084014/03/20133046.0108370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084615/03/20131100.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084715/03/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 6.240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095115/03/20131678.2506132768000103MARCONES DA COSTA BORBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERAOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO SAMÚ DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000084315/03/20132228.7608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084415/03/201350.0000007652797462VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084515/03/201350.0000007030696409ELISANGELA DOS SANTOS LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084115/03/20131300.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084215/03/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. - FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084815/03/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PLACA KLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 160,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084915/03/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 5.001-6.DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. - MDE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000095015/03/201312370.0507512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085015/03/2013450.0000025825554874MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÇÃO DE ESTRADAS E AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000095218/03/20132147.9011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, OFH 9830 E OGA 9420, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085318/03/201321718.6029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - FUNDEB 60%SAL/FAMILIA - 70,080000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085418/03/20139751.7729979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - FUNDEB 40%SAL/FAMILIA - 607,360000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085518/03/20131295.0001040836000182GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085618/03/20132038.2529979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - MDE SAL/FAMILIA - 116,80000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085118/03/201323053.4529979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SAL/FAMILIA - 1.331,52000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000095318/03/20131169.0011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OET 0088, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085218/03/20137678.5829979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - FUS DEB/SAL/FAM - 280,32000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086419/03/20133861.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086519/03/20133633.6629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXODEB/SAL/FAM - 280,320000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086619/03/2013864.1629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086719/03/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086819/03/2013541.2029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - VIG. SANITARIA DEB/SAL/FAM - 116,800000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086919/03/20132233.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - FNS BLMAC0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085719/03/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.DEB/AUT. ICMS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085819/03/201370.0000011456987437TACIANA SALUSTINO HERMINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085919/03/2013200.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIAQ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086019/03/2013200.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086119/03/2013200.0000036543411449PAULO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086219/03/2013200.0000067460887404LUZIMAR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086319/03/201380.0000097806668420ADRIANA VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000087019/03/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000087119/03/2013625.0000008881217414LEONILSON CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000087219/03/2013730.0000002579696407AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ATERRAMENTO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE MATINHAS, POÇO DO GADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 29,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000087319/03/20131407.0008879158000195JOSE ANTONIO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO E BOMBA SIMPLES DO TRATOR URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089620/03/2013130.0000004884187474MANOEL BENETIDO PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADO NO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 5,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089520/03/2013350.0013661902000110ENEAS FIALHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089120/03/20132261.0000007024767499MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE F 4000 DE PLACA MMV 1439, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JUNHA A DEZEMBRO DE 2012. ISS - 90,44 IRRF - 46,80000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089220/03/20131050.0000001855100789JOSE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 42,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089320/03/20131200.0000080588425400AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089420/03/20131890.0000011008893455MARCELO LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYB 5271, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 75,60 IRRF - 18,97000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087820/03/2013100.0000011156756480JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087920/03/2013100.0000007893773499JOSINETE FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088020/03/2013100.0000010173017436MARIA DA PENHA POSSIDONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000087420/03/20131400.0000006993323460AURELIANO PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2013 A 20/03/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087520/03/2013260.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087620/03/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087720/03/2013341.5200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088120/03/2013990.0000050917633415JOSE DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VOYAGEM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 4969, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 39,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088220/03/20131070.0000067566715453JOSE BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQA 6264/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 42,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088320/03/20133500.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/02/2013 A 20/03/2013.ISS - 140,00 IRRF - 235,35000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088420/03/2013940.0000006226004436MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, SOLÂNEA E GUARABIRA.ISS - 37,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088520/03/2013550.0000002744815454SEVERINO LUCIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, MANANEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 22,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088620/03/2013660.0000002744815454SEVERINO LUCIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, MANANEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 26,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088720/03/20131480.0000009921813480GERMANA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.ISS - 59,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088820/03/20131490.0000009821244149SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167, NO TRANSPONTER DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 59,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088920/03/20131160.0000002751555446VALDECI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 46,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089020/03/2013930.0000028688711860SERGE LINDIBERG DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA.ISS - 37,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089720/03/2013400.0000007709098410TACIANA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089820/03/2013194.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 7,76000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091021/03/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEUCULO DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/02/2013 A 02/03/2013.ISS - 72,00 IRRF - 12,220000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091121/03/2013400.0000018183956491MARIA LUCIA ALVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB DESTRE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.ISS - 16,000000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091621/03/2013200.0000011474970796MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091721/03/2013300.0000021987491491SIMONE DE FATIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089921/03/2013360.0000000876616406PETRONIO DE FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SINCOV, NOS DIAS 21 E 22/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090021/03/2013250.0000000950439428MARIA CLEONICE GOIS DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090121/03/201378.0400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - FEP000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090321/03/201350.0000008133722403ELIETE MARIA DA CONCEICAO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090421/03/201390.0000096579919434MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090521/03/2013100.0000067461158449JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090621/03/2013100.0000001805616420JEFFERSON JONATHAN JUSTINO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS DE AGUA DA IGRAJA EVANGELICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090721/03/2013100.0000004456286423MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090821/03/2013300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090921/03/2013200.0000002204156418JOSEFA MARIA DA SILVA LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000090221/03/2013640.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000091221/03/2013400.0000005422910451HOZANEIDE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091321/03/2013400.0000009702886465AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091421/03/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091521/03/2013315.0000011792297700ROSEANE DAS NEVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091822/03/2013105.0000002584041405JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NA COPA SERRARIA, NO JOGO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/03/2013 NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091925/03/2013120.0000004334503470CLAUDIA GUEDES DE LIMA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDEMADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092025/03/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 80,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092125/03/20131163.0203430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMÚ, DE PLACA OET 0088 DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092225/03/2013349.9803430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMÚ DE PLACA OET 0088, DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092326/03/20131700.0000044299621468JOSE MORAIS PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM V EICULO GOL DE PLACA MNH 5110/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/02/2013 A 02/03/2013.ISS - 68,00 IRRF - 4,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092426/03/20131200.0000003050876492HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL ALVES DOS SANTOS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FAZER HOMODIALISE) NO HOSPITAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. ISS - 48,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092526/03/2013154.7133249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISITAÇÃO DE FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092926/03/2013300.0000004791613481MARIA DO SOCORRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093026/03/2013110.0000063251906453MARIA NAZARE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097926/03/20136449.8400396895000125MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 647116-8, CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092626/03/2013377.0533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO/PB. - ICMS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092726/03/20131628.0633249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092826/03/2013785.6333249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094426/03/20131000.0000007007966497ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNM 4969, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095427/03/2013650.0014004180000194TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO EIXO COMPLETO, VISOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9830, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000093227/03/2013370.0003095573000134EDIVALDO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093327/03/2013500.0000009664253405MAGNA FELIX DE CARVALHO HILARIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA OBSTETRICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093127/03/2013300.0000042224632487MARIA DO SOCORRO MARIANO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO AO GRUPO CHAMA DA FE DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA ANTONIO BENTO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093427/03/20138913.0329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38ª/240 PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093528/03/20132228.2629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38ª/60 PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093628/03/20131545.5900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093728/03/201324.0100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093828/03/201319.0700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093928/03/201311.6000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094028/03/2013487.3000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094128/03/20132750.2000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097728/03/201321238.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.383,12 IRRF - 2.317,99 CEF- 699,70 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095528/03/201312293.2008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.063,36 IRRF - 8,19 CEF - 1.669,11 BB - 865,73 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094228/03/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094328/03/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095628/03/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 180,00 BB - 364,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095728/03/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095928/03/20131500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096028/03/20131333.3308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 215,00 BB - 409,82 ISS - 54,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095828/03/201312746.3008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.093,90 IRRF - 8,19 CEF - 1.131,82 BB - 1.765,93 DENTAL CENTER - 47,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096128/03/2013878.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 70,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096328/03/201334875.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 2.735,77 IRRF - 8,19 CEF - 4.201,06 BB - 2.427,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097128/03/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 180,00IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097028/03/20132778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 242,24 CEF - 287,62 PA - 382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097228/03/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096428/03/20132284.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096528/03/201392342.8608790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 8.167,53 IRRF - 18,58CEF - 5.035,69 BB - 3.112,02 D.CENTER - 17,38 PA - 451,65 SINDSERVM - 937,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096628/03/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096728/03/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094728/03/20131200.0000005924680460JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096928/03/201349765.3108790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 3.884,12 IRRF - 8,19 CEF - 4.168,73 BB - 4.147,68 PA - 149,62 SINDSERVM - 91,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099329/03/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000094629/03/20135969.2502375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096829/03/20139380.0608790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 754,28 CEF - 791,84 BB - 514,15 PA - 298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099129/03/20131588.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099229/03/201346206.7508790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 3.837,17 IRRF - 8,19 CEF - 2.565,63 BB - 2.534,43 PA - 348,90 SINDSERVM - 14,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000094529/03/20132000.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096229/03/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098429/03/20131300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098529/03/20135534.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 668,42 IRRF - 95,92 ISS - 76,00 BB - 610,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098629/03/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. INSS - 228,00 CONT. SINDICAL - 57,00 CEF - 246,00 BB - 286,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098729/03/201316878.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.292,00 CONT. SINDICAL - 323,00 CEF - 610,16 BB - 856,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098829/03/201332500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 2.029,98 IRRF - 3.623,37 ISS - 1.028,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098929/03/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 840,49 IRRF - 151,42 ISS - 356,00O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099029/03/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 228,00 CONT. SINDICAL - 57,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099429/03/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.094,70 IRRF - 12,91 ISS - 468,00 CEF - 358,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098129/03/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098229/03/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098329/03/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 270,40 ISS - 87,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097429/03/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARTICIPAR DEUMA REUNIÃO SOBRE ATERRO SANITARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099501/04/2013105.0000002584041405JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NA COPA SERRARIA, NO JOGO REALIZADO NO DIA 31/03/2013, NESTE MUNICÍPIO.ISS....4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099702/04/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 5001-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100202/04/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 6116-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100502/04/2013120.0000036459119449JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000100402/04/2013622.0000006073251432RONALDO SANTOS DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100802/04/2013585.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO, REALIZADA PELA EMATER COM PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099602/04/20136.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2147-4, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099802/04/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69037-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000099902/04/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.IRRF - 618,47 ISS - 200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101002/04/201330.0000002461816484MAURICIO FERREIRA DUTRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133202/04/20130.6500000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100102/04/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100302/04/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº. 58.067-8, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100602/04/201390.0000006632198414MARIA LUCIENE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100702/04/201360.0000001180171446MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101102/04/20132471.2000001322700486MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A MORADORES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100002/04/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100902/04/201380.0000006895491481GERMANO DA COSTA CARDOSO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UM MORADOR DESTE MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102104/04/2013150.0000004816198440ROSENILDA SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A UM MORADOR DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCARDIOGRAMA).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101204/04/20132200.0000003574605455JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LOC 3175/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/02/2013 A 18/13/2013.ISS - 80,00 IRRF - 42,220000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS. ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101304/04/20131400.0000002724703413SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA BRZ 8867/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA E SABOEIRO À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101404/04/20132600.0000048454281487ANTONIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, ANO E MODELO 1983/1984, DE PLACA BYB 5271/PB, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO, AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/02/2013 A 18/02/2013.ISS - 104,00IRRF - 83,20000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101504/04/20133000.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE ÔNIBUS DE PLACA HXB 6320/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013.ISS......120,00IRRF...143,20000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101604/04/20131800.0000001191806855ALUISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO/MODELO VERANEIO MOVIDO A DIESEL DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (MARIA EUNICE), NO TURNO DA TARDE DESEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PRERÍODO DE 18/02/2013 À 18/03/2013.ISS......72,00IRRF...12,22000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101704/04/20131800.0000008505083474ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB, MOVIDO A DIESEL EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DETERMINA A LEI NACIONAL DE TRÂNSITO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO) NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO PERÍODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013.ISS.....72,00IRRF...12,22000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101804/04/20132500.0000002323589407JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0034/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO EM CUITÉ DO ARAÇÁ, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013.ISS.....100,00IRRF....68,20000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101904/04/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 6883-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102004/04/20135000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMO 2711/PB E KSO 6937, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA,E TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE A PARTE DO PERÍODO DE 28/02/2013 A 28/03/2013.ISS....200,00000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000102305/04/20133966.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102405/04/20133966.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102205/04/2013284.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONICA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000102708/04/2013219.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, VENCIDA EM 20/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000131808/04/20137980.0009197203000194FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.011.761 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102608/04/2013250.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000102808/04/2013219.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/03/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102908/04/2013160.0000082648077472JAILSON FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA COPA SERRARIA, REALIZADO NO DIA 07/04/2013, NESTE MUNICIPIO.ISS....6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102509/04/2013120.0000001053082428IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103610/04/2013450.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104810/04/2013200.0000004908836485JOSEFA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105810/04/2013150.0000004440449492MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105910/04/2013200.0000008429228497JULIANA FERREIRA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO.ISS.....8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106210/04/2013100.0000004553003481MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107510/04/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107810/04/2013100.0000042192404468VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108510/04/2013200.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108610/04/2013150.0000005641134414MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108910/04/2013150.0000099195453415JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109010/04/2013300.0000009610485499LILIAN VANESSA MONTEIRO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110010/04/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110810/04/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111210/04/2013100.0000099195186468SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112710/04/2013100.0000007893773499JOSINETE FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113210/04/2013240.0000004192667479DULCE DOS SANTOS ASSISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113310/04/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113410/04/2013100.0000004784237488MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113510/04/2013100.0000076858812415MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113610/04/2013100.0000092868665420MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113710/04/2013360.0000053691644449MARIA AMAVEL SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA AQUISIÇÃO DE UM MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113810/04/2013200.0000008890776498JESSIKA MAIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114610/04/2013200.0000006123858416REGINA CICERA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114710/04/2013200.0000092869661487ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114810/04/2013120.0000002151573460MARIA DAS NEVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114910/04/201370.0000005379698450MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUITAÇÃO DE TAXA SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115010/04/201350.0000007013916420CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115110/04/201390.0000007030696409ELISANGELA DOS SANTOS LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115210/04/201350.0000004744614400MARIA DO SOCORRO FREIRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115310/04/2013500.0000029654823420JOSE AUGUSTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DA CAVALGADA, NO CAMINHO DO PADRE IBIAPINA, REALIZADO NO DIA 18/04/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000104210/04/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105610/04/2013420.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106610/04/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114510/04/2013500.0000005276441456CLAUDIANA MENDES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONOTORA DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARÇO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103010/04/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2147-4, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104310/04/2013800.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104610/04/20131000.0000008518632480DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA), EMISSÃO E IMPRESSÃO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSOR DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000104910/04/2013202.5934028316373805ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000105210/04/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106010/04/2013678.0000030767422805MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000107010/04/20131066.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.ISS......42,64000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108810/04/2013350.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MOP 7174/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109310/04/201312876.2402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109410/04/20130.9900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110710/04/20135.8500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110910/04/201332435.1129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.SAL/FAMILIA - 1.331,52000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111010/04/2013260.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111310/04/2013468.0000003566366404EDGARD PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.ISS - 18,72000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000111410/04/20132560.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.ISS.....102,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000111510/04/2013500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/01/2013 A 10/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000111710/04/2013377.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, VENCIDA EM 01/04/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111910/04/2013180.0000078880319434RONALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112210/04/20131100.0000006204277448JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS....44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112310/04/20132308.6300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112410/04/20139770.1029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS - PARC - ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012013000112610/04/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000112810/04/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113010/04/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000113110/04/2013759.2504196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP 001 E 003 E 004/2013, HOMOLOGAÇÃO DO PP 007 E 008/2013 E EXTRATO DOS CONTRATOS DOS PP 003,004,007 E 0,08/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000112910/04/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESYTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 100,00 IRRF - 68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104410/04/20131000.0000080630642400JOSE DE ANDRADE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 4841, NO TRRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106310/04/2013150.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO AO UM MORADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCARDIOGRAMA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107410/04/2013180.0000004159835414ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOB O TEMA: DELINEANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA NOSUS, NO DIA 11/04/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107610/04/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108310/04/2013200.0000006632198414MARIA LUCIENE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109210/04/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109510/04/2013240.0000007872585472GERALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO JUNTO A FUNAD, CONFORME LEI 480/2011.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000109610/04/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109710/04/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109810/04/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000109910/04/2013219.3500000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000110110/04/20131500.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 60,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000110210/04/20131066.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.ISS......42,64000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110310/04/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000110410/04/20131080.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.ISS....43,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110510/04/20131200.0000003050876492HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL ALVES DOS SANTOS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FAZER HOMODIALISE) NO HOSPITAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 48,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000110610/04/2013307.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/04/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112510/04/20131700.0000044299621468JOSE MORAIS PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM V EICULO GOL DE PLACA MNH 5110/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03/2013 A 02/04/2013.ISS - 68,00 IRRF - 4,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113910/04/20137232.5029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.DEB/INSS - FUS DEB/SAL/FAM - 280,32000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114010/04/20131200.0000003050876492HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL ALVES DOS SANTOS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FAZER HOMODIALISE) NO HOSPITAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 48,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114110/04/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 6.240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000133010/04/2013219.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000107110/04/20133500.0000025249184839EVAN DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KFZ 0034-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013.ISS......140,00IRRF...235,35000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000107210/04/20131080.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, REFERENTE AOS MENSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.ISS....43,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000107310/04/20131066.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEREIRO DE 2013.ISS.....42,64000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107710/04/2013180.0000005197223456MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOSVALOR QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 7,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108210/04/20131200.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000111610/04/2013500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/01/2013 A 10/03/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111810/04/20132792.5329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013.DEB/INSS - MDE SAL/FAMILIA - 116,80000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112010/04/20132000.0000085363219468EDILSON HERMES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GIL 0361-SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CUITÉ DOS BITUS E CUITÉ DO ARAÇÁ, À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013.ISS......80,00IRRF...27,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112110/04/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 5001-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114210/04/2013700.0000004042171419FLAVIO MARTINS VAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114310/04/2013700.0000008220339411GENALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NA ESCOLA NOÊMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000103110/04/2013460.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103210/04/2013500.0000080629822468JOSINALDO CARDOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOAO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103310/04/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103410/04/2013800.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103510/04/2013315.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000103810/04/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104010/04/2013420.0000004462441478VERONICA LEOPOLDO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104110/04/2013700.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000104510/04/2013150.0000028312445870FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SÃO GERALDO NESTE MUNICÍPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104710/04/2013105.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000105010/04/2013500.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000105110/04/2013400.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000105410/04/2013500.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105510/04/2013210.0000022010165420JOSE ROQUE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000105710/04/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106110/04/2013678.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000106410/04/2013400.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000106510/04/2013678.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000106710/04/2013460.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000106910/04/2013400.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000108010/04/2013285.0000025825554874MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÇÃO DE ESTRADAS E AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 11,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000108710/04/2013500.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000109110/04/2013400.0000014094362843ANTONIO EVERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADEOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000111110/04/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114410/04/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000105310/04/2013350.0000004884187474MANOEL BENETIDO PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADO NO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000106810/04/2013400.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108110/04/20133918.0040946113000107AUTO PECAS SAO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103710/04/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103910/04/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107910/04/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, ARESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BRAJO-FM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108410/04/2013525.0000007999634450JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO DJ JUNINHO, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NESTE MUNICIPIO.ISS.........21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000116811/04/2013400.0000002661746471JOAO BENEDITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NA SONORIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, NA SEXTA FEIRA SANTA.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116711/04/2013369.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116211/04/2013420.0000070132778432NATALIA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116311/04/2013678.0000004813510434VICENTE FELICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000116411/04/2013520.0000085363286491SEVERINO CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000116511/04/2013420.0000005754761414ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000116611/04/2013500.0000011720762430CLEANTO LINS COSMOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116011/04/2013500.0000005848999473VALERIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERFVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116111/04/2013300.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MMV 7805/PB, NO TRSANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115511/04/2013315.0035486851000170PETRONIO AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115611/04/2013200.0005691545000105LOJAO DOS ACESSORIOS PECAS VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARA BRISAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115711/04/2013930.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE´PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEIRAS, SOLÂNEA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 37,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115811/04/2013300.0000046699465449JOSE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 9614, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PILOES E SERRARIA.ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115911/04/20131500.0000071459057449WELLINGTON GALDINO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQJ 6077, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. ISS - 60,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116911/04/201375.0000006881932421REJANE DE SOUZA NARCISOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESATINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117011/04/201360.0000002167197470MARIA DAS NEVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A 5ª PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117111/04/2013300.0000021987491491SIMONE DE FATIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117211/04/2013200.0000002262451443MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115411/04/2013740.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CRAS E CREAS, EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 29,600000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123112/04/201360.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TITULO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000117312/04/20135716.7511894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4339, OFF 9550, OFB 7374 MOV 4882, MOH 1630, MNN 8543, MNN 8523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117512/04/2013100.0000052567745491MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESATINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117412/04/201360.0008667024000100CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO/2013, REFERENTE AO CENTRO DE SAUDE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117815/04/201390.0000003909101470CRISTIANO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DA FINAL DA COPA SERRARIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117615/04/2013140.0008958313000169GUARARURALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA, DESTINADA AO PALCO ARMADO NA FINAL DA COPA SERRARIA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000117715/04/20133800.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012.ISS - 152,00 IRRF - 302,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118016/04/2013415.0000005258920445JANUBIO DOS ANJOS FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. ISS - 16,6000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000118116/04/2013310.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117916/04/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ASSP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133116/04/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.DEB/AUT. ICMS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118216/04/2013150.0000019108192472ESMERALDA OLIVEIRA NEIVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118316/04/201350.0000036543411449PAULO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118416/04/201345.0000027045751850JOSE EDVALDO LINS COSMOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118516/04/2013100.0000004456286423MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118616/04/2013100.0000092868509487PAULA FRANSSINETTI SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118716/04/2013250.0000085363731487PEDRO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 9683, DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119116/04/2013400.0000004460277409ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119216/04/201380.0000009670233437JANDEILMA DA SILVA LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118816/04/2013120.0000067460119415GILVAN RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUENDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000118916/04/20134571.7011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, OFH 9830, OGA 9420 E F400 DE PLACA KLV 7962, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119016/04/20132300.7909123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000120217/04/2013525.0000009114802422ALLAN FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120317/04/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119417/04/2013585.5003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120017/04/2013600.0000006378754438FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA, DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CORRESPIONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 24,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000120117/04/20134000.0000007024767499MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE F 4000 DE PLACA MMV 1439, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120417/04/20134200.0000095133186487RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA MMO 9667, NO TRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO), CARROS PIPAS DE AGUA, DESTINADA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, DEVIDO A SECA PROLONGADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 168,00 IRRF - 398,47000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120517/04/20134200.0000095133186487RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA MMO 9667, NO TRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO), CARROS PIPAS DE AGUA, DESTINADA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, DEVIDO A SECA PROLONGADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 168,00 IRRF - 398,47000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119817/04/2013130.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 5,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119917/04/20131010.0000050917633415JOSE DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VOYAGEM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 4969, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 40,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120617/04/201350.0000014026417883HELIO EDUARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120717/04/201390.0000011792297700ROSEANE DAS NEVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119617/04/20133965.3008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSPROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000032013000119717/04/201324030.0008821355000234FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000120817/04/2013220.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000120917/04/2013187.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119517/04/2013500.0000007244077408MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119317/04/2013315.0000007552757485TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVBIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121018/04/201393.5003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121118/04/20131106.0400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VINCULADO A SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121218/04/2013253.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132018/04/2013200.0005080667000165SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRONAGEM HASTER CILINDRO HIDRAULICO MOTO-SCRAPER MADAL DO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122319/04/20131000.0000031494714434FATIMA MARIA PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, TRATORISTAS E AJUDANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121819/04/20131000.0000002751555446VALDECI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121919/04/20131000.0000025943662855ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122019/04/20133500.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2013 A 20/04/2013.ISS - 140,00 IRRF - 235,35000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122119/04/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ARTENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122219/04/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ARTENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121319/04/2013105.0000006249192425JURANDY FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121419/04/2013448.0100000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121519/04/201368.6000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121619/04/20130.4800000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121719/04/2013250.0000000950439428MARIA CLEONICE GOIS DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125822/04/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.DEB/INSS - FUS DEB/SAL/FAM0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125922/04/20133751.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.DEB/INSS - PAB DEB/SAL/FAM0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126022/04/20134110.3229979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.DEB/INSS - PAB DEB/SAL/FAM -350,400000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126122/04/2013913.8829979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.DEB/INSS - PAB DEB/SAL/FAM -0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126222/04/2013627.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.DEB/INSS - PAB DEB/SAL/FAM -116,800000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126322/04/20132233.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.DEB/INSS DEB/SAL/FAM -0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132122/04/20132040.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REVISÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOV 4882, FIAT DE PLACA OFF 9550 E OFB 7374, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128022/04/2013160.0000009886866438JANDAILSON ROSENDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA INTEGRAÇÃO, REALIZADO NO DIA 21/04/2013, NA CIDADE DE SOLANEA/PB. ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132222/04/20131600.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH 9830, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127623/04/20131201.4000023794208404JOAO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000127723/04/2013400.0000005422910451HOZANEIDE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102013000127823/04/20131200.0000080588425400AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128123/04/2013180.0000014761402865JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128223/04/20131000.0000007007966497ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNM 4969, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128323/04/2013105.0000052568431415GENIVAL DOS SANTOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS COLETORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128423/04/2013860.0000067459960497PEDRO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 34,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000128523/04/20131423.0533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000128623/04/20132559.8733249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132923/04/2013132.6433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISITAÇÃO DE FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102013000126423/04/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEUCULO DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03/2013 A 02/04/2013.ISS - 72,00 IRRF - 12,220000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127023/04/20131500.0000009921813480GERMANA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.ISS - 60,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127123/04/2013560.0000006226004436MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, SOLÂNEA E GUARABIRA.ISS - 22,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127223/04/20131480.0000005924680460JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERV IÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA E DA ZONA RURAL AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 59,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127323/04/20131090.0000009821244149SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167, NO TRANSPONTER DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 43,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127423/04/20131500.0000067566715453JOSE BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQA 6264/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 60,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127523/04/20131110.0000028688711860SERGE LINDIBERG DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA.ISS - 44,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128923/04/201350.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129023/04/2013500.0000001285659422ROSILENE JUSTINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000052013000126623/04/20132542.5824504219000196FARMACIA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129423/04/201370.0000006168273425TEREZINHA FERREIRA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129523/04/2013200.0000004662537452MARIA SUETANIA DOS SANTOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124723/04/201380.0000067459161420ROBERTO ALVES FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124823/04/2013100.0000004900054461MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124923/04/2013100.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125023/04/2013360.0000004925332457MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA., POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125323/04/201350.0000096579781491IVONEIDE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125423/04/2013100.0000022677217830ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125523/04/2013100.0000004361976422MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125623/04/201380.0000004191175475MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000122523/04/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 618,47 ISS - 200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122623/04/2013120.0000095405763420JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE GUARABIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000122723/04/20131400.0000006993323460AURELIANO PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/03/2013 A 20/04/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122823/04/2013260.0000007560787410ALDO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 10,4000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122923/04/2013790.0000003566366404EDGARD PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA A CADEMIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123023/04/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122423/04/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ASSP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123224/04/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123324/04/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123424/04/20131.3500000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - ICMS EXPORTAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000126524/04/2013231.1709188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126824/04/2013859.7933249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO/PB. - ICMS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124425/04/2013100.0000009447286429ALINE LIMA MACENAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124326/04/2013100.0000096579919434MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129226/04/201350.0000003369288400PEDRO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124526/04/201321.5000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132329/04/2013300.0000002881243754MARIA DA PENHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127929/04/201375.0000009886866438JANDAILSON ROSENDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA INTEGRAÇÃO, REALIZADO NO DIA 28/04/2013, NA CIDADE DE SOLANEA/PB. ISS - 3,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130830/04/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130930/04/20138142.9908790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 686,83 CEF- 791,84 BB - 409,40 PA - 298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131030/04/20132284.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131130/04/201393758.5308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 8.237,90 IRRF - 18,58 CEF - 5.265,45 BB - 3.084,55 D.CENTER - 17,38 PA - 451,65 SINDSERVM - 937,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131230/04/20131582.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 126,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131330/04/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALREAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000132730/04/2013102465.0081243735000148POSITIVO INFORMATICA S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) NOTEBOOK EDUCACIONAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2012, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME OFICIO Nº 828/2013 - CGARC/DIRAD/FNDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALAQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000132830/04/2013227780.0006020318000110MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE2, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2012, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME OFICIO Nº 142/2013 - CGARC/DIRAD/FNDE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134230/04/20132492.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134330/04/201344223.9008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 3.750,87 IRRF - 8,19 CEF - 2.500,16 BB - 2.528,25 PA - 348,90 SINDSERVM - 14,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000126730/04/2013386.6209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9830, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128730/04/2013520.0000010632734477JANDEYLSON DE ARRUDA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO.ISS - 20,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131430/04/201348822.1308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 3.917,04 IRRF - 8,19 CEF - 4.405,73 BB - 3.986,56 PA - 149,62 SINDSERVM - 91,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133330/04/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128830/04/2013690.0000025178032420JOSE DE PAULA MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES AGRALE E URSUS, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131630/04/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 180,00IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131730/04/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131930/04/2013500.0000003616331498ELZA MORAIS FRAZAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAQDOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BTO 7135/PB, NO TRANSPORTE DE EVANGELICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CULTO EVANGELICO, NO DIA 05/04/2013. ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131530/04/20132778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 242,24 CEF - 287,62 PA - 382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132630/04/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134130/04/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 115,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123930/04/2013100.0000009075093470MARIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124030/04/2013200.0000010657775401EDVANIA ANANIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A BLUMENAL - SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124130/04/201380.0000004384976437CICERA BENEDITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124230/04/2013110.0000008034889474GILBERTO SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130330/04/201313028.8008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.093,90 IRRF - 8,19 CEF - 1.131,82 BB - 746,52 DENTAL CENTER - 47,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129830/04/201313092.6608790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.110,90 IRRF - 8,19 CEF - 1.688,10 BB - 865,73 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132430/04/20138913.0329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA DE Nº 39/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132530/04/20132228.2629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA DE Nº 39/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123530/04/20131646.3700000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123630/04/2013495.3000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123730/04/20132810.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123830/04/20134.0800000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129730/04/201321012.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.352,00 IRRF - 2.317,99 CEF- 2.138,06 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129330/04/2013100.0000022595538420IRENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126930/04/2013660.0000092230377868JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA.ISS - 26,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000129630/04/2013314.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130630/04/20131348.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130730/04/201331796.8808790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 2.661,92 IRRF - 8,19 CEF - 4.297,14 BB - 2.427,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129130/04/201392.0000001361742488FERNAN DO MARQUES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A 5ª PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133430/04/20134116.6608790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. INSS - 265,99 CONT. SINDICAL - 38,00 CEF - 246,00 BB - 123,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133530/04/201316150.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.292,00 CONT. SINDICAL - 323,00 CEF - 610,16 BB - 856,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133630/04/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.094,70 IRRF - 12,91 ISS - 468,00 CEF - 358,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133730/04/201332500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 2.029,98 IRRF - 3.623,37 ISS - 1.028,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133830/04/20132350.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133930/04/20134898.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 668,42 IRRF - 95,92 ISS - 76,00 BB - 610,18 CEF - 200,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134030/04/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 228,00 CONT. SINDICAL - 57,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134430/04/2013878.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 70,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134530/04/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 840,49 IRRF - 151,42 ISS - 356,00O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125130/04/2013150.0000097806668420ADRIANA VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125230/04/201350.0000004744697437MARIZETE RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125730/04/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129930/04/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130030/04/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 270,40 ISS - 87,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130130/04/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 176,00 BB - 364,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130230/04/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130430/04/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130530/04/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 260,00 BB - 409,82 ISS - 54,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124630/04/2013100.0000088502180444MARCOS ANTONIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000135102/05/2013242.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000135202/05/2013206.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175002/05/2013100.0000052567745491MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESATINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134602/05/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAGEPA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000134702/05/2013413.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, VENCIDA EM 01/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174702/05/2013250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134802/05/2013120.0000004192667479DULCE DOS SANTOS ASSISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 1ª OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA EO SITEMA NACIONAL DE EMPREGO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174602/05/201380.0000004384976437CICERA BENEDITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174902/05/201380.0000004191175475MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135002/05/20134350.0035576578000175SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134902/05/2013380.0000002584041405JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2013, NESTE MUNICÍPIO.ISS....15,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157002/05/20132220.0008927285000112HUGO DA LUZ BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DIREÇÃO DEFENSIVA DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174102/05/2013550.0000002956956418JOSE GIVALDO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÕES DOS TIMES PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO DIA DO TRABALHO (01/05/2013), NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174803/05/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157603/05/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 5001-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157703/05/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 6116-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135703/05/201390.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135803/05/2013320.0070103122000199J.A.RETIFICA DE EMBREAGEM E COM. DE PECAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135403/05/2013300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000135303/05/2013500.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157103/05/20136.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2147-4, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157203/05/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283142-2, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157303/05/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69037-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157503/05/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1064-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000135503/05/20131610.0010611471000190JOSE VALTER DE ANDRADE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 BOLSAS EM NYLON, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000135603/05/2013340.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.ISS.....................13,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157403/05/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº. 58.067-8, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135906/05/2013100.0000014532536880MARIA JOSE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000136206/05/2013236.8810759850000121SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES URSUS E AGRALE, DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000136006/05/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS....17,50000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136106/05/2013100.0000009886866438JANDAILSON ROSENDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA INTEGRAÇÃO, REALIZADO NO DIA 05/05/2013, NA CIDADE DE DONA INEZ/PB.ISS................4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150006/05/201329.0208761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO PACTO EDUCAÇÃO N° 033/2011, PARA O TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136507/05/201350.0000008888066470JOSE EDILSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136307/05/2013315.0000006317706409FABIANA MENDONCA DE PONTESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.ISS..................12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000136407/05/2013728.8804196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP 001 E 003 E 004/2013, HOMOLOGAÇÃO DO PP 007 E 008/2013 E EXTRATO DOS CONTRATOS DOS PP 009 E 010, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PP 009/2013, EXTRATO DO CONTRATO DO PP 010/2013, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2013 E AVISO DE PP N° 011 E 012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136607/05/2013200.0000009224085482ISAEL DA SILVA MATOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136707/05/201350.0000001383325413JOSE FERREIRA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138208/05/20131000.0000080630642400JOSE DE ANDRADE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PARATI DE PLACA MNI 4841 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRÂNSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLÂNEA E BANANEIRAS.ISS.................40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138308/05/201380.0000010657760471JAKELINE GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032012000157808/05/201313575.5210896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00439, EMITIDA EM 08/05/2013 E CONVITE N° 003/2012.0007201223Transferência de Convênios - SaúdeObras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136908/05/2013260.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000136808/05/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO TIPO GOL 1.0 ANO/MODELO 2012, MOVIDO A ÁLCOOL/ GASOLINA, 04 PORTAS, DE PLACA NQH 5663/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.ISS....................100,00IRRF...................68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137008/05/2013100.0000092868665420MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137108/05/2013150.0000005641134414MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137208/05/2013100.0000004784237488MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137308/05/2013150.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137408/05/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137508/05/2013100.0000099195186468SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137608/05/2013100.0000007893773499JOSINETE FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137808/05/2013100.0000042192404468VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137908/05/2013100.0000004553003481MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138008/05/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138108/05/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137708/05/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS...................27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143110/05/2013400.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148910/05/201312000.0015309538000150EDVALDO DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA KACETEIROS DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, NO DIA 30/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 0018, EMITIDA EM 09/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149010/05/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149110/05/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149210/05/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BRAJO-FM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149310/05/2013300.0000092868371434JOAO AZEVEDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CAMINHO DO PADRE IBIAPINA.12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154910/05/20135000.0000080577369415HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MERCEDES BENS (CARRO PIPA) DE PLACA MNR 5868/PB, NO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.ISS -200,00 IRRF - 618,47000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143210/05/20131295.0001231855000277SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143310/05/20131295.0001231855000277SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002.138, EMITIDA EM 25/04/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000143410/05/20133500.0000025249184839EVAN DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KFZ 0034-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013.ISS......140,00IRRF...235,35000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143510/05/2013700.0000008220339411GENALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NA ESCOLA NOÊMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143610/05/20132000.0000085363219468EDILSON HERMES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GIL 0361-SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CUITÉ DOS BITUS E CUITÉ DO ARAÇÁ, À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013.ISS......80,00IRRF...27,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143710/05/2013678.0000004766834402EDILENE GERONIMO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DIVA LIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 27,12000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143810/05/20131800.0000008505083474ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB, MOVIDO A DIESEL EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DETERMINA A LEI NACIONAL DE TRÂNSITO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO) NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO PERÍODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013.ISS.....72,00IRRF...12,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143910/05/20133000.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO BESTA DE PALCA CPR 8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013.ISS......120,00IRRF...143,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144010/05/20132500.0000002323589407JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM 0034/PB,DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO EM CUITÉ DO ARAÇÁ, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013.ISS.....100,00IRRF....68,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144110/05/2013700.0000004042171419FLAVIO MARTINS VAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. ISS.............28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144210/05/20131200.0000005924680460JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013.ISS- 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000144310/05/20131200.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144410/05/2013205.0000005197223456MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOSVALOR QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 8,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144510/05/20132600.0000048454281487ANTONIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, ANO E MODELO 1983/1984, DE PLACA BYB 5271/PB, MOVIDO A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO, AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013.ISS - 104,00IRRF - 83,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000144610/05/2013500.0000005848999473VALERIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144710/05/20131800.0000001191806855ALUISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO/MODELO VERANEIO MOVIDO A DIESEL DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (MARIA EUNICE), NO TURNO DA TARDE DESEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PRERÍODO DE 18/03/2013 À 18/04/2013.ISS......72,00IRRF...12,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS. ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144810/05/20131400.0000002724703413SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA BRZ 8867/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA E SABOEIRO À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013.ISS............56,000000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144910/05/20132200.0000003574605455JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LOC 3175/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013.ISS - 88,00 IRRF - 42,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000145010/05/20131199.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.ISS.....47,96000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145110/05/2013296.4008779753000159CERBALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ENERGIA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE JARDIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148510/05/2013100.0000009886866438JANDAILSON ROSENDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA INTEGRAÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/05/2013, NA CIDADE DE SOLÂNEA/PB.ISS................4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149910/05/20131757.2529979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. SAL FAMILIA - 70,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145210/05/2013200.0000002035895480IVANILDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145310/05/2013200.0000009702886465AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145410/05/2013500.0000099196115491VALDOMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000145510/05/20134000.0000002329066457JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MYY 0697/RN, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/11/2012 A 15/12/2012.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000145610/05/20131500.0000014125978468ROBERTO TAVARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO PRESTADOS NO CONJUNTO DIVA LIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145710/05/2013800.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145810/05/2013510.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145910/05/2013210.0000022010165420JOSE ROQUE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000146010/05/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146110/05/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146210/05/2013400.0000005246615456MARIA VANDA MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000146310/05/2013490.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 19,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146410/05/2013500.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000146510/05/2013400.0000014094362843ANTONIO EVERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000146610/05/2013440.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000146710/05/2013420.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146810/05/2013678.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146910/05/2013678.0000004813510434VICENTE FELICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147010/05/2013800.0000004462437446TEREZINHA AGDA ALVES BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147110/05/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147210/05/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000147310/05/2013440.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000147410/05/2013700.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABIL DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000147510/05/2013440.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DUANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147610/05/2013750.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000147710/05/2013400.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147810/05/2013678.0000048188123404GERUSA RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147910/05/2013315.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000148010/05/2013510.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148110/05/2013500.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3° IDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000148210/05/2013510.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148310/05/2013500.0000004884187474MANOEL BENETIDO PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR URSUS E CARROÇA DO LIXO DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148610/05/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148710/05/2013625.0000008881217414LEONILSON CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148810/05/2013150.0000028312445870FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SÃO GERALDO NESTE MUNICÍPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139810/05/2013450.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139910/05/2013150.0000004440449492MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140010/05/2013200.0000092869661487ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140110/05/2013100.0000076858812415MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140210/05/2013100.0000004456286423MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140310/05/201370.0000004639244444JOSEFA RICARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140410/05/2013200.0000007864138403KARLA VICTORIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140510/05/201350.0000007871689479LUZITANIA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140610/05/2013150.0000085363120410JOSE LOURENCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140710/05/2013200.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140810/05/2013150.0000004493895888JOSE ROSENDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140910/05/2013200.0000004908836485JOSEFA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141010/05/201363.0000085363227487VANUSA MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141110/05/2013300.0000009610485499LILIAN VANESSA MONTEIRO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141210/05/2013120.0000067460887404LUZIMAR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141310/05/2013150.0000083993371453IVONETE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141410/05/201370.0000007920191483MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141510/05/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000139610/05/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139710/05/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138410/05/2013180.0000078880319434RONALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138510/05/2013678.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138610/05/2013678.0000030767422805MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138710/05/20131100.0000006204277448JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012013000138810/05/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000138910/05/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139010/05/2013500.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX, ANO 2009 DE PLACA MOP 7174/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000139110/05/201336.7034028316373805ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000139210/05/20133380.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.ISS.....135,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000139310/05/20131199.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.ISS......47,96000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000139410/05/2013300.0008235902000119EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000139510/05/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149610/05/201323945.2029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.SAL FAMILIA - 1.331,52000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000157910/05/20131250.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESTADUAL, NO DIA 17/04/2013, NO DIA 27/04/203, NESTE MUNICIPIO. E NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2013ISS - 50,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158010/05/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158110/05/20131000.0000008518632480DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° PARCELA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, REFERENTE AO SOFTWARE CONTES V12.3 DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE 02/01/2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155110/05/20139828.4329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155210/05/20134209.7700000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158210/05/2013800.0000030303737468MARCILANE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000175110/05/2013219.3500000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGTO MENSALIDADE SEGURO DEBITADO NA CONTA Nº 6.240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000174510/05/20131168.0007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000141610/05/20134226.0007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000141710/05/2013358.5006132768000103MARCONES DA COSTA BORBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141810/05/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141910/05/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142010/05/2013240.0000007872585472GERALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO JUNTO A FUNAD, CONFORME LEI 480/2011.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142110/05/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000142210/05/201310131.6007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000142310/05/20131700.0000044299621468JOSE MORAIS PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNH 5110/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/04/2013 A 02/05/2013.ISS - 68,00 IRRF - 4,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000142410/05/20131500.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 60,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142510/05/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142610/05/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142710/05/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142810/05/2013250.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000142910/05/20131199.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.ISS......47,96000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000143010/05/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS....18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148410/05/2013400.0000007709098410TACIANA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149410/05/2013150.0000095354263468MARIA DE FATIMA LUCIO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149510/05/2013800.0000089337557487MARIA DE LOURDES ELOI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149710/05/20136583.6529979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.SAL FAMILIA - 256,96000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149810/05/2013229.3508761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO PACTO SAÚDE N° 029/2011, PARA O TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000150413/05/20131002.2011636967000180MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000150513/05/20131464.4203365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000052013000150613/05/20133120.6124504219000196FARMACIA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000052013000150713/05/20132197.3024504219000196FARMACIA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150813/05/20131000.0000050134272404GERALDO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 3339, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150913/05/2013700.0000003032008476MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151013/05/2013500.0013426195000188ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000152413/05/20132341.4011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO OET 0088, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158413/05/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158313/05/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2147-4, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000150213/05/20133519.9803365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRA ESTRUTURA, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000150113/05/20132712.7011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NQH 5663, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150313/05/20131100.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CRAS E CREAS, EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 44,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000151713/05/20133562.0007932229000103WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151813/05/2013755.0002351976000134OTACILIO AMARO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151913/05/2013210.0000002740991444ANTONIO ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152013/05/20131200.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 COLETAS DE DEJETOS, NO FOSSÃO DA RUA JOSÉ LINS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152113/05/2013210.0000005789120407MARCOS LUIS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158513/05/20132700.0002950896000103SACARIA SUPREMA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATO, PANOS DE COPA E TAPETES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES, EM COMEMORAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158613/05/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 5001-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151113/05/2013434.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000151213/05/20132550.0007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E CADEADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000151313/05/2013993.6011636967000180MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000151413/05/20131977.2303365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151513/05/2013900.0000096580135468JOSEINALDO MENDES BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 02 PORTÕES, DESTINADOS A ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO.ISS - 36,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151613/05/2013500.0013426195000188ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152313/05/20131200.0000003009709439GEAN CARLOS BARBALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PELA APRESENTAÇÃO DO CIRCO D'ITALIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/05/2013. ISS - 48,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000152213/05/20137800.2511894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS TRATORES, URSUS, AGRALE, VALMET, NEW HOLLAND E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155414/05/20131600.0000005953502400FERNANDO ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KGP 1449/PB, NO TRANSPORTE DE EVANGÉLICOS DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CULTOS.ISS- 64,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155314/05/2013678.0000008429228497JULIANA FERREIRA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSORA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000153914/05/20133966.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154014/05/20134000.0000004744653499JULIO CESAR MAIA RODRIGUES NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, F 4000 DE PLACA MMP 0986, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.ISS - 160,00IRRF -347,85000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154114/05/2013450.8400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃODE 1% EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158714/05/20131000.0013647494000142ALLISSON BERG SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS MARCOLPOLO E IVECO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000175414/05/2013250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000154214/05/2013105.0000052568431415GENIVAL DOS SANTOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS COLETORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154314/05/2013140.0000026287005491SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MERCEDES DE PLACA 0404/RN, NO TRANSPORTE DE MATERIASI DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 5,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154414/05/2013160.0000038037882420ANTONIO VIEIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000154514/05/20132624.0109123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154614/05/2013200.0000003313479464RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000154714/05/2013400.0000025825554874MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÇÃO DE ESTRADAS E AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154814/05/2013365.0000009475728481TIAGO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 14,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000175214/05/20131621.7633249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA ILUNIMAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000170514/05/2013210.0000004136734484ANTONIO PEREIRA DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152714/05/2013300.0000021987491491SIMONE DE FATIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152814/05/2013100.0000004694427431IEDA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152914/05/2013120.0000002615526430SEVERINO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153014/05/2013200.0000006123858416REGINA CICERA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153114/05/201390.0000016026822836JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153214/05/201370.0000036543411449PAULO JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153314/05/2013110.0000005534861444ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153414/05/2013100.0000067459161420ROBERTO ALVES FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000153514/05/2013260.5000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152514/05/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152614/05/20131682.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174214/05/20135788.1202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000153614/05/20133520.7024280828000290SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000153714/05/2013350.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO, DESTINADO A AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153814/05/2013200.0000011303639459JOÃO BATISTA SANTOS DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLCA DZL 3952, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DESTA CIDADE, PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS.ISS- 8,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155014/05/20131087.0600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VINCULADO A SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155514/05/201360.0000012902666896GERALDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000155614/05/20131380.0024280828000290SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR DE AR, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CAJAZEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.743, EMITIDA EM 15/02/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000156415/05/2013286.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS SERVIDORES DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000156715/05/20131000.0015659814000100DENTAL MED - CELIA FRANCISCO CARVALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO ECG, DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - 40,000000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000156815/05/20133611.2708370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156915/05/20132220.0008927285000112HUGO DA LUZ BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DIREÇÃO DEFENSIVA DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000155815/05/2013209.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000155915/05/2013187.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000156015/05/2013250.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000156515/05/20133334.2208370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000156615/05/20132551.5708370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155715/05/2013490.0000005178966481EMILIA VALNEIDE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 19,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156115/05/20137560.0000007319149451JULIANA DE OLIVEIRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 120 HORAS, NO VALOR UNITARIO DE 63,00 (SESSENTA E TRÊS REAIS) NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X4, COM EQUIPAMENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO CONCERTO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.ISS - 302,40IRRF - 1.322,47000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156215/05/201360.0000004334509401GERALDO EVARISTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO.ISS - 2,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175315/05/2013300.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MMV 7805/PB, NO TRSANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156315/05/2013400.0000020439008468JOAQUIM VALERIO DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159616/05/201320188.0629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. SAL FAMILIA - 23,36SAL MATERNIDADE - 1.421,640000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159716/05/201320823.4429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. SAL FAMILIA - 46,72SAL MATERNIDADE - 1.421,640000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159816/05/201310454.1929979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. SAL FAMILIA - 654,08SAL MATERNIDADE - 1.045,800000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159916/05/201310266.5629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. SAL FAMILIA - 584,00SAL MATERNIDADE - 1.045,80000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160016/05/2013120.0000073861600463FRANCISCO SOARES DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 4,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000158816/05/2013350.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000158916/05/20132624.4008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159016/05/2013627.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.SAL FAMILIA - 116,800000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159116/05/20133971.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.SAL FAMILIA - 350,400000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159216/05/20133751.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAM SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159316/05/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159416/05/20131022.5629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159516/05/20132233.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO SAMÚ - PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160116/05/2013200.0000002262451443MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000160217/05/20131100.0007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.120, EMITIDA EM 17/05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160317/05/2013105.0000030887259472ARNALDO PINHEIRO DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA AGT 9843, NO TRANSPORTE DE BARRO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000161320/05/2013140.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000161420/05/2013168.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000160920/05/20131899.0063478895000194JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMÁCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000161020/05/20131000.0000025943662855ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161120/05/20133500.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MICROÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODODE 20/04/2013 A 20/05/2013.ISS - 140,00 IRRF - 235,35000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000161220/05/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160420/05/2013180.0000058195246400MARIA BARBOSA DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SETRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160520/05/2013250.0000000950439428MARIA CLEONICE GOIS DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160620/05/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 80,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160720/05/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160820/05/2013648.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161621/05/2013120.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161721/05/2013200.0000009090318437CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000161821/05/20131400.0000006993323460AURELIANO PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04/2013 A 20/05/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000161921/05/2013242.9604196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP 013 E 014/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175821/05/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.DEB/AUT. ICMS000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161521/05/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162021/05/2013300.0000025093746487MARIA DE LOURDES MENDES E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000163321/05/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2013 A 02/05/2013.ISS - 72,00 IRRF - 12,220000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163421/05/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163521/05/20131278.0011898657000134JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.EVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882 E UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163621/05/2013380.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 15,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163721/05/2013870.0000005752062411ELENILDA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB.ISS - 34,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163821/05/2013880.0000003050876492HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ISS - 35,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163921/05/20131520.0000028688711860SERGE LINDIBERG DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA.ISS - 60,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164021/05/2013950.0000032358717487EDMILSON VICENTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLCA DEZ2447, NO TRASPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E SOLÂNEA.ISS - 38,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164121/05/20131520.0000002751555446VALDECI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 60,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164221/05/20131770.0000009821244149SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEV 5167, NO TRANSPONTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 70,80IRRF - 9,97000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164321/05/20131040.0000005924680460JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERV IÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA E DA ZONA RURAL AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 41,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164421/05/2013920.0000006226004436MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, SOLÂNEA E GUARABIRA.ISS - 36,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164521/05/2013300.0000005009859440JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHM 4772, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE MATINHAS AO HOSPITAL DESTA CIDADE.ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164621/05/20131230.0000009921813480GERMANA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.ISS - 49,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164721/05/20131510.0000050917633415JOSE DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VOYAGEM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 4969, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 60,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164821/05/2013840.0000092230377868JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA.ISS - 33,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164921/05/20132180.0000067566715453JOSE BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQA 6264/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 87,20IRRF - 40,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165921/05/201370.0000006168273425TEREZINHA FERREIRA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166021/05/201360.0000002167197470MARIA DAS NEVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A 6ª PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166121/05/2013200.0000004978950481MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166221/05/201350.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162121/05/2013100.0000070153021446CLEANE MAIARA DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162221/05/201345.0000005040247877OTAVIO DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162321/05/2013100.0000022677217830ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162421/05/2013100.0000008518651433JOSEANE MIRANDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162521/05/2013100.0000007519006484MARINALVA ALVES ZONESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162621/05/201360.0000088502180444MARCOS ANTONIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162721/05/2013150.0000002148980408JANETE MATIAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162821/05/201390.0000002154317405TEREZINHA CAMELO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162921/05/2013132.0000003668774455MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163021/05/201380.0000005560251488MARIA DAS GRACAS BERNARDINO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163121/05/201380.0000092869807449MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163221/05/201370.0000005379698450MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000165021/05/2013400.0000005422910451HOZANEIDE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165121/05/2013804.0000003526546436ADRIANA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.ISS - 32,16000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165221/05/20131200.0000080588425400AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04/2013 A 18/05/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165321/05/2013100.0000005565101433ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2013, DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165421/05/2013150.0000002284684424MARIA DO SOCORRO LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2013 E AO PESSOAL QUE TRABALHOU TIRANDO DOCUMENTO PELA CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165521/05/20131500.0000007007966497ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNM 4969, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000165621/05/2013200.0000007607293442FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165721/05/2013400.0000095412808468GERALDO VIEIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165821/05/2013800.0000002661746471JOAO BENEDITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DA IGREJA CATÓLICA (TERÇO DOS HOMENS E MISERICÓRDIA), REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000167522/05/2013170.0000002672132470FABIO SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE NOTAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 01/05/2013 (DIA DO TRABALHADOR), REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 6,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167622/05/20131220.0000006741671471EDSON LUIS LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, PELO CAMINHOS DO PADRE IBIAPINA.ISS - 48,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167322/05/20133468.4106196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REVISÃO DE 1000 HORAS DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 019522, EMITIDA EM 24/05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167422/05/20131500.0000031494714434FATIMA MARIA PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRATORISTAS E AJUDANTES QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167022/05/2013930.0000001855100789JOSE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 37,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167122/05/2013100.0000009886866438JANDAILSON ROSENDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA INTEGRAÇÃO, REALIZADO NO DIA 18/05/2013, NESTA CIDADE.ISS................4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167222/05/2013800.0000007606601402CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2013 (DIA DO TRABALHADOR), NESTE MUNICIPIO.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166722/05/2013100.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166822/05/2013235.0000002348624400JOSE RODRIGUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS ESOLANEA.ISS - 9,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166922/05/2013315.0000071459057449WELLINGTON GALDINO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQJ 6077, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. ISS - 12,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166322/05/2013180.0000003910569480ROGERIO DE FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITMBÉ - PE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166422/05/2013240.0000003441459482VERONICA ALVES FERREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28/05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000166522/05/20131453.1002403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ROUPAS DOS PARTICIPANTES DE QUADRILHAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166622/05/2013575.0000003670177418MARIA MARTINS ARAUJO VICENTEVALOR QUE SE MEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE PREGÕES, NOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.ISS - 23,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167723/05/2013500.0010214937000113EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO E PINTURA DE 04 FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0036, EMITIDA EM 23/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167823/05/20131151.9600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPALREALTIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174423/05/201367.9500000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167923/05/2013600.0001516690000107FEDERACAO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DA OFICINA DE TAEKWONDOO DO PROJOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, NA 8° BAYEUX OPEM DE TAEKWONDO, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO, NO DIA 26/05/2013, REALIZADO NA CIDADE DE BAYEUX/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168023/05/2013375.0010214937000113EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00035, EMITIDO EM 23/05/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168123/05/2013940.7200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168223/05/2013525.0000028175840404JOSINALDO MOTA MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, DO ÔNIBUS IVECO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 21,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168323/05/20133200.0000060090952472EDINALDO FRANCISCO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KNJ 1087/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE20/03/2013 À 20/04/2013.ISS - 128,00IRRF - 173,20000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168423/05/20131800.0000002137989484EDNARK FERNANDES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA MMO 2711/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA, TAPUIO À SEDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/03/2013 A 20/04/2013.ISS - 72,00IRRF - 12,22000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168523/05/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA Nº. 6883-7, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168623/05/2013850.0000067459960497PEDRO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 34,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168723/05/2013107.1001222789000198ITAMBE TRATOR PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169824/05/2013460.6006196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 500 HORAS DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 026015, EMITIDA EM 24/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169924/05/2013306.6006196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 750 HORAS DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 026016, EMITIDA EM 24/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170024/05/20131290.1506196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 1000 HORAS DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 026013, EMITIDA EM 24/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000169124/05/20131027.9000023794208404JOAO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169224/05/2013559.3600000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169324/05/2013500.0000009000848474ALISSON DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, NA ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, NESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169424/05/2013440.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169524/05/2013150.0000011750865416LEONARDO XAVIER DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4° LUGAR (EQUIPE BOCA JUNIOR) DISPUTADO PELA 4° COPA SERRARIA, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169624/05/2013300.0000052568032472JOSE IVAN LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DA EQUIPE VASCO, DESTE MUNICIPIO PELA DISPUTA NA 4° COPA SERRARIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169724/05/2013145.0000049123408472MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO COQUTEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NA PREMIAÇÃO DA 4° COPA SERRARIA.ISS - 5,80000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168924/05/2013525.0000047655801487JOSE BALBINO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.ISS - 21,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169024/05/2013700.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168824/05/20131000.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170125/05/2013150.0000063185326415ARNAUD SERRAO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170225/05/2013100.0000009886866438JANDAILSON ROSENDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA INTEGRAÇÃO, REALIZADO NO DIA 25/05/2013, NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB.ISS................4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170325/05/2013900.0005935738000164PAULO SOARES DA SILVA TORNEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROLAMENTO E RETENTOR COM ROSCA DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°0596 EMITIDA EM 25/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170627/05/20133991.0008879158000195JOSE ANTONIO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE REVERSÃO E REVISAO DO CILINDRO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000175528/05/2013436.5433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000175628/05/2013132.6533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000175728/05/20131180.1433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170828/05/20131438.5000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VINCULADO A SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170728/05/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000170929/05/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 618,47 ISS - 200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000171029/05/2013315.0000080656471468IVAN BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/05/2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171129/05/20138913.0329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 40º/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171229/05/20132228.2629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 40º/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171329/05/20131468.1000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171429/05/20132820.5000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171529/05/2013507.5200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172129/05/201316196.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.552,97 IRRF - 8,19 CEF - 1.688,10 BB - 865,73 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172429/05/201312746.3008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.093,90 IRRF - 8,19 CEF - 1.131,82 BB - 746,52 DENTAL CENTER - 47,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171929/05/2013150.0000063251906453MARIA NAZARE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172729/05/20131348.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172829/05/201331416.1008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 2.554,26 IRRF - 8,19 CEF - 4.113,82 BB - 2.338,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171629/05/2013100.0000011899862480GILSON TOME DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171729/05/201370.0000002709504430ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172229/05/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 176,00 BB - 364,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172329/05/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172529/05/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172629/05/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 260,00 BB - 409,82 ISS - 54,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173529/05/201348255.2208790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 3.830,67 IRRF - 8,19 CEF- 4.256,22 BB - 4.218,20 PA - 149,62 SINDSERVM - 91,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172929/05/20132284.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173029/05/201394150.2108790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 8.261,72 IRRF - 18,58 CEF - 5.263,81 BB - 3.134,85 D.CENTER - 17,38 PA - 451,65 SINDSERVM - 937,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173129/05/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173229/05/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173429/05/20138501.3208790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 714,83 CEF - 791,84 BB - 409,40 PA - 298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173729/05/20132666.6608790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 293,33O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173829/05/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173631/05/20132778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 242,24 CEF - 287,62 PA - 382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173331/05/2013878.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171831/05/2013500.0000097777757415EDVAN ALVES DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO (GREMIO), NA 4ª COPA SERRARIA, REALIZADO NESTE MUNICPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177031/05/20133312.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177131/05/201342590.7008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 3.767,15 IRRF - 8,19 CEF - 2.500,16 BB - 2.528,25 PA - 348,90 SINDSERVM - 14,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177231/05/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173931/05/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174031/05/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176231/05/20132350.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176331/05/20134178.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 609,24 IRRF - 31,89 ISS - 76,00 BB - 610,18 CEF - 200,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176431/05/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. INSS - 228,00 CONT. SINDICAL - 38,00 CEF - 246,00 BB - 123,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176531/05/201316783.3408790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.292,00 CONT. SINDICAL - 323,00 CEF - 610,16 BB - 586,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176631/05/201332500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 2.029,98 IRRF - 3.623,37 ISS - 1.028,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176731/05/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 840,49 IRRF - 151,42 ISS - 356,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176831/05/2013878.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 70,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176931/05/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 228,00 CONT. SINDICAL - 57,00O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177331/05/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.094,70 IRRF - 12,91 ISS - 468,00 CEF - 358,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175931/05/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176031/05/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 115,20O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176131/05/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 270,40 ISS - 87,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174331/05/20131300.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172031/05/201320912.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.344,00 IRRF - 2.317,99 CEF - 1.562,15 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170431/05/20131.0200000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000177403/06/20132613.4403365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032012000177703/06/201311241.4410896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000443, EMITIDA EM 03/06/2013 E CONVITE Nº 003/2012.0007201223Transferência de Convênios - SaúdeObras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177603/06/2013646.9102351976000134OTACILIO AMARO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177503/06/2013238.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178804/06/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178904/06/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179004/06/2013250.0000005751548701JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCAÇÃO DA EQUIPE SANTOS PELA 4ª COPA SERRARIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178704/06/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGTO MENSALIDADE SEGURO DEBITADO NA CONTA Nº 1.064-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - SMS0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179104/06/2013150.0000004989123450HOZANA DOS SANTOS AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177804/06/2013120.0000095405763420JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RESOLVER ASSUNTOS ALISTAMENTO MILITAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177904/06/20136.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178004/06/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178104/06/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178204/06/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº. 58.067-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/TARIFA - PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178304/06/2013300.0000003401533428MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MISSIONARIAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE (CORAÇÃO DE JESUS), NO DIA 07/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178404/06/2013150.0000008518655420MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178504/06/2013100.0000011546825444WELLINGTHOW LUCIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178604/06/2013100.0000008505968409HOZANA CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000179209/06/20136332.5007932229000103WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS E PAVILHÃO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179310/06/2013180.0000078880319434RONALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179410/06/2013260.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000179510/06/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179610/06/2013500.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX, ANO 2009 DE PLACA MOP 7174/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179710/06/20131100.0000006204277448JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179810/06/2013678.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179910/06/2013678.0000030767422805MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000180010/06/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000180110/06/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2013.ISS......26,64000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180210/06/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000180310/06/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180410/06/20139885.8200000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM - INSS/PARC/ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180510/06/20132719.1000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180610/06/20130.1700000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000210110/06/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO TIPO GOL 1.0 ANO/MODELO 2012, MOVIDO A ÁLCOOL/ GASOLINA, 04 PORTAS, DE PLACA NQH 5663/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS....................100,00IRRF...................68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209910/06/2013250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000210010/06/20137886.9605084873000143J & F TECIDOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.763 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000211310/06/2013110.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÕES 03 E 014/2013, NO JORNAL A UNIAO , EDIÇÃO DE 23/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181110/06/2013450.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181210/06/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181310/06/2013150.0000004440449492MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181410/06/2013150.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181510/06/2013150.0000028312445870FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181610/06/2013150.0000005641134414MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181710/06/2013100.0000076858812415MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181810/06/2013100.0000004784237488MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181910/06/201350.0000007871689479LUZITANIA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182010/06/2013100.0000042192404468VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182110/06/2013200.0000008890776498JESSIKA MAIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182210/06/2013200.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182310/06/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182410/06/2013200.0000022010165420JOSE ROQUE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182510/06/2013100.0000004553003481MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182610/06/2013100.0000092868665420MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182710/06/2013200.0000004908836485JOSEFA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182810/06/2013100.0000007893773499JOSINETE FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182910/06/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183010/06/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183110/06/2013100.0000099195186468SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180710/06/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180810/06/2013500.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000180910/06/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181010/06/2013500.0000007244077408MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183210/06/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183310/06/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183410/06/20131000.0000080630642400JOSE DE ANDRADE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PARATI DE PLACA MNI 4841 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRÂNSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLÂNEA E BANANEIRAS.ISS.................40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183510/06/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183610/06/2013250.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000183710/06/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183810/06/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000183910/06/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000184010/06/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS......26,64000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188110/06/201350.0000014026417883HELIO EDUARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000213310/06/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS....18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000211210/06/2013219.3500000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO BB, DEBITADO NA CONTA Nº 6.240-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184110/06/2013300.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MMV 7805/PB, NO TRSANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184210/06/2013700.0000008220339411GENALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NA ESCOLA NOÊMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000184310/06/20131200.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184410/06/2013700.0000004042171419FLAVIO MARTINS VAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. ISS.............28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184510/06/2013180.0000005197223456MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOSVALOR QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 7,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184610/06/2013500.0000005848999473VALERIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000184710/06/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS.....26,64000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184810/06/2013200.0000008615104450JOSE FLAVIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 02 E 09/06/2013, NESTA CIDADE PELA COPA INTEGRAÇÃO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213110/06/2013250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2013 A 10/05/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000213210/06/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS....18,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184910/06/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185010/06/2013800.0000004462437446TEREZINHA AGDA ALVES BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185110/06/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185210/06/2013500.0000099196115491VALDOMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000185310/06/2013430.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 17,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185410/06/2013700.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000185510/06/2013540.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 21,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185610/06/2013750.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000185710/06/2013430.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DUANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 17,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000185810/06/2013400.0000014094362843ANTONIO EVERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000185910/06/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000186010/06/2013440.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000186110/06/2013470.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 18,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000186210/06/2013540.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 21,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186310/06/2013105.0000052568431415GENIVAL DOS SANTOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS COLETORES DE LIXO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186410/06/2013315.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000186510/06/2013430.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 17,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186610/06/2013678.0000004813510434VICENTE FELICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186710/06/2013500.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO SERRÃO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000186810/06/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000186910/06/2013500.0000005246615456MARIA VANDA MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000187010/06/2013540.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 21,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187110/06/201360.0008667024000100CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ART DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187210/06/201360.0008667024000100CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ART DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000187310/06/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000187410/06/2013625.0000008881217414LEONILSON CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, CUITE DOS BITUS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000187510/06/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187610/06/2013400.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAssistência ComunitáriaHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES AGRíCOLASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187710/06/20133400.0010385551000174NUTRIAL COM. DE ALIM. PARA ANIMAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS, DESTINADOS A VACINAÇÃO DO GADO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.072 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000187810/06/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000187910/06/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000188010/06/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BRAJO-FM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193511/06/2013678.0000008429228497JULIANA FERREIRA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193611/06/2013950.0000002760170640JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 38,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192611/06/2013160.0000038037882420ANTONIO VIEIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA GARAGEM MUNICIPAL.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192711/06/2013678.0000048188123404GERUSA RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192811/06/2013300.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192911/06/2013210.0000002740991444ANTONIO ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193011/06/2013700.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193111/06/2013550.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 22,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193211/06/2013500.0000004884187474MANOEL BENETIDO PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR URSUS E TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000193311/06/20132340.2209123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE RECIBOS DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193411/06/20131044.0000025825554874MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÇÃO DE ESTRADAS E AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 41,76000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191211/06/20131854.9729979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. SAL FAMILIA - 70,08000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191311/06/20131400.0000002724703413SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA BRZ 8867/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA E SABOEIRO À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04/2013 A 18/05/2013.ISS............56,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191411/06/20132000.0000085363219468EDILSON HERMES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GIL 0361-SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CUITÉ DOS BITUS E CUITÉ DO ARAÇÁ, À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04/2013 A 18/05/2013.ISS......80,00IRRF...27,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191511/06/20133500.0000025249184839EVAN DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KFZ 0034-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04/2013 A 18/05/2013.ISS......140,00IRRF...235,35000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191611/06/20131200.0000005924680460JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04/2013 A 18/05/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191711/06/20133000.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PALCA CPR 8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04/2013 A 18/05/2013.ISS......120,00IRRF...143,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191811/06/20132600.0000048454281487ANTONIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, ANO E MODELO 1983/1984, DE PLACA BYB 5271/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO, AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04/2013 A 18/05/2013.ISS - 104,00IRRF - 83,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191911/06/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000192011/06/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2013.ISS - 160,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS. ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192111/06/20132500.0000002323589407JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM 0034/PB,DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO EM CUITÉ DO ARAÇÁ, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/2013 A 18/05/2013.ISS.....100,00IRRF....68,200000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS. ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192211/06/20131800.0000008505083474ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO) , NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/04/2013 A 18/05/2013.ISS.....72,00IRRF...12,220000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS. ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192311/06/20131800.0000001191806855ALUISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO/MODELO VERANEIO DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (MARIA EUNICE), NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE PRERÍODO DE 18/04/2013 À 18/05/2013.ISS......72,00IRRF...12,220000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192411/06/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.883-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000192511/06/2013200.0000009845846416ANTONIO EDUARDO VITALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190411/06/2013627.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE/VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.DEB/ SAL/FAMILIA - 116,800000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190511/06/20131194.1629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190611/06/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190711/06/20133751.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190811/06/20134040.6629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.DEB/SAL/FAM - 350,400000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190911/06/20136471.5429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.DEB/SAL/FAM - 280,32000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000191011/06/2013307.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191111/06/20132233.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193711/06/2013150.0000014532536880MARIA JOSE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193811/06/2013249.9803010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000189311/06/2013182.8203010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189411/06/2013450.0000004087243400JORGE DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 (NOVE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189511/06/2013200.0000006363328454EDILEUZA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189611/06/2013200.0000092869661487ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189711/06/2013300.0000009610485499LILIAN VANESSA MONTEIRO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189811/06/2013300.0000021987491491SIMONE DE FATIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189911/06/2013200.0000008518677408NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190011/06/2013100.0000004456286423MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190111/06/2013280.0000004743023424MARIA ROSANGELA CLEMENTINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE PASSAQGEM DE SEU FILHO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190211/06/2013300.0000008888740490MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000190311/06/2013249.9803010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188211/06/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188311/06/20135788.1202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188411/06/20131300.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188511/06/2013678.0000007783553494ANA EMILIA SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000188611/06/20131500.0000031494714434FATIMA MARIA PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA DAS CIDADES E REUNIÃO DO PESSOAL DO INSS, COM OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E O PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000188711/06/201368.0934028316373805ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000188811/06/2013819.9904196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP 011 E 012/2013, HOMOLOGAÇÃO DOS PP 013 E 014/2013 E EXTRATO DO CONTRATOS DOS PP, 011,012,013 E 014/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188911/06/20131928.7900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189011/06/2013712.2200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189111/06/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189211/06/201324507.7229979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.SAL FAMILIA - 1.308,16000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193912/06/2013500.0000000950439428MARIA CLEONICE GOIS DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194012/06/2013812.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195412/06/2013750.0000007606601402CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANETES DA CONFERENCIA DAS CIDADES E REUNIÃO DO PESSOAL DO INSS, COM O PESSOAL DA EMATER E AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194212/06/2013150.0000083993371453IVONETE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194312/06/201380.0000006708689499LEIDE JANE CASSIMIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194412/06/2013120.0000067460887404LUZIMAR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194512/06/20131380.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CRAS E CREAS, EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 55,200000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194112/06/20131108.2508329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LP/LICENÇA, CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - SERRARIA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000194612/06/2013237.1709188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000194712/06/20131500.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 60,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194812/06/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 6.240-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194912/06/2013756.4100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195312/06/2013300.0000006632198414MARIA LUCIENE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195012/06/2013363.6200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195112/06/201335.7508329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TS/DISPENSA DE LICENÇA - PAVIMENTAÇÃO SEM DRENAGEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000195212/06/201317521.4211894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS TRATORES, URSUS, AGRALE E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195713/06/2013600.0000018183956491MARIA LUCIA ALVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB DESTRE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013.ISS - 24,000000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195813/06/2013678.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 27,12000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195513/06/2013100.0000096579919434MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195613/06/2013100.0000009702886465AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195914/06/2013210.0000006249192425JURANDY FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210814/06/2013120.0000004192667479DULCE DOS SANTOS ASSISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, QUANDO EM VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA PARA INFANCIA E ADOLESCENTE - SIPIA E O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS - SINASE, NOS DIAS 17 E 18/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000196014/06/20136891.7811894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOH 1630, MOV 4882, MNN 8523, MNN 8543, MOS 4339, OFB 7374 E OFF 9550, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196114/06/20131260.0000028688711860SERGE LINDIBERG DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PARATI DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA/PB.ISS -50,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196214/06/20131620.0000009921813480GERMANA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 64,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196314/06/2013620.0000006226004436MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, SOLÂNEA E GUARABIRA/PB.ISS - 24,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196414/06/20131110.0000050917633415JOSE DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO VOYAGEM DE PLACA MNF 4969, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 44,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196514/06/2013300.0000010728100428FABIO VICENTE PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 6029, NO TRANSPORTE DE UMA PACIENTE DA ZONA RURAL A CIDADE DE PILÕES/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA).ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196614/06/20131060.0000092230377868JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB.ISS - 42,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196914/06/2013400.0000025178032420JOSE DE PAULA MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197014/06/2013825.0013647494000142ALLISSON BERG SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES, URSUS E AGRALE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000196814/06/2013660.0007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.124, EMITIDA EM 14/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196714/06/20132200.0000003574605455JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04/2013 A 18/05/2013.ISS - 88,00 IRRF - 42,220000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000211017/06/2013960.0012677522000101ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000213517/06/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 80,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197117/06/2013120.0000001053082428IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000197418/06/20133999.9507512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000197518/06/20135999.9407512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000197618/06/20135999.9207512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000197718/06/20131999.9507512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197318/06/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197218/06/2013180.0000095404880449MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA A UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197818/06/20131390.0000002751555446VALDECI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAUDE.ISS - 55,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197918/06/20131930.0000009821244149SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167, NO TRANSPONTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 77,20 IRRF - 21,97000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000198018/06/20134999.9307512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198118/06/2013622.0000006073251432RONALDO SANTOS DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198218/06/20131500.0000007007966497ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNM 4969, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198318/06/2013540.0000010299028445JOHN LENON CRUZ CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS LIGADOS A IGREJA CATOLICA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.ISS - 21,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000199619/06/2013800.0000026381579889CLAUDIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (CORAÇÃO DE JESUS) E NA APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000199819/06/20131300.0000011792297700ROSEANE DAS NEVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS DE JANEIRO A MAIO NESTE MUNICIPIO (FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, ENTREGA DE PEIXES, ENCERRAMENTO DE CAMPEONATO E TORNEIO REALIZADO EM 1º DE MAIO/2013) NESTE MUNICIPIO.ISS - 52,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000199919/06/2013550.0012878533000150PEREIRA PUBLICACAO-JOSE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE (SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000199419/06/2013535.0002990658000113TRATOR PARTS - JOAO S. DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR URSUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000199519/06/2013420.0000020439008468JOAQUIM VALERIO DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200819/06/2013281.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000199319/06/2013300.0000008207855479JOSE ADRIANO TOME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO DA RODOVIA QUE LIGA SERRARIA A CIDADE DE BORBOREMA/PB.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200619/06/2013383.6009123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE RECIBOS DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200719/06/201348.9033249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200519/06/2013150.1933249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ARLETE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000212119/06/20133966.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000199219/06/2013220.0010811046000144KARLA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 7374/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199719/06/201366.0000008518678471ANTONIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200019/06/2013200.0000070133049485FERNANDA BALBINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ERDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200119/06/2013100.0000052567745491MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200419/06/201324.7333249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISITAÇÃO DE FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212019/06/20131133.2000044299621468JOSE MORAIS PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNH 5110/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/05/2013 A 21/05/2013.ISS - 45,33000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000212219/06/20131740.8608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000212719/06/20132517.4008181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198419/06/20131000.0000008518632480DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, REFERENTE AO SOFTWARE CONTES V12.3 DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE 02/01/2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200919/06/2013120.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198519/06/201380.0000004157185463MARIA LUIZA LINARES RUIZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198619/06/2013100.0000007030696409ELISANGELA DOS SANTOS LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198719/06/201380.0000096579781491IVONEIDE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198819/06/2013100.0000008518651433JOSEANE MIRANDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198919/06/2013100.0000004047599476MARIA RISONEIDE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS DE ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS, POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199019/06/2013360.0000034413119819MARIA ROSEANE DOS SANTOS/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199119/06/2013100.0000007920191483MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000212319/06/20132471.8008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000212419/06/2013850.2008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200219/06/201334.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200319/06/201369.9209123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201420/06/2013300.0000002262451443MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201520/06/2013250.0000010123101409GABRIELLY RENALLY GOIS DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201620/06/20131000.0000006613066400FRANKILAINE EMENUELLE RODRIGUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000032013000201720/06/20134896.0003365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201820/06/20131100.0009012778000195CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE CERTIDÕES DE OBITO E 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201920/06/2013300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202020/06/2013100.0000022677217830ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202120/06/201350.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202220/06/201340.0000005675929444ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202320/06/2013100.0000005497309402MANOEL MESSIAS DA SILVA ALBINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202420/06/2013100.0000005140301431JOAO LIBERATOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000201020/06/2013425.0000097777536400SANDRA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 17,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201120/06/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201220/06/20130.2800000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201320/06/2013975.8800000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208020/06/2013250.0000097777749404FABIO PINHEIRO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA/PB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208120/06/2013250.0000004374128492RAMILSON DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA/PB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208220/06/2013250.0000002590149409RAMON ANDRE DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA/PB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000202520/06/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEUCULO GOL DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 02/06/2013.ISS - 72,00 IRRF - 12,220000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000202620/06/20136314.6007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202720/06/20131200.0000097911518491RONALDO PINA CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE ZAFIRA DE PLACA MMW 9201, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS COM O PACIENTE MANOEL DOS SANTOS ALVES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (FAZER HEMODIÁLISE), NO HOSPITAL PRONTOCOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.ISS - 48,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202820/06/2013160.0000058195149472JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA GMG 5602, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 6,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202920/06/2013315.0000071459057449WELLINGTON GALDINO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQJ 6077, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. ISS - 12,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000203020/06/20131000.0000025943662855ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204020/06/2013250.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.493 E 000.495 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210220/06/2013100.0000009521868457SILVILENE SOUZA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203120/06/201320942.6929979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. SAL/FAMILIA - 46,72SAL/MATERNIDADE - 1.421,640000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000203220/06/2013400.0000005422910451HOZANEIDE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000203320/06/20131200.0000080588425400AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2013 A 18/06/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203420/06/2013180.0000014761402865JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203520/06/2013120.0000002588825494JOSE GERALDO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203620/06/2013240.0000005265408428EDUARDO DE MENEZES PENHEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 HORAS DE SERVIÇOS DE TRATOR, NO ROÇO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDEDE DE SERRARIA A CIDADE DE BORBOREMA/PB.ISS - 9,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000203720/06/2013750.0012945436000132GILDASIO PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PONTA DE EIXO DO TRATOR VALMET E NA TRANSMISSÃO DO TRATOR AGRALE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203820/06/2013400.0000075229781491JOSE ALBERTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA QUE TRANSMITE O CANAL CORREIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203920/06/20131000.0000009114802422ALLAN FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204721/06/2013500.0000005953502400FERNANDO ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGENS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KGP 1449/PB, NO TRANSPORTE DE EVANGÉLICOS DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CULTOS EVANGELICOS.ISS- 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000062013000210321/06/201315000.0001904400000194GERONILDO VENANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000223 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213721/06/2013720.0003395396000101ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GLOBOS DE VIDRO, DESTINADOS A PRAÇA ANTONIO BENTO, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000204121/06/20133500.0000005888230405VALDILEA DE LIMA SOARESVALAR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/2013 A 20/06/2013.ISS - 140,00 IRRF - 235,35000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210921/06/2013380.0000008419793400FABIANO SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 9653, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA). ISS - 15,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000204421/06/20131400.0000006993323460AURELIANO PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2013 A 20/06/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204521/06/201360.0000005574006430MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204621/06/2013150.0000004534275455IZABEL DIONIZIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000212621/06/20131600.0000000820420476JOELMA DE FATIMA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA PARA OS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.ISS - 64,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204224/06/201390.0011941995000101PERSONALIZE IND. E COM. CONFECCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAMISETAS EM MALHA ESPORTIVA, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL (SELEÇÃO DE SERRARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.121 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211725/06/2013625.4433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211825/06/20131956.6533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204325/06/20131620.0000026287005491SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.500 TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211625/06/2013188.9533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISITAÇÃO DE FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204826/06/201362.9700000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204926/06/2013515.5000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000082013000210426/06/20137500.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA A10, PARA ABRILANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000015 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000072013000210527/06/20134000.0011703902000100JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL OS TRES DO XAMEGO E BANDA, PARA ABRILANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 0007/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052013000210627/06/20137500.0010737104000137TUAREGS PROD ARTISTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DAS ARABIAS PARA ABRILANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000212927/06/20135000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMO 2711/PB E KSO 6937, NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIOA CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/04/2013 A 28/05/2013.ISS - 200,00000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205027/06/20132828.5000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000213627/06/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 618,47 ISS - 200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205127/06/2013200.0000006881932421REJANE DE SOUZA NARCISOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205227/06/2013100.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205327/06/2013350.0000011156756480JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205427/06/2013400.0000099195429468MARIA LUCIA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206028/06/201380.0000007037506400VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206828/06/2013878.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 70,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206928/06/20131348.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207028/06/201331211.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 2.554,26 IRRF - 8,19 CEF - 4.113,82 BB - 2.338,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211928/06/2013180.0000004159835414ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208628/06/20132350.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208728/06/20135618.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 688,44 IRRF - 95,92 ISS - 103,00 BB - 610,18 CEF- 200,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208828/06/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. INSS - 228,00 CEF - 246,00 BB - 123,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208928/06/201316466.6708790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.292,00 CEF - 610,16 BB - 702,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209028/06/201332500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 2.029,98 IRRF - 3.623,37 ISS - 1.028,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209128/06/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 840,49 IRRF - 151,42 ISS - 356,00O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209228/06/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209828/06/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.094,70 IRRF - 12,91 ISS - 468,00 CEF - 358,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206328/06/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 176,00 BB - 364,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206428/06/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206628/06/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206728/06/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 260,00 BB - 409,82 ISS - 54,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208328/06/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208428/06/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 115,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208528/06/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 270,40 ISS - 135,20O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206528/06/201313028.8008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.093,90 IRRF - 8,19 CEF - 1.131,82 BB - 746,52 DENTAL CENTER - 47,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000213428/06/20132100.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS.....84,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205628/06/20131583.2000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205728/06/20131.0200000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206228/06/201315827.1008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.521,08 CEF - 1.688,10 BB - 865,73 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205528/06/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR E ASSP.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206128/06/201321012.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.352,00 IRRF - 2.317,99 CEF- 2.254,15 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212528/06/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213028/06/20131295.0001231855000277SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205828/06/2013600.0000006378754438FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA, DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 24,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207128/06/201377726.0608790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 8.304,24 IRRF - 18,58 CEF - 5.636,30 BB - 3.347,52 D.CENTER - 17,38 PA - 451,65 SINDSERVM - 937,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207228/06/201315058.7308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207328/06/20132284.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207428/06/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207528/06/20137939.3008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 686,83 CEF - 791,84 BB - 409,40 PA - 298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209328/06/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209428/06/20133312.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209528/06/201342667.6008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 3.669,76 IRRF - 8,19 CEF - 2.613,70 BB - 2.541,55 PA - 348,90 SINDSERVM - 14,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209628/06/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207628/06/201346661.5508790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 3.770,42 IRRF - 8,19 CEF - 4.078,86 BB - 4.146,46 PA - 149,62 SINDSERVM - 91,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209728/06/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000211128/06/2013625.0000002579696407AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ATERRAMENTO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE MATINHAS, POÇO DO GADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211428/06/20131976.2533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211528/06/20131976.2533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000062013000210728/06/20137300.0001904400000194GERONILDO VENANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO 2 CORAÇÕES, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000227 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207928/06/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205928/06/20132200.0000009518149402WENDEL PEREIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJI 0617/PB, NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE AGUA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 88,00 IRRF - 42,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207828/06/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212828/06/201397.5011606365000180SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207728/06/20132778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 242,24 CEF - 287,62 PA - 382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214101/07/20131800.0007293135000131FRANCISCO DUARTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE AREIA, NO VALOR DE 300 REAIS CADA, DESTINAODS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA - PB.ISS - 72,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000213801/07/20132999.9603467684000124PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213901/07/2013120.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214001/07/2013250.0033484825000188CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO 29º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE, REALIZADO NOS DIAS 07 À 10 DE JULHO DE 2013 EM BRASILIA-DF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214201/07/2013325.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO SAMÚ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215202/07/20131191.0011898657000134JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.EVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882 E UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000215302/07/2013600.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.ISS.....................24,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215402/07/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 1064-2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215802/07/201350.0000026002722831DAVI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215902/07/2013400.0000004129307495MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA DE SUA MÃE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216002/07/2013150.0000008820329417MARIA DANIELE PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214502/07/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº. 58.067-8, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214602/07/2013150.0000007634516490MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214702/07/2013100.0000005938193494ROZENILDA LUZIA DA CONCEICAO/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214802/07/201372.0000005041983437MARIA DE FATIMA VIRGINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214902/07/2013150.0000006150612490JOAO CARLOS DOS ANJOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215002/07/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215102/07/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214302/07/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214402/07/20136.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 (FPM) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243702/07/20132.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FEP , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215702/07/2013200.0000006624160403JOSE GERALDO DA CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS, NESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215502/07/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DSBITADAS NA CONTA DESTA PREFEITURA DE Nº 5001-6 (MDE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215602/07/20132.0000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DESTA PREFEITURA DE Nº 6116-6 (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216204/07/2013240.0000008534685401MARCUS LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013ISS - 9,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216304/07/2013340.0000008532578411JOSIMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DA ESTRADA NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 13,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216404/07/2013340.0000032249332835ERIVALDO DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013.ISS - 13,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216504/07/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216604/07/2013340.0000002560939460AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013.ISS - 13,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216704/07/2013865.0000025825554874MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2013.ISS - 34,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216804/07/2013440.0000010695404474SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PALHAS PARA AS BARRACAS E PAVILÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000217004/07/201390.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216104/07/201352.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ISS - 2,08000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132013000245204/07/2013880.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFF 9550 E OFB 7374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000245304/07/201330.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA OFF 9550 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000216905/07/2013370.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS 03 E 011, 012, 013, E 014/2013, E ESTRATO DE CONTRATOS NO JORNAL A UNIAO , EDIÇÃO DE 14/06/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217105/07/2013100.0000007864138403KARLA VICTORIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000217309/07/2013200.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217409/07/2013600.0000004087243400JORGE DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217209/07/2013500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, COM VENCIMENTO EM 31/07/2013, PARCELAMENTO LEI 12.810 DE 15/052013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000217509/07/2013130.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223210/07/20136404.4229979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.SAL FAMILIA - 280,32000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223310/07/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223410/07/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223510/07/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223610/07/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223710/07/2013250.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM 02 (DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223810/07/2013678.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 27,12000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000223910/07/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224010/07/20131000.0000080630642400JOSE DE ANDRADE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PARATI DE PLACA MNI 4841 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRÂNSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLÂNEA E BANANEIRAS.ISS.................40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224110/07/20131200.0000097911518491RONALDO PINA CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE ZAFIRA DE PLACA MMW 9201, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS COM O PACIENTE MANOEL DOS SANTOS ALVES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (FAZER HEMODIÁLISE), NO HOSPITAL PRONTOCOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 48,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224210/07/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000224310/07/20131750.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 70,00 IRRF - 8,47000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224410/07/2013315.0000071459057449WELLINGTON GALDINO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQJ 6077, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. ISS - 12,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000224510/07/20131400.0000003032008476MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2013.ISS - 56,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000224610/07/2013700.0000003032008476MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230910/07/2013100.0000004888751455MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE COM ORTOPEDISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000244510/07/20131700.0000013143220449EDNA MARIA DE CARVALHO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NOA 6766/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL, AO PERIODO DE 22/05/2013 A 22/06/2013.ISS - 68,00 IRRF - 4,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217810/07/2013180.0000078880319434RONALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217910/07/2013340.0000030767422805MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 13,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000218010/07/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000218110/07/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218210/07/2013420.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218310/07/2013678.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218410/07/20131100.0000006204277448JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218510/07/2013725.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX, ANO 2009 DE PLACA MOP 7174/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 29,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218610/07/2013339.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, VENCIDA EM 01/07/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218710/07/2013271.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, VENCIDA EM 01/06/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218810/07/20131000.0000008518632480DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, REFERENTE AO SOFTWARE CONTES V12.3 DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE 02/01/2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000218910/07/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219010/07/201324032.3629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.SAL FAMILIA - 1.284,80000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219110/07/20131893.8500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242310/07/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217610/07/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217710/07/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO TIPO GOL 1.0 ANO/MODELO 2012, MOVIDO A ÁLCOOL/ GASOLINA, 04 PORTAS, DE PLACA NQH 5663/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS....................100,00IRRF...................68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219610/07/2013650.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 26,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219710/07/2013150.0000005641134414MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219810/07/2013150.0000004440449492MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219910/07/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220010/07/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220110/07/2013100.0000004456286423MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220210/07/2013100.0000042192943415FRANCISCO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220310/07/2013100.0000042192404468VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220410/07/2013100.0000006912798454MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220510/07/2013200.0000010593364481JOSE AUGUSTO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220610/07/2013100.0000092868665420MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220710/07/2013100.0000002204156418JOSEFA MARIA DA SILVA LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220810/07/201380.0000005040247877OTAVIO DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220910/07/2013100.0000009521868457SILVILENE SOUZA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221010/07/2013200.0000092869661487ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221110/07/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221210/07/201350.0000007871689479LUZITANIA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221310/07/2013300.0000009610485499LILIAN VANESSA MONTEIRO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221410/07/2013100.0000076858812415MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221510/07/2013200.0000008890776498JESSIKA MAIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221610/07/2013150.0000085363120410JOSE LOURENCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221710/07/2013150.0000028312445870FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221810/07/2013200.0000022010165420JOSE ROQUE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221910/07/2013150.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222010/07/2013120.0000070132696460MARIA LISANDRA DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDÊNTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222110/07/2013100.0000052568431415GENIVAL DOS SANTOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDÊNTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222210/07/2013100.0000004553003481MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222310/07/2013200.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222410/07/2013100.0000007893773499JOSINETE FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222510/07/201350.0000016026822836JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222610/07/2013200.0000004908836485JOSEFA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222710/07/2013100.0000099195186468SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222810/07/2013100.0000004784237488MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222910/07/2013200.0000006363328454EDILEUZA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223010/07/2013100.0000007864138403KARLA VICTORIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223110/07/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000219210/07/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219310/07/2013600.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219410/07/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219510/07/2013500.0000007244077408MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224710/07/2013500.0000007180247456JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRAS E ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS, DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229810/07/20133700.0000099623790406JOSE EDSON ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO CHAPÉU DE COURO, NO DIA 24/06/2013, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 148,00 IRRF - 280,35000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229910/07/2013150.0000001366265483JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230010/07/2013150.0000067459161420ROBERTO ALVES FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230110/07/2013150.0000067461158449JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230210/07/2013150.0000008146303404ALBERIS SOUZA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230310/07/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230410/07/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230510/07/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230610/07/2013100.0000005563303403SELMA MARIA FELIPE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFCCIONAMENTO DE BANDEIRAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230710/07/2013200.0000053691520472MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230810/07/2013200.0000003888283400JOSINALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229610/07/2013678.0000008429228497JULIANA FERREIRA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000229710/07/2013800.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000226610/07/2013420.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226710/07/2013550.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 22,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226810/07/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226910/07/2013678.0000004813510434VICENTE FELICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227010/07/2013625.0000005077029482MARIA DA GUIA SANTOS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227110/07/2013678.0000048188123404GERUSA RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227210/07/2013160.0000038037882420ANTONIO VIEIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA GARAGEM MUNICIPAL.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000227310/07/2013380.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DUANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 15,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227410/07/2013600.0000005246615456MARIA VANDA MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227510/07/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000227610/07/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000227710/07/2013700.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227810/07/2013800.0000004462437446TEREZINHA AGDA ALVES BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000227910/07/2013750.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228010/07/2013390.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 19,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 15,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228110/07/2013400.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228210/07/2013678.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228310/07/2013470.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ISS - 18,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228410/07/2013500.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228510/07/2013550.0000004884187474MANOEL BENETIDO PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR URSUS E TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO.ISS - 22,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228610/07/2013105.0000009778220875LUIZ ROBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA FOSSA, NA RUA ELVIDIO DUARTE, NESTA MUNICIPIO DE SERRARIA - PB.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228710/07/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228810/07/2013470.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 23,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228910/07/2013315.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229010/07/2013500.0000099196115491VALDOMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000229110/07/2013470.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 18,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229210/07/2013500.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO SERRÃO NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000229310/07/2013380.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 15,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229410/07/2013400.0000014094362843ANTONIO EVERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229510/07/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224810/07/20131702.6429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. SAL/FAMILIA- 70,08000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224910/07/2013200.0000007024765445SUELDO FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CERCA EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TAPUIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000225010/07/20131200.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225110/07/20131200.0000005924680460JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05/2013 A 18/06/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225210/07/2013180.0000005197223456MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOSVALOR QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 7,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225310/07/20133000.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PALCA CPR 8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2013 A 18/06/2013.ISS......120,00IRRF...143,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225410/07/2013300.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MMV 7805/PB, NO TRSANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000225510/07/2013678.0000004766834402EDILENE GERONIMO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DIVA LIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,12000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000225610/07/2013500.0000005848999473VALERIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225710/07/20131400.0000002724703413SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA BRZ 8867/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA E SABOEIRO À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/05/2013 A 18/06/2013.ISS............56,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225810/07/20132600.0000048454281487ANTONIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, ANO E MODELO 1983/1984, DE PLACA BYB 5271/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO, AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05/2013 A 18/06/2013.ISS - 104,00IRRF - 83,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225910/07/2013700.0000008220339411GENALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NA ESCOLA NOÊMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226010/07/2013700.0000004042171419FLAVIO MARTINS VAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO EM 100 (CEM) CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226110/07/20133500.0000025249184839EVAN DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KFZ 0034-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05/2013 A 18/06/2013.ISS......140,00IRRF...235,35000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226210/07/20132000.0000085363219468EDILSON HERMES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GIL 0361-SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CUITÉ DOS BITUS E CUITÉ DO ARAÇÁ, À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05/2013 A 18/06/2013.ISS......80,00IRRF...27,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226310/07/20131800.0000008505083474ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO) , NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2013 A 18/06/2013.ISS.....72,00IRRF...12,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000226410/07/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PALCA KLV 7962, ESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 160,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS. ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226510/07/20131800.0000001191806855ALUISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO/MODELO VERANEIO DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (MARIA EUNICE), NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE PERÍODO DE 18/05/2013 À 18/06/2013.ISS......72,00IRRF...12,220000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000242510/07/20132500.0000002323589407JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM 0034/PB,DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO EM CUITÉ DO ARAÇÁ, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2013 A 18/06/2013.ISS.....100,00IRRF....68,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231611/07/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DESTA PREFEITURA DE Nº 5001-6 (MDE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231711/07/2013625.0000008881217414LEONILSON CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, CUITE DOS BITUS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231811/07/2013678.0000009224085482ISAEL DA SILVA MATOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADAOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231911/07/20131360.0006222761000174GEORGIA M.F.SILVA-ME AUTO PECAS MILENIO.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000232011/07/20131500.0000031494714434FATIMA MARIA PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E NAS BARRACAS, DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231011/07/20131010.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CRAS E CREAS, EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PEIODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013.ISS - 40,400000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000244311/07/20131600.0000006080163497ANGELA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS NA AREA PREVIDENCIARIA E PUBLICAÇÕES RELACIONADA A JUSTIÇA COMUM.ISS - 64,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242111/07/20135788.1202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242211/07/20131300.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000052013000231111/07/20137978.1924504219000196FARMACIA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231211/07/20134000.0000075934124404JOSE DE ANCHIETA SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ISS - 160,00 IRRF - 54,44000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000231311/07/2013232.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000231411/07/2013175.4633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231511/07/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6240-5 (SFUS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232111/07/201350.0000003342074442FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000232312/07/201320258.7007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232412/07/20132233.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232512/07/20131352.5629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232612/07/20133751.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232712/07/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSB (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232812/07/20134040.6629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - ACS (PROGRAMA COMUNITARIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.SAL FAMILIA - 350,400000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000232912/07/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6240-5 (SFUS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233012/07/2013200.0000004553008440ROSELIA MARIA PEREIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000233112/07/2013126.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000233212/07/2013285.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000242712/07/20131422.0011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 0088, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232212/07/2013780.0000000011271442JOSELITO PEREIRA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CAPOEIRA, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 31,200000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233415/07/2013275.0000078883237404MARIA DE FATIMA COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245915/07/201321.5000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233315/07/2013180.0000056794150468JOSE MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE CATEGORIZAÇÃO DOS BARES E RESTAURANTES NO ESTADO DA PARAIBA PARA A COPA DO MUNDO 2014: PERSPECTIVAS E DESAFIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000233515/07/20131019.8000023794208404JOAO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233615/07/2013315.0000009845846416ANTONIO EDUARDO VITALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233715/07/2013150.0000008615104450JOSE FLAVIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 13/07/2013, NESTA CIDADE PELA COPA INTEGRAÇÃO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234016/07/20139424.6729979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. SAL/FAMILIA- 90,560000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234116/07/201310059.8329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. SAL FAMILIA - 537,28 SAL MATERNIDADE - 1.045,800000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234216/07/20132200.0000003574605455JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05/2013 A 18/06/2013.ISS - 88,00 IRRF - 42,220000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000234316/07/20132900.1309123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243816/07/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233816/07/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233916/07/2013627.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PEVA (PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.SAL FAMILIA - 116,800000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000234417/07/2013392.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000244618/07/20133981.8408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235219/07/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6883-7 (QSE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000112013000235319/07/20135000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PALCA MMO 2711/PB E KSO 6937, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHA E TAPUIO À SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,E NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/05/2013 A 28/06/2013.ISS - 200,00000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000234719/07/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEUCULO GOL DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/2013 A 02/07/2013.ISS - 72,00 IRRF - 12,220000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234819/07/2013678.0000070132765454SHIRLAYNE CAROL DO NASCIMENTO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013ISS - 27,12000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000234919/07/20131000.0000025943662855ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADE CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235019/07/20133500.0000005888230405VALDILEA DE LIMA SOARESVALAR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06/2013 A 20/07/2013.ISS - 140,00 IRRF - 235,35000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235119/07/2013210.0000026266857472ERASMO ROCHA DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRARIA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA.ISS - 8,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235419/07/2013500.0000009427014458RAIANE FEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242419/07/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234519/07/2013120.0000095405763420JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234619/07/2013432.0800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244120/07/2013100.0000022677217830ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235622/07/20132059.0100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235522/07/2013443.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235922/07/20131400.0000006993323460AURELIANO PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2013 A 20/07/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235722/07/20131925.5900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102013000236823/07/20131200.0000080588425400AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/06/2013 A 18/07/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236923/07/2013300.0000006378754438FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA, DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000237023/07/2013678.0000005309283455RANIERY DOS SANTOS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFSSORA, NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, SUBSTITUINDO UMA SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,12000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244923/07/2013603.4433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237123/07/2013300.0000003888283400JOSINALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE NO TRATOR QUE RECOLHE O LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237223/07/2013700.0000005410601475LUIS MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237323/07/2013210.0000002740991444ANTONIO ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244823/07/2013417.3733249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245123/07/20131690.1533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237423/07/2013600.0000026381579889CLAUDIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (CORAÇÃO DE JESUS) E NA APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000242923/07/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 80,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236023/07/2013600.0000072686480491EDMILSON PAULINO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA EXA 8794, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA SEDE DO MUNCÍPIO.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000242823/07/2013166.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE 11/07/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243923/07/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235823/07/2013120.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236223/07/2013300.0000021987491491SIMONE DE FATIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236323/07/2013280.0000006632200419JOSEFA ANTONIA DOS S. FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236423/07/2013100.0000022677217830ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236523/07/201350.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236123/07/2013250.0000026002722831DAVI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, A SANTA FÉ NO MUNICIPIO DE ARARA-PB.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236623/07/2013210.0000047655801487JOSE BALBINO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.ISS - 8,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236723/07/2013500.0000028155350843JOSE ROCHA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237523/07/2013150.0000014532536880MARIA JOSE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237623/07/2013300.0000010728100428FABIO VICENTE PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNF 6029, NO TRANSPORTE DE UMA PACIENTE DA ZONA RURAL A CIDADE DE PILÕES/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA).ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245023/07/2013154.6833249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISITAÇÃO DE FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238224/07/2013130.0000053020898404JOSE NARCISO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243524/07/2013220.0000003553309709GERALDA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237824/07/2013220.0000083993371453IVONETE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237924/07/2013100.0000096579919434MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237724/07/201369.1100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238124/07/2013400.0000006322148486JOSE GERALDO FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NO SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000238024/07/2013196.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238325/07/2013160.0000058195149472JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA GMG 5602, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 6,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000238429/07/20131019.8000023794208404JOAO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000239230/07/2013400.0000005422910451HOZANEIDE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240430/07/201385421.4908790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 8.304,24 IRRF - 18,58 CEF - 5.665,04 CONS BB - 3.175,21 PA - 451,65 SINDSERVM - 937,55DENTAL CENTER - 67,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240530/07/20138579.7808790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240630/07/20132284.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240730/07/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240830/07/20139114.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 774,97 CEF - 791,84 BB - 409,40 PA - 298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240930/07/201344152.8308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 3.578,86 IRRF - 8,19 CEF - 3.668,85 BB - 3.112,52 PA - 149,62 SINDSERVM - 91,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241030/07/20132778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 242,24 CEF - 287,62 PA - 382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241130/07/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241230/07/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243330/07/20131000.0000075997703487EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2013 NESTE MUNICIPIO.40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239330/07/2013100.0000008616731407MACIEL ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239430/07/201350.0000016026822836JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240230/07/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240330/07/201331273.7008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 2.578,90 IRRF - 8,19 CEF - 4.113,82 BB - 2.338,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243430/07/2013450.0000004087243400JORGE DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238630/07/2013180.0000002139036441GIL DE ASSIS ELIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA, CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238730/07/2013205.6829979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238830/07/20131432.7900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239630/07/201313842.4008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 1.256,83 IRRF - 8,19 CEF - 1.688,10 BB - 1.154,23 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000243030/07/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 618,47 ISS - 200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238530/07/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239530/07/201322020.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 1.452,20 IRRF - 2.317,99 CEF- 2.254,15 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238930/07/2013200.0000005290131426FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239030/07/2013120.0000005236137845MANOEL RAMILSON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239130/07/2013120.0000002151573460MARIA DAS NEVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239830/07/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 176,00 BB - 364,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239930/07/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240030/07/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240130/07/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 260,00 IRRF - 8,19 ISS - 54,00 409,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239730/07/201313243.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 1.093,90 IRRF - 8,19 CEF - 1.131,82 BB - 746,52 DENTAL CENTER - 101,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241631/07/2013150.0000004282749431MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241731/07/2013750.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CRAS E CREAS, EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PEIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013.ISS - 30,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241831/07/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243131/07/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243231/07/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244031/07/201327.5000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241331/07/2013180.0000000876616406PETRONIO DE FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241431/07/201321.5000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 2145-8 (RECURSOS DIVERSOS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241531/07/20131.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245431/07/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245531/07/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 115,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245631/07/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 270,40 ISS - 135,20O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000242631/07/201315667.4211894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFF 9550, OFB 7374, MOH 1630, MNN 8523, MOS 4339, MOV 4882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000243631/07/20131180.0008674752000140CURURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244231/07/2013720.0000004159835414ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DE 06 A 09/07/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245731/07/20132350.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245831/07/20135834.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 791,40 IRRF - 235,21 ISS - 103,12 CEF - 200,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246031/07/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. INSS - 228,00 CEF - 246,00 BB - 123,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246131/07/201316466.6708790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 1.292,00 CEF - 610,16 BB - 702,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246231/07/201332500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 2.029,98 IRRF - 3.623,37 ISS - 1.028,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246331/07/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 840,49 IRRF - 151,42 ISS - 356,00O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246431/07/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247031/07/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 1.094,70 IRRF - 12,91 ISS - 468,00 CEF - 358,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242031/07/2013400.0000025067354453JOSELITO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UTENCILIOS EM MADEIRAS, USADOS NA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000244431/07/2013210.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246931/07/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000241931/07/2013165.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246531/07/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246631/07/20133764.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246731/07/201345130.3008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 3.784,65 IRRF - 8,19 CEF - 2.612,42 BB - 2.719,67 PA - 348,90 SINDSERVM - 14,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246831/07/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000244731/07/20133966.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000282801/08/20131000.0000022551743400NORMA GEAN DE FARIAS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ALIMENTANDO O SISTEMA SINCOV DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247102/08/2013100.0000009475731431MARIA LUCIENE FELICIANO DA SILVAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247902/08/2013310.0000008615104450JOSE FLAVIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 27/07/2013 E 03/08/2013, NA CIDADE DE SOLÂNEA, PELA COPA INTEGRAÇÃO.ISS - 12,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000247202/08/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000247302/08/2013475.0000032249332835ERIVALDO DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2013 A 30/07/2013.ISS - 19,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000247402/08/2013625.0000008532578411JOSIMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DA ESTRADA NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000247502/08/2013625.0000002560939460AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000247602/08/2013350.0000010695404474SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2013 A 30/07/2013.ISS - 14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000247702/08/2013225.0000008534685401MARCUS LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247802/08/2013120.0000020439229472ANTONIO FREIRE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000248105/08/20131100.0007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.134, EMITIDA EM 05/08/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248005/08/2013120.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDÁRIO, NOSDIAS 05/08/2013 E 06/08/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248306/08/2013155.0000002211236448SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248406/08/2013300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000248506/08/2013504.0017903545000100COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM METALON, DESTINADOS AO CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.026 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000248606/08/2013504.0017903545000100COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM METALON, DESTINADOS AO CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.027 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282506/08/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº. 7.606-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/TARIFA - FMASIGDBF0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249506/08/2013120.0000016026822836JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249606/08/201390.0024285017000109SO MANGUEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS, DESTINADOS AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 008.819 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248206/08/2013105.0000036406422449JOAO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS EM PROJETOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248806/08/2013920.0000025825554874MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2013.ISS - 34,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000248706/08/20137155.2007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NATOS FISCAIS DE N°000.126 E 000.124 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248906/08/2013180.0000003910569480ROGERIO DE FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMBÉ-PE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249006/08/20131500.0000009114802422ALLAN FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADA DE 05 A 11/08/2013 NESTE MUNICIPIOISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249106/08/2013210.0000023661852434ROSA MARIA PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE GASTRONOMIA, REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO DE 05 À 11/08/2013 DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249206/08/2013210.0000058195467415MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE GASTRONOMIA, NAS FESTIVIDADES DE CAMINHOS DO FRIO REALIZADA DE 05 À 11/08/2013, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249306/08/2013834.0000049123408472MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO COQUETEL, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 33,36000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249406/08/2013720.0000009475728481TIAGO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO.ISS - 28,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000250007/08/20131000.0012888725000147IRACI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 VESTIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE QUADRILHA DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BENTO, COMFORME NATA FISCAL DE N° 059738 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250107/08/20131200.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250207/08/2013700.0000030334111854VICENTE DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250307/08/2013700.0000004042171419FLAVIO MARTINS VAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO EM 100 (CEM) CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250407/08/2013300.0000006378754438FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA, DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282307/08/201316.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRNSP. ESCOLAR000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249907/08/2013600.0000016625853810JOSE NILTON DOS ANJOS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS, DESTINADAS AS CAMPANHAS DE VACINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250507/08/20133176.5303430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMÚ, DE PLACA OET 0088 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 012.666 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000250607/08/2013450.0003430011000108RENACAR AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMÚ DE PLACA OET 0088, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001589 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249707/08/2013150.0000006584107418CRISTINA CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249807/08/2013170.0000004269165499MARIA DA LUZ ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000250908/08/2013900.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NATAIS FISCAIS DE N° 002856 E 002949 EM ANEXO.ISS....36,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000250708/08/201318.5034028316373805ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000250808/08/2013500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°006151 E 006361, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/05/2013 A 10/072013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251008/08/20131964.5002351976000134OTACILIO AMARO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAIS FISCAIS DE N° 000.021. E 000.022 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260909/08/2013400.0000014094362843ANTONIO EVERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000261009/08/2013480.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261109/08/2013800.0000004462437446TEREZINHA AGDA ALVES BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261209/08/2013160.0000038037882420ANTONIO VIEIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000261309/08/2013510.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 25,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 20,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000261409/08/2013460.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261509/08/2013500.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261609/08/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000261709/08/2013460.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261809/08/2013750.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261909/08/2013315.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262009/08/2013200.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262109/08/2013500.0000099196115491VALDOMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262209/08/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000262309/08/2013678.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262409/08/2013678.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000262509/08/2013678.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262609/08/2013500.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262709/08/2013678.0000004813510434VICENTE FELICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262809/08/2013678.0000048188123404GERUSA RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000262909/08/2013678.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000263009/08/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263109/08/2013500.0000005246615456MARIA VANDA MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263209/08/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000263309/08/2013460.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263409/08/2013700.0000005410601475LUIS MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263509/08/2013700.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000263609/08/2013450.0000006322148486JOSE GERALDO FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NO SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000263709/08/2013678.0000009224085482ISAEL DA SILVA MATOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADAOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000263809/08/2013365.0000002560939460AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO.ISS - 14,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000263909/08/2013365.0000008532578411JOSIMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DA ESTRADA NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000264009/08/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000264109/08/2013835.0000037340409491ANTONIO PINHEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.ISS - 33,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000264209/08/2013360.0000009845846416ANTONIO EDUARDO VITALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 14,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000264309/08/2013625.0000008881217414LEONILSON CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, CUITE DOS BITUS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258709/08/2013500.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.744-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEB0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258809/08/20131961.1929979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR - MDE, CORESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. SAL FAMILIA - 70,08000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258909/08/2013180.0000005197223456MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOSVALOR QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 7,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259009/08/2013300.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPIEDADE MOTO DE PLACA MMV 7805/PB, NO TRSANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259109/08/20132000.0000085363219468EDILSON HERMES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GIL 0361-SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CUITÉ DOS BITUS E CUITÉ DO ARAÇÁ, À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2013 A 18/07/2013.ISS......80,00IRRF...27,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259209/08/20132600.0000048454281487ANTONIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, ANO E MODELO 1983/1984, DE PLACA BYB 5271/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO, AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/2013 A 18/07/2013.ISS - 104,00IRRF - 83,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259309/08/2013500.0000005848999473VALERIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259409/08/20131200.0000005924680460JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/2013 A 18/07/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000259509/08/20131800.0000008505083474ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO) , NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/06/2013 A 18/07/2013.ISS.....72,00IRRF...12,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259609/08/20133500.0000025249184839EVAN DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KFZ 0034-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2013 A 18/07/2013.ISS......140,00IRRF...235,35000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259709/08/20132500.0000002323589407JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM 0034/PB,DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO EM CUITÉ DO ARAÇÁ, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/06/2013 A 18/07/2013.ISS.....100,00IRRF....68,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259809/08/20133000.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PALCA CPR 8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/06/2013 A 18/07/2013.ISS......120,00IRRF...143,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000259909/08/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PLACA KLV 7962, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260009/08/20131400.0000002724703413SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA BRZ 8867/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA E SABOEIRO À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/06/2013 A 18/07/2013.ISS............56,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260109/08/20131173.2200662270000320INMETRO - INSTITUTO NAC. DE METROLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000260209/08/2013148.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000260309/08/2013500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAIS FISCAIS DE N° 006150 E 006362, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2013 A 10/07/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000260409/08/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5001-6 (MDE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000260509/08/2013200.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000260609/08/2013900.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTAIS FISCAIS EM DE N° 002855 E 002948 EM ANEXO.ISS....36,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000260709/08/20131332.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.ISS.....53,28000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260809/08/2013160.0000008615104450JOSE FLAVIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO NO DIA 10/08/2013 , NA CIDADE DE BANANEIRAS, PELA COPA INTEGRAÇÃO.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000264809/08/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000264909/08/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000265009/08/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000265109/08/2013400.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICÍTARIO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, NO PORTAL 25 HORAS, NO PERIODO DE 15/06 À 24/06/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265209/08/20131000.0003795039000130CLESTON MONTEIRO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CAMISAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NO DIA 11/08/2013, PELAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, DESTE MUNICIPIO DE 05 À 11/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.585 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264509/08/2013678.0000008429228497JULIANA FERREIRA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264609/08/2013585.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 23,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264709/08/2013315.0000030599021861JULIA PATRICIO ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE FAMILIAS DE AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264409/08/2013180.0000078880319434RONALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251309/08/2013941.7013693816000190FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NO DIA 11/08/2013 NESTE MUNICIPIO, PELAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, CONFORME NOTA FISCALDE N° 000.043 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000251409/08/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251509/08/20131100.0000006204277448JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000251609/08/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251709/08/2013210.0000005258920445JANUBIO DOS ANJOS FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2013. ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251809/08/2013678.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251909/08/2013500.0000030767422805MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252009/08/2013600.0000072686480491EDMILSON PAULINO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA EXA 8794, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA SEDE DO MUNCÍPIO.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000252109/08/20134200.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002854 E 002947 EM ANEXO.ISS.....168,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000252209/08/201372.0834028316373805ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000252309/08/2013100.5634028316373805ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000252409/08/2013257.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, VENCIDA EM 01/08/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000252509/08/20131332.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAIS DE N° 004730 E 004762 EM ANEXO.ISS......53,28000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252609/08/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000252709/08/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252809/08/2013420.7300000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO.DEB/TARIFA - FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252909/08/201323168.8329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.SALARIO FAMILIA - 1.261,44000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253009/08/201325952.0129979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253109/08/20131801.0729979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JURUS E MULTAS DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.D/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253209/08/20133087.6400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282709/08/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO.DEB/TARIFA - FPM000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251109/08/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000251209/08/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO TIPO GOL 1.0 ANO/MODELO 2012, MOVIDO A ÁLCOOL/ GASOLINA, 04 PORTAS, DE PLACA NQH 5663/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS....................100,00IRRF...................68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253309/08/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253409/08/2013500.0000007244077408MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253509/08/2013500.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUP0 DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253609/08/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256409/08/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256509/08/20134040.6629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.S. FAMILIA - 350,400000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256609/08/20131594.5629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256709/08/20133751.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256809/08/20136418.2129979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.S. FAMILIA - 256,96000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256909/08/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257009/08/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257109/08/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257209/08/2013678.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 27,12000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257309/08/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257409/08/2013315.0000071459057449WELLINGTON GALDINO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQJ 6077, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. ISS - 12,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257509/08/20131000.0000080630642400JOSE DE ANDRADE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI DE PLACA MNI 4841, NO TRÂNSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLÂNEA E BANANEIRAS.ISS.................40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000257609/08/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257709/08/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257809/08/2013250.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM 02 (DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257909/08/2013300.0000010728100428FABIO VICENTE PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNF 6029, NO TRANSPORTE DE UMA PACIENTE DA ZONA RURAL A CIDADE DE PILÕES/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA).ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000258009/08/20131700.0000013143220449EDNA MARIA DE CARVALHO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NOA 6766/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL, AO PERIODO DE 22/06/2013 A 22/07/2013.ISS - 68,00 IRRF - 4,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000258109/08/20131750.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 70,00 IRRF - 8,47000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258209/08/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO BB, DEBITADO NA CONTA Nº 6.240-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000258309/08/20131332.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.ISS......53,28000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258409/08/2013400.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO BB, DEBITADO NA CONTA Nº 6.240-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258509/08/20132233.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DO SAMÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258609/08/2013627.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265309/08/2013700.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265409/08/2013400.0000026494434487JORGE FELIX DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE RELACIONADO AO CORAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265509/08/2013400.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000265609/08/2013355.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, INHAME E VERDURAS, DESTINADOS A REFEIÇÕS DO PESSOAL DO SAMÚ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 056869 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000265709/08/2013217.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283209/08/20131000.0000087234149872JOSE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA (CIRURGIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253709/08/2013130.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253809/08/2013650.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 26,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253909/08/2013100.0000076858812415MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254009/08/2013100.0000042192404468VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254109/08/2013100.0000052568431415GENIVAL DOS SANTOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDÊNTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254209/08/2013300.0000009610485499LILIAN VANESSA MONTEIRO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254309/08/2013150.0000004440449492MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254409/08/2013150.0000028312445870FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254509/08/2013200.0000009702886465AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254609/08/2013100.0000004784237488MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254709/08/201350.0000007871689479LUZITANIA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254809/08/2013200.0000092869661487ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254909/08/2013100.0000007893773499JOSINETE FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255009/08/2013200.0000010593364481JOSE AUGUSTO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255109/08/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255209/08/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255309/08/2013100.0000004553003481MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255409/08/2013200.0000006363328454EDILEUZA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255509/08/2013200.0000008890776498JESSIKA MAIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255609/08/2013150.0000005641134414MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255709/08/2013200.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255809/08/2013100.0000092868665420MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000255909/08/2013200.0000022010165420JOSE ROQUE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256009/08/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256109/08/2013100.0000004456286423MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256209/08/2013200.0000004908836485JOSEFA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000256309/08/2013160.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268111/08/20132700.0000076456420415LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPENTISTA, NA APRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CAVALGADA, REALIZADA NO DIA 11/08/2013, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 102,46000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267812/08/2013325.0000067459161420ROBERTO ALVES FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE 05 À 11/08/2013.ISS - 13,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000267912/08/20133000.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO DESTE MUNICIPIO DE 05 À 11/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.020 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267712/08/2013450.0000009357636439EDUARDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS, NO CONSERTO DE TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267412/08/2013678.0000003888283400JOSINALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE NO TRATOR QUE RECOLHE O LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267512/08/20131500.0000007007966497ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000267612/08/2013285.0000085363286491SEVERINO CARLOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,40000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265912/08/201350.0000007920191483MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266012/08/201350.0000004701769460ANA PAULA DA SILVA PEREIRA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266112/08/2013200.0000010577175416PAULO ROBERTO DA SILVA FILHOVALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PASSAGEM COM DESTINO Á SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266212/08/2013150.0000007519006484MARINALVA ALVES ZONESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266312/08/201390.0000001053082428IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266412/08/20131820.0000009921813480GERMANA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 72,80IRRF - 13,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266512/08/20131090.0000044758162468ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE´PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLÂNEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 43,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266612/08/20131460.0000028688711860SERGE LINDIBERG DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 4168, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRA E PACIENTES DA FUNAD, NA CIDADE JOÃO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000266712/08/2013300.0000067566715453JOSE BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQA 6264/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA.ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266812/08/20131190.0000008419793400FABIANO SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK 9653, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA). A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.ISS - 47,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266912/08/20131490.0000009821244149SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA DEV 5167, NO TRANSPONTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 59,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267012/08/2013840.0000092230377868JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB.ISS - 33,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267112/08/20131530.0000002751555446VALDECI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAUDE.ISS - 61,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267212/08/20131640.0000006226004436MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, SOLÂNEA E GUARABIRA/PB.ISS - 65,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267312/08/20131520.0000050917633415JOSE DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO VOYAGEM DE PLACA MNF 4969, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 60,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268012/08/2013200.0000007107732420MARCIO DO NASCIMENTO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265812/08/2013800.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX, ANO 2009 DE PLACA MOP 7174/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268213/08/20131300.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268313/08/20135788.1202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000268413/08/2013337.1409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000268913/08/20131932.0015659814000100DENTAL MED - CELIA FRANCISCO CARVALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.045 EM ANEXO.ISS - 77,280000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269013/08/2013500.0000028155350843JOSE ROCHA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269113/08/201391.3609123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269713/08/2013500.0000092868150420MARIA DO CEU DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268513/08/2013150.0000008438038433PATRICIA SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268613/08/2013100.0000003544238438JOAO GONZAGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268713/08/201350.0000005379698450MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268813/08/2013230.0000009967014431JOSENILDO NICACIO DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269413/08/2013150.0000010035179430JEFFESON SANTOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, N OBRA DA OLARIA PARA ESTAÇÃO DE MUDAS NO ASSENTAMENTO COM VERDE II.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269513/08/20132036.1409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269213/08/2013412.4809123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS. ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269313/08/20131800.0000001191806855ALUISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO/MODELO VERANEIO DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (MARIA EUNICE), NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE PERÍODO DE 18/06/2013 À 18/07/2013.ISS......72,00IRRF...12,220000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000269613/08/2013840.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 33,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000271114/08/2013420.0000005049905435IRANEIDE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/08/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000271214/08/2013300.0000002672132470FABIO SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE NOTAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADA DE 05 À 11/08/2013 NESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000271314/08/20131500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE 05 À 11/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 014158 EM ANEXO.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271014/08/20131200.0013647494000142ALLISSON BERG SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES, URSUS E VALMET, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270414/08/2013120.0000004334503470CLAUDIA GUEDES DE LIMA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDEMADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE, NO DIA 15/07/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000270514/08/2013800.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTOS DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORME NATA FISCAL DE N° 000.399 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270614/08/20131295.0001231855000277SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270714/08/2013120.0000003544579421JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, DA ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270814/08/2013840.0017903545000100COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PLACAS EM LONA, DESTINADOS A CONFERENCIA DA INFRA ESTRUTURA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000270914/08/20132000.0000031494714434FATIMA MARIA PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRATORISTAS E AJUDANTES QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 80,00IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269814/08/2013100.0000003369288400PEDRO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269914/08/201350.0000007652799406MARIA DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270014/08/2013660.0017903545000100COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAIXAS E CAMISAS, DESTINADAS A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.032 EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282414/08/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº. 7.616-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/TARIFA - FMASPBFI0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000270114/08/20136274.6511894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTE AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFF9550, OFB 7374, SPRINTER DE PLACA MOH 1630 E GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORMENOTAIS FISCAIS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270214/08/2013570.0000005752062411ELENILDA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB.ISS - 22,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270314/08/2013800.0000025178032420JOSE DE PAULA MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MOH 1630, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271414/08/2013300.0000021987491491SIMONE DE FATIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271514/08/201360.0000004739661403MARIA ROSILENE MONTEIRO DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA 1ª PARCELA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271614/08/2013130.0000096579919434MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000271714/08/20131201.2311894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOS OET 0088, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.077 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272115/08/20132830.0001036176000166SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FÚNEBRES DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.208 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272215/08/201370.0000003817017430JOSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARTICIPAÇÃO DOS COORDENADORES DAS REGIÕES PASTORAS, NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272315/08/201350.0000005987139481JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272415/08/2013100.0000080630952434SEVERINO AGUSTINHO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272515/08/2013120.0000004192667479DULCE DOS SANTOS ASSISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 15 E 16/08/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000272615/08/2013220.0000003922617409MARIA ANDRÉA VENÂNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271915/08/20132564.3608181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.712 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000272015/08/20132100.0003728200000153FABIO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NATA FISCAL DE N° 000.099 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271815/08/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000272915/08/20133545.8007932229000103WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273015/08/20131210.1810688451000117GILVANIA CANDIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.056 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000273115/08/2013105.0000009886866438JANDAILSON ROSENDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000272715/08/20131019.8000023794208404JOAO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 062201 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272815/08/20132200.0000003574605455JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/06/2013 A 18/07/2013.ISS - 88,00 IRRF - 42,220000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000273215/08/2013557.0000003922617409MARIA ANDRÉA VENÂNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 11/08/2013, PELAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273316/08/2013579.0402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273416/08/20131707.4402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - IPVA REPASSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273516/08/20133989.5702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FUS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273616/08/2013712.5502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273716/08/2013566.1102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS EXP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273816/08/2013311.1302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273916/08/20133537.5002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - DIVERSOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274016/08/20132178.3202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - MDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274116/08/2013100.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - PETI.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274216/08/20137993.6502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FUNDEB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280816/08/20135.5302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - PEVA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280916/08/20130.0402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - EMPJ000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281016/08/2013100.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - EMPB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281116/08/2013388.9502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - PETI000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281216/08/2013185.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - API000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281316/08/2013153.6002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - TRNSP. ESCOLAR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281416/08/20132955.8702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FMASPBVII000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281516/08/201311.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FNS BLMAC000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281616/08/20130.2302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FARMACIA BASICA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281716/08/20132924.2802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FMASIGDBF000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281816/08/2013602.1102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - CIDE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281916/08/20130.9602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - CEX000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282016/08/201336.1702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FMASPBFI000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282116/08/2013231.2602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FMASIGD-SUAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282216/08/201311.7002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - AFB - MS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282616/08/20136584.0502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FMASPFMC2000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279816/08/20130.0202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCARIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FUNDEB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279916/08/20133120.1102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FMASPJOV000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280016/08/2013289.8102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - SNA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280116/08/201354.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - CPBF000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280216/08/201358.0202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FMASPBT000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280316/08/2013793.2102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - MSD000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280416/08/20132059.0902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - SMS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280516/08/20130.9602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - BIDO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280616/08/20135060.0802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FMASPVMC000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280720/08/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000274420/08/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 80,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274520/08/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274620/08/201374.8400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274720/08/2013338.3900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.D/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274320/08/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274820/08/2013300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274920/08/2013150.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CONSERTO DE UM PORTÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275020/08/201321.5000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO BB, DEBITADO NA CONTA Nº 6.240-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/TARIFA - FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275120/08/201350.0000014026417883HELIO EDUARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275222/08/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275323/08/20133500.0000013643302886FRANCISCO SINÉSIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 9787/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07/2013 À 20/08/2013.IRRF - 235,35ISS - 140,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275423/08/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6883-7 (QSE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000275523/08/20133200.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KSO 6937, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/06/2013 À 28/07/2013.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000275726/08/20132344.2008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275826/08/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275926/08/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000283126/08/20131500.0000053106105453TACIANA LUCENA NUNES CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA - ENFERMAGEM, TECNICO EM ENFEMAGEM, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,000000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000275626/08/20132370.5008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276327/08/2013142.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISITAÇÃO DE FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276027/08/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A OGU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276127/08/20131400.0000006993323460AURELIANO PEREIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 20/08/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276227/08/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 6216-2 (ICMS REPASSE).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276427/08/20131200.0000005924680460JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276527/08/20131200.0000080588425400AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276627/08/2013536.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276727/08/20131952.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276827/08/20131464.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.DEB/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276927/08/2013275.0000008146303404ALBERIS SOUZA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO DESTE MUNICIPIO.ISS - 11,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277128/08/2013160.0000058195149472JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GMG 5602, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 6,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277028/08/2013400.0000052568261404JORGE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277229/08/2013500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/08/2013, PARCELAMENTO LEI 12.810 DE15/05/2013.D/AUTORIZADO - ICMS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277330/08/201321.5000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 283142-2 (ICMS EXP.).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277430/08/20131488.4500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277530/08/20131.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.D/AUTORIZADO - ICMS EXP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000278330/08/201313577.4008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.158,65 IRRF - 8,19 CEF - 1.688,10 BB - 1.154,23 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000282930/08/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 618,47 ISS - 200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000278230/08/201320912.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 1.344,00 IRRF - 2.317,99 CEF - 2.254,15 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279630/08/201313243.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 1.093,90 IRRF - 8,19 CEF - 1.131,82 BB - 644,05 DENTAL CENTER - 101,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278430/08/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 176,00 BB - 364,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279530/08/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278530/08/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000278630/08/201330081.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 2.487,10 IRRF - 8,19 CEF - 4.113,82 BB - 2.338,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279430/08/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279330/08/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19 B.B - 295,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279230/08/20132778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 242,24 CEF - 287,62 PA - 382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277930/08/2013240.0000020439229472ANTONIO FREIRE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORES E RETROESCAVADEIRAS DE 26 À 30/08/2013, NO INCRA-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278030/08/2013835.0000046042563491DJAI MARCOS LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA KJA 8630, NO TRANSPORTE DA RETRO ESCAVADEIRA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278130/08/2013600.0000025825554874MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279130/08/201345191.8008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 3.567,66 IRRF - 8,19 CEF - 3.879,06 BB - 3.916,40 PA - 149,62 SINDSERVM - 91,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277630/08/201321.5000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5001-6 (MDE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277730/08/20131180.0000002137989484EDNARK FERNANDES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA MMO 2711/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA, TAPUIO À SEDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, PELO PERIODO DE 28/06/2013 A 28/07/2013.ISS - 47,20000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277830/08/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6883-7 (QSE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278730/08/20132284.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000278830/08/201392886.6208790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS - 8.309,53 DENTAL CENTER - 35,38 IRRF - 18,58 CEF - 5.665,04 B.B. - 3.175,21 P.A. - 451,65 SINDSERVM - 937,55O B S: E M P E N H O R0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278930/08/2013778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000279030/08/20138570.4008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 702,83 CEF- 791,84 BB - 409,40 PA - 298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284331/08/20133990.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284431/08/201343561.4008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 3.774,71 IRRF - 8,19 CEF - 2.612,42 BB - 2.741,47 PA - 348,90 SINDSERVM - 14,92 DCENTER - 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284531/08/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285131/08/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALPAVIMENTACÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000162011000283331/08/201323759.9411602733000112COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA NOVA FLORESTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0332797-42, MTUR/TURISMO NO BRASIL.0014201224Transferência de Convênios - OutrosObras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284831/08/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000279731/08/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEUCULO GOL DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/07/2013 A 02/08/2013.ISS - 72,00 IRRF - 12,220000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000283031/08/20133900.5924280828000290SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283731/08/20132350.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283831/08/20134898.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 688,44 IRRF - 95,92 ISS - 103,12 CEF - 810,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283931/08/201316150.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 1.292,00 CEF - 610,16 BB - 702,61O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284031/08/201332500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 2.029,98 IRRF - 3.623,37 ISS - 1.028,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284131/08/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 840,49 IRRF - 151,42 ISS - 356,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284231/08/20133482.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 303,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284931/08/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 1.094,70 IRRF - 12,91 ISS - 468,00CEF - 358,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285031/08/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. INSS - 228,00 CEF - 246,00BB - 123,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283431/08/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283531/08/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 115,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283631/08/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 270,40 ISS - 135,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284631/08/20133200.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 356,00 IRRF - 8,19 ISS - 102,00 BB - 409,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DO FNAS/PBFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284731/08/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000285201/09/20131980.3306196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO E PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000285301/09/20131019.2006196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000285402/09/2013485.9204196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DOS PP 015, 016 E 017/2013 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316702/09/2013910.0009588178000170JALES & PONTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) EXTINTOR AP 10LTS E 01 (UM) EXTINTOR PQS 05 KGS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285503/09/2013180.0000058195246400MARIA BARBOSA DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TERÁ COMO FINALIDADE ARTICULAR AS SECRETARIASDE AÇÃO SOCIAL DE 17 MUNICIPIOS DA PARAIBA NO INTUITO DE FORMALIZAR PARCERIAS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS VOLTADOS PARA ZONA RURAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285603/09/2013120.0000099195712453ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA - CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 15 E 16/08/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285703/09/20138.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285803/09/201312.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285903/09/201350.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA POLPA DE FRUTAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286003/09/201351.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA POLPA DE FRUTAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000286103/09/201322.5409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000286203/09/201324.8109123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286303/09/201311.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISITAÇÃO DE FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286403/09/201311.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISITAÇÃO DE FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287403/09/2013180.0000032358229415ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOC 0971/PB, NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADA A PLANTAÇÃO DE MUDAS NO ASSENTAMENTO CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287503/09/2013180.0000003910569480ROGERIO DE FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000286803/09/20132075.0000007024767499MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE F4000 DE PLACA MMV 1439, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 83,00 IRRF - 32,84000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286903/09/201311.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287003/09/20139.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000287103/09/2013132.7609123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000287203/09/2013118.7409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000287303/09/2013118.7409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286503/09/2013520.0000002884337423JOSE SANDRO CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESENTAÇÃO NA FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA TURMA CONCLUINTE 2013, REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO SERRARIENSE, NO DIA 31/08/2013.ISS - 20,80000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286603/09/201370.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, O NDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ARLETE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286703/09/201351.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, O NDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ARLETE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287704/09/2013565.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA IVECO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287804/09/2013149.0000662270000320INMETRO - INSTITUTO NAC. DE METROLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS OGA 9420, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287904/09/2013325.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXEIRA MANUAL, SOLDA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288004/09/2013550.0000008532578411JOSIMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DA ESTRADA NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2013.ISS - 22,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288104/09/2013550.0000002560939460AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/2013.ISS - 22,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288204/09/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288304/09/2013350.0000008534685401MARCUS LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/08/2013.ISS - 14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288404/09/2013400.0000010695404474SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287604/09/2013500.0000078902010449KLEBER DUTRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288504/09/2013678.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319404/09/201310.4200000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 283142-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317805/09/201314.8000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289705/09/2013120.0000004069721410ROSILENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PILOES, AREIA E SAPE, PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132013000289805/09/20131140.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NQH 5663, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000290105/09/20131813.0008995631001252ARMAZEM PARAIBA - N. CLUDINO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOX LINE OCM-412 DELAY MULTU E 01 (UMA) TV LED DL 3954/60, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290405/09/201360.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente68MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSSem Licitação000000000000290505/09/20131308.0070120662000504ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZ 1P311L HDE311BR FRICON E 01 (UM) VENTILADOR 50CM STYLO COL PT ARGE, DESTINADO AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000291005/09/2013315.0000006895491481GERMANO DA COSTA CARDOSO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291105/09/2013725.0000080629970491CARLOS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2013.ISS - 29,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290605/09/2013120.0000067460119415GILVAN RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132013000290705/09/20133600.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290805/09/2013149.0000662270000320INMETRO - INSTITUTO NAC. DE METROLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS MOW 7276, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290905/09/201370.0014004180000194TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS, SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE UMA BOBINA SEVA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291205/09/2013180.0000003910569480ROGERIO DE FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMBÉ/PE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291305/09/20131300.0018129717000101JOSE NILTON ANJOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) FAIXAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288906/09/2013247.2800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289006/09/2013220.0014004180000194TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS, SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE UM IMÃ DO RELOGIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000289106/09/2013678.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000289206/09/2013678.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289306/09/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000289406/09/2013500.0000005246615456MARIA VANDA MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000289506/09/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289606/09/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000290206/09/20131358.0008995631001252ARMAZEM PARAIBA - N. CLUDINO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADOR ROC 34BR, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE INSULINA E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RAPIDO DE HIV, SIFILIS E HEPATITE, ATRAVES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132013000290306/09/20131030.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4822, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288806/09/20131072.2400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288706/09/2013500.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290006/09/2013300.0018129717000101JOSE NILTON ANJOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TROFEUS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132013000289906/09/201360.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALINHAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA NQN 5663, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288606/09/20131624.9200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291409/09/20131000.0000008518632480DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, REFERENTE AO SOFTWARE CONTES V12.3 DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE 02/01/2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291509/09/2013700.0000003032008476MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291709/09/2013500.0000099196115491VALDOMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291809/09/2013678.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291909/09/2013500.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292009/09/2013420.0000004460277409ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS N NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291609/09/2013160.0000009886866438JANDAILSON ROSENDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA INTEGRAÇÃO, REALIZADO NO DIA 07/09/2013, NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB.ISS................6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297910/09/20131841.4829979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR - MDE, CORESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. SAL FAMILIA - 70,08000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298010/09/2013500.0000005848999473VALERIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298110/09/2013300.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPIEDADE MOTO DE PLACA MMV 7805/PB, NO TRSANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298210/09/2013300.0000006378754438FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA, DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298310/09/2013180.0000005197223456MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOSVALOR QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 7,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000112013000298410/09/20135000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KSO 6937 EW MMO 2711, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/07/2013 À 28/08/2013.ISS - 200,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000298510/09/2013678.0000004766834402EDILENE GERONIMO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DIVA LIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000298610/09/20131200.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298710/09/2013700.0000030334111854VICENTE DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298810/09/2013700.0000004042171419FLAVIO MARTINS VAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO EM 100 (CEM) CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000298910/09/2013171.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000112013000299010/09/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 160,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000299110/09/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS.....26,64000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000299210/09/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2013. ISS....18,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317510/09/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5001-6 (MDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319110/09/201320918.2729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.SAL. FAMILIA - 46,72SAL/MATERNIDADE - 1.563,80000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319210/09/201310465.9229979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.SAL. FAMILIA - 490,56000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299310/09/2013700.0000005410601475LUIS MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299410/09/2013800.0000004462437446TEREZINHA AGDA ALVES BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000299510/09/2013440.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000299610/09/2013200.0000007607293442FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000299710/09/2013700.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299810/09/2013678.0000004813510434VICENTE FELICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299910/09/2013500.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000300010/09/2013678.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000300110/09/201375.0000013694925708VANESSA DOS SANTOS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 3,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300210/09/2013600.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000300310/09/2013440.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000300410/09/2013440.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000300510/09/2013440.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 25,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000300610/09/2013400.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000300710/09/2013160.0000038037882420ANTONIO VIEIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300810/09/2013678.0000003888283400JOSINALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE NO TRATOR QUE RECOLHE O LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300910/09/2013315.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301010/09/2013750.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301110/09/2013678.0000048188123404GERUSA RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301210/09/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301310/09/2013450.0000006322148486JOSE GERALDO FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NO SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301410/09/2013625.0000008881217414LEONILSON CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, CUITE DOS BITUS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301510/09/2013315.0000008615104450JOSE FLAVIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301610/09/2013678.0000009224085482ISAEL DA SILVA MATOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADAOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000302010/09/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000302110/09/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301710/09/2013678.0000008429228497JULIANA FERREIRA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000301810/09/2013420.0000009357636439EDUARDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS, NO CONSERTO DE TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000301910/09/2013350.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295110/09/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295210/09/20133938.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295310/09/20131594.5629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000295410/09/2013360.0009197203000194FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TOLDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295510/09/2013600.0000018183956491MARIA LUCIA ALVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB DESTRE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013.ISS - 24,000000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000295610/09/2013236.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA OET 0088, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295710/09/20133971.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXOSAL/FAM - 350,400000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295810/09/20136155.8229979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.DEB/INSS - FUS SAL/FAM - 280,32000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295910/09/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296010/09/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296110/09/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296210/09/2013180.0000004159835414ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA OFICINA DO 2º CICLO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO BASICO NO DIAQ10/09/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296310/09/2013315.0000071459057449WELLINGTON GALDINO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQJ 6077, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. ISS - 12,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296410/09/2013160.0000058195149472JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GMG 5602, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 6,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296510/09/20131000.0000005565101433ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E GUARABIRA.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000296610/09/20131750.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 70,00 IRRF - 8,47000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296710/09/2013678.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 27,12000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296810/09/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296910/09/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000297010/09/2013500.0000028155350843JOSE ROCHA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297110/09/2013250.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM 02 (DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 10,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297210/09/2013300.0000010728100428FABIO VICENTE PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNF 6029, NO TRANSPORTE DE UMA PACIENTE DA ZONA RURAL A CIDADE DE PILÕES/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA).ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297310/09/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297410/09/2013700.0000003032008476MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000297510/09/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS....18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000297610/09/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS......26,64000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000297710/09/2013231.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297810/09/20132233.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.DEB/INSS - FNS BLMAC0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302210/09/2013350.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, INHAME E VERDURAS, DESTINADOS A REFEIÇÕS DO PESSOAL DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 062059 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302310/09/2013160.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000302410/09/2013258.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317610/09/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6240-5 (SFUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000318910/09/20131700.0000013143220449EDNA MARIA DE CARVALHO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NOA 6766/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL, AO PERIODO DE 22/07/2013 A 22/08/2013.ISS - 68,00 IRRF - 4,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000294310/09/2013150.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000294410/09/2013188.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000294510/09/2013180.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294610/09/2013650.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 26,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294710/09/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294810/09/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294910/09/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000295010/09/2013280.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292310/09/2013180.0000078880319434RONALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292410/09/2013120.0000002139036441GIL DE ASSIS ELIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIOAMBIENTE-PB, NOS DIAS 10 E 11/09/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292510/09/2013600.0000072686480491EDMILSON PAULINO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA EXA 8794, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA SEDE DO MUNCÍPIO.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000292610/09/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000292710/09/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292810/09/2013500.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX, ANO 2009 DE PLACA MOP 7174/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292910/09/20131000.0009634330000103AUDIOMIX PRODUÇOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SERRARIA.PB.GOV.BR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293010/09/2013210.0000005258920445JANUBIO DOS ANJOS FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2013. ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293110/09/2013260.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000293210/09/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS......26,64000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000293310/09/2013331.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000293410/09/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293510/09/20131000.0000008518632480DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA, PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, REFERENTE AO SOFTWARE CONTES V12.3 DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE 02/01/2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293610/09/20133318.0829979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JURUS E MULTAS DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/RFB - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293710/09/20132009.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293810/09/20130.0400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318210/09/20130.0400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317710/09/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318610/09/20132009.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318710/09/20133318.0800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000318810/09/20132100.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319710/09/20131300.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319810/09/20135788.1202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319910/09/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292110/09/2013120.0000015800814368MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CEF.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000292210/09/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO TIPO GOL 1.0 ANO/MODELO 2012, MOVIDO A ÁLCOOL/ GASOLINA, 04 PORTAS, DE PLACA NQH 5663/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS....................100,00IRRF...................68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000293910/09/2013100.0000007519006484MARINALVA ALVES ZONESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAQ LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294010/09/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294110/09/2013500.0000007244077408MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000294210/09/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302611/09/2013360.0000009521868457SILVILENE SOUZA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 14,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000302711/09/201363.0000004739661403MARIA ROSILENE MONTEIRO DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 2,52000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302511/09/2013625.0000008518677408NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUANDO PARTICIPARAM DE PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304711/09/201330.0000095405763420JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304811/09/201330.0000002461816484MAURICIO FERREIRA DUTRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA A ESTE MUNICÍPIO.ISS - 1,20000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302811/09/2013160.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA - PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302911/09/2013209.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA - PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304911/09/2013693.0000008133722403ELIETE MARIA DA CONCEICAO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000052013000303011/09/20134218.1424504219000196FARMACIA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0024 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012013000303111/09/20134060.0008634184000153GRÁFICA FUTURA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA GERAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO MEDICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 162,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000303211/09/2013100.0000042192404468VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 4,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000304511/09/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304611/09/2013150.0000016026822836JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000303511/09/20133188.4007932229000103WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000303611/09/2013200.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000303711/09/2013150.0000002035895480IVANILDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000303811/09/2013100.0000076858812415MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303911/09/2013480.0000052568261404JORGE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 19,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000304011/09/2013160.0000008534477485JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000304111/09/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304211/09/201360.0000067461158449JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 2,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304311/09/2013150.0000028312445870FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICÍPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304411/09/2013500.0000050134256468ROSIMIRO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000316611/09/2013600.0000004875209479MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 24,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303311/09/2013634.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000303411/09/2013400.0000005422910451HOZANEIDE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000305112/09/20133966.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000305212/09/2013122.4633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000305012/09/20131800.0016656444000110ALDO TENORIO DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAQ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MINERADORES DE AGUA VITTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE E SAMÚ DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000305312/09/20132346.4308370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317912/09/20131308.6400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AFM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305414/09/2013456.0000003566366404EDGARD PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, NO REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 18,24000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305515/09/20131118.0000003508652483SEVERINO GAUDENCIO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305615/09/20134500.0009634330000103AUDIOMIX PRODUÇOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SERRARIA.PB.GOV.BR, E HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTUTICIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 180,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000305815/09/2013180.0010811046000144KARLA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339 /PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305715/09/2013960.0002698347000185CERANICA SANTA RITA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000305915/09/2013480.0010811046000144KARLA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306015/09/2013420.0000005789120407MARCOS LUIS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E CUITEZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000306115/09/2013590.0000007606601402CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRAVAQLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NOS DIAS 05 A 11/08/2013.ISS - 23,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306215/09/2013660.0000005953502400FERNANDO ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KGP 1449/PB, NO TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE QUADRILHAS PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADES DE CUITEGI, GUARABIRA E BELEM.ISS- 26,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000307116/09/20131000.0000009475728481TIAGO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 10/08/2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307016/09/2013300.0000036545562487JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DO ITR NO SETOR DO INCRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000306516/09/2013200.0000004908836485JOSEFA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306616/09/2013200.0000022010165420JOSE ROQUE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306716/09/2013240.0000009967014431JOSENILDO NICACIO DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306816/09/2013220.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), DA RODOVIA QUA LIGA SERRARIA A PILOES/PB.ISS - 8,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306916/09/2013220.0000006441558416SILVANO DOMINGOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA RODOVIA QUE LIGA SERRARIA A PILOES/PB.ISS - 8,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000306316/09/2013652.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MACAXEIRAS E BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000306416/09/2013385.7109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000308217/09/20132639.6008181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308317/09/2013160.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA NENZINHA DUARTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 6,40000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308417/09/2013200.0000089341511453EDIVAN COELHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIP 2964/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA FRANCISCO DUARTE NESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000308517/09/2013100.0000004456286423MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO (5) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 4,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALREAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000317017/09/2013600.0016656444000110ALDO TENORIO DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE AGUA ACQUA VITTA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000317117/09/201313724.8411894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, OFH 9830, OGA 9420 E F400 DE PLACA KLV 7962, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000316417/09/2013358.7909123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000308617/09/2013150.0000002597164489RONALDO MACENA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000308717/09/201360.0000007634516490MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 2,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308817/09/2013100.0000099195186468SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO (ROÇO E ATERRO) DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LABIRINTO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308917/09/2013200.0000005101624446JUBERTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO REFERENTE A10 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇÁ NESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309017/09/20131500.0000007888967418MARIA GORETE NACIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRATORISTAS E PESSOAL QUE TRABALHAM NO CONSERTO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000316517/09/20131231.4709123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000317317/09/20132688.0007293135000131FRANCISCO DUARTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000309117/09/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 80,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000309217/09/20131270.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE CONFERENCIAS DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, E NOTAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E TRABALHO, E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 50,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000317217/09/201325862.5911894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS TRATORES, URSUS, AGRALE E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000316217/09/2013244.7609123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSREEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000316917/09/2013600.0016656444000110ALDO TENORIO DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE AGUA ACQUA VITTA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307817/09/2013766.1429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.DEB/INSS - PAB FIXO SAL/FAM - 46,720000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000307917/09/2013296.0006132768000103MARCONES DA COSTA BORBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A 1ª SEMANA DE SAUDE DA MULHER, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000308017/09/2013500.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.ISS.....................20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308117/09/20131000.0000004664942460ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000309317/09/20131012.0011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO OET 0088, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.076 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000316317/09/201391.3609123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307317/09/20131100.0000070079527477POLIANA DOS SANTOS CASTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000307417/09/20131050.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO ASESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.INSS - 115,50000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000307517/09/20131600.0000006080163497ANGELA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS NA AREA PREVIDENCIARIA E PUBLICAÇÕES RELACIONADA A JUSTIÇA COMUM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 64,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307617/09/20131000.0000022551743400NORMA GEAN DE FARIAS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ALIMENTANDO O SISTEMA SINCOV DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000316817/09/2013600.0016656444000110ALDO TENORIO DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE AGUA ACQUA VITTA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000316117/09/2013406.1709123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320117/09/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307217/09/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307717/09/2013168.0000004907128436ANDREIA COSTA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 6,72000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317418/09/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 6216-2 (ICMS ESTADUAL).000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319318/09/2013315.0000030599021861JULIA PATRICIO ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE FAMILIAS DE AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309518/09/2013500.0000005953502400FERNANDO ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KGP 1449/PB, NO TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE QUADRILHAS, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000309418/09/2013150.0000001985770440LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312419/09/201320673.0429979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB (MAGISTÉRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.SAL. FAMILIA - 46,72 SAL. MATERNIDADE - 1.563,800000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312519/09/201310021.3029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.SAL. FAMILIA - 420,48000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000309819/09/2013780.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES VINCULADOS A A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000309619/09/2013577.0304196645000100PR - IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DOS PP 015, 016 E 017/2013 E EXTRATO DE CONTRATO DOS PP 015, 017/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309719/09/2013120.0000006669648405DORNELLES DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA POR ESSA EDILIDADE A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DOESTADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310020/09/20133500.0000013643302886FRANCISCO SINÉSIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 9787/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/2013 À 20/09/2013.ISS - 140,00IRRF - 235,35000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309920/09/2013522.8200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318520/09/2013522.8200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320020/09/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312620/09/201323024.9129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.SAL/FAMILIA - 1.261,44000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319620/09/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6883-7 (QSE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310120/09/2013150.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, A NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEREZINA -PI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 24 E 26 DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000112013000310220/09/20134600.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KSO 6937 E MMO 2711, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, E DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHA E TAPUIO À SEDE DO MUNICIPIO DE 28/08/2013 A 28/09/2013.ISS - 184,00000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310320/09/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSÉ DO PATROCINIO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311024/09/2013300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311124/09/2013660.0000052568261404JORGE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 26,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311224/09/20131873.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311324/09/20131814.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311424/09/2013150.0000003313479464RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310924/09/2013588.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000311524/09/2013400.0016631001000174JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICÍTARIO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADA NESTA CIDADE, NO PORTAL 25 HORAS, NO PERIODO DE 02/08 A 11/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311624/09/2013100.0000067459161420ROBERTO ALVES FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000310624/09/2013350.0004154608000202INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUI. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO SIMPLES EM AÇO, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.386, 24,09,2013000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000310724/09/2013504.0017903545000100COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM METALON, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.028.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310824/09/2013168.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318325/09/201378.9500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310425/09/201378.9500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000310525/09/20133966.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311726/09/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SUDEMA E ASSP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311827/09/201385.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM 02 (DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 3,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000311927/09/2013157.0000078902010449KLEBER DUTRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,28000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000312027/09/2013600.0000003893531408ANTONIO SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 03 GELADEIRAS, DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 24,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032012000319027/09/201313635.9710896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000443, EMITIDA EM 03/06/2013 E CONVITE Nº 003/2012.0007201223Transferência de Convênios - SaúdeObras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000312127/09/20131019.8000023794208404JOAO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 075890 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312227/09/2013120.0000020439229472ANTONIO FREIRE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312327/09/201355.0000004334509401GERALDO EVARISTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO.ISS - 2,20000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000312928/09/20131000.0000025943662855ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2013.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312828/09/2013200.0000013694925708VANESSA DOS SANTOS GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312729/09/201360.0000004553007479MARIA DA PENHA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000320830/09/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321330/09/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 270,40 ISS - 135,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321730/09/20135700.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 501,00 ISS - 176,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321830/09/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 115,20O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313630/09/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313730/09/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314830/09/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315930/09/20133200.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 356,00 IRRF - 8,19 ISS - 102,00 BB - 409,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DO FNAS/PBFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000316030/09/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000313830/09/2013310.0008674752000140CURURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313930/09/2013234.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314930/09/20131889.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315030/09/201330858.4008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 2.611,82 IRRF - 8,19 CEF - 4.112,13 BB - 2.338,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000320330/09/201316783.3408790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 1.292,00 CEF - 610,16 BB - 702,61O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320430/09/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 1.094,70 IRRF - 12,91 ISS - 468,00 CEF - 358,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320530/09/201325200.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 2.029,98 IRRF - 2.406,45 ISS - 1.028,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321030/09/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 840,49 IRRF - 151,42 ISS - 356,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321130/09/20132350.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000321230/09/20134998.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 696,44 IRRF - 95,92 ISS - 103,12 CEF - 810,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321430/09/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321530/09/20133166.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. INSS - 265,94 CEF - 246,00 BB - 123,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000314530/09/201321032.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDEOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 1.353,60 IRRF - 2.317,99 CEF - 2.254,15 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318430/09/20131535.2600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318030/09/20131.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS EXP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318130/09/20130.3600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319530/09/201311.0800000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 283142-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000313030/09/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 618,47 ISS - 200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000313130/09/2013306.6933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313230/09/20130.3600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313330/09/20131.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS EXP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313430/09/20131535.2600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313530/09/2013500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, PARCELAMENTO LEI 12.810 DE 15/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000314630/09/201313294.9008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.158,65 IRRF - 8,19 CEF - 1.688,10 BB - 1.327,54 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000314730/09/201312780.2008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 1.096,62 IRRF - 8,19 CEF - 1.314,72 BB - 644,05 DENTAL CENTER - 101,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314030/09/2013525.0000008532578411JOSIMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DA ESTRADA NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2013.ISS - 21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314130/09/2013425.0000010695404474SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2013.ISS - 17,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314230/09/2013450.0000008534685401MARCUS LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2013.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314330/09/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314430/09/2013525.0000002560939460AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 03/09/2013.ISS - 21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315530/09/201344542.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 3.586,86 IRRF - 8,19CEF - 3.879,06 BB - 3.740,90 PA - 149,62 SINDSERVM - 91,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320230/09/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320630/09/20136374.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000320730/09/201343359.7008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 3.957,43 IRRF - 8,19 CEF - 2.634,12 BB - 2.741,47 PA - 348,90 SINDSERVM - 14,92 DCENTER - 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000320930/09/2013904.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 72,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321630/09/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315130/09/201369161.9608790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 8.309,53 DENTAL CENTER - 35,38 IRRF - 18,58 CEF - 5.665,04 B.B. - 3.374,66 P.A. - 451,65 SINDSERVM - 937,55O B S: E M P E N H O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315230/09/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315330/09/20137057.9008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 616,32 CEF - 984,00 BB - 409,40 PA - 298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315430/09/201323192.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315830/09/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315730/09/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19 B.B - 295,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315630/09/20132778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 242,24 CEF - 287,62 PA - 382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000322701/10/2013500.0012878533000150PEREIRA PUBLICACAO-JOSE PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM NA CAVALGADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000322601/10/2013961.1306196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322201/10/20131200.0000007898664477JUSCIE ENGELS VAZ DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERIODO DE 18/08/ A 18/09/2013. ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000322301/10/2013160.0000089338170420EDIVANIA SOUZA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 6,40000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000322801/10/2013340.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MACAXEIRAS E BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322401/10/2013105.0000002759859460MARIA GIANE DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322501/10/2013200.0000040283431865SOLANGE FARIAS FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENBTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321901/10/2013240.0000003410369430ROSEVANIA GOMES DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO PETI, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322001/10/20131400.0000037419998817TANIA CRISTINA LEME GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2013 A 20/09/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000322101/10/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEUCULO GOL DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/08/2013 A 02/09/2013.ISS - 72,00 IRRF - 12,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351002/10/2013120.0000020439229472ANTONIO FREIRE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000322902/10/2013103.7500092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323004/10/2013835.0000002579696407AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ATERRAMENTO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE MATINHAS, POÇO DO GADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.ISS - 33,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323508/10/2013250.0000052568261404JORGE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323608/10/2013105.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), DA RODOVIA QUA LIGA SERRARIA A PILOES/PB.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032012000350008/10/20139050.7910896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000459, EMITIDA EM 08/10/2013 E CONVITE Nº 003/2012.0007201223Transferência de Convênios - SaúdeObras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323108/10/2013120.0000089337816415JUCELIA TRAJANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 09 E 10/10/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000323208/10/2013295.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS CONFECÇÃO DE BANDEIRAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000323308/10/2013700.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NAS FESTIUVIDADES DO CAMIMHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000323408/10/20131554.7403365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323709/10/2013180.0000001357338473ANTONIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330410/10/2013700.0000005410601475LUIS MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330510/10/2013460.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330610/10/2013850.0000070133048403JOÃO DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2013.ISS............34,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330710/10/2013420.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013. ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330810/10/2013300.0000038037882420ANTONIO VIEIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330910/10/2013160.0000085363120410JOSE LOURENCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 8 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS............6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331010/10/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331110/10/2013250.0000071355464404EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO PIPA DE PLACA MMX 6059/PB, NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE ÁGUA À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331210/10/2013500.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331310/10/2013678.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331410/10/2013500.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331510/10/201360.0000067461158449JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 2,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331610/10/2013120.0000009735016427JOSEANE DAS NEVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS...............4,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331710/10/2013800.0000004462437446TEREZINHA AGDA ALVES BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331810/10/2013750.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331910/10/2013420.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332010/10/2013420.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332110/10/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332210/10/2013500.0000005246615456MARIA VANDA MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332310/10/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332410/10/2013315.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332510/10/2013678.0000004813510434VICENTE FELICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332610/10/2013678.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332710/10/2013678.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332810/10/2013678.0000003888283400JOSINALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE NO TRATOR QUE RECOLHE O LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332910/10/2013678.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333010/10/2013700.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 28,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333110/10/2013400.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333210/10/2013100.0000010593364481JOSE AUGUSTO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 05 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS...............4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333310/10/2013650.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 26,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333410/10/2013200.0000006363328454EDILEUZA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS.............8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333510/10/2013625.0000008881217414LEONILSON CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, CUITE DOS BITUS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333610/10/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333710/10/2013450.0000006322148486JOSE GERALDO FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NO SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333810/10/2013200.0000095412808468GERALDO VIEIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333910/10/2013678.0000009224085482ISAEL DA SILVA MATOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADAOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334310/10/2013500.0000099196115491VALDOMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000348510/10/20131400.0000013190237468MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328010/10/20131027.9000023794208404JOAO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 080584 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000032013000328110/10/20133909.5203365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328210/10/20131295.0001231855000277SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328310/10/20133054.1211090407000173CAVALCANTI E ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATIRIAIS DIVERSOS, DESTINADOS COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.435 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328410/10/20131200.0000080588425400AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/08/2013 A 18/09/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328510/10/20132200.0000003574605455JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013.ISS - 88,00 IRRF - 42,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328610/10/2013180.0000005197223456MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOSVALOR QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 7,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328710/10/20132600.0000048454281487ANTONIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, ANO E MODELO 1983/1984, DE PLACA BYB 5271/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO, AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013.ISS - 104,00IRRF - 83,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328810/10/20131200.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328910/10/20133000.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PALCA CPR 8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013.ISS......120,00IRRF...143,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000329010/10/20131800.0000008505083474ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO) , NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013.ISS.....72,00IRRF...12,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329110/10/20133500.0000025249184839EVAN DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KFZ 0034-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013.ISS......140,00IRRF...235,35000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329210/10/2013700.0000004042171419FLAVIO MARTINS VAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO EM 100 (CEM) CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329310/10/2013500.0000005848999473VALERIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329410/10/2013700.0000030334111854VICENTE DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329510/10/2013300.0000006378754438FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA, DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329610/10/2013300.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPIEDADE MOTO DE PLACA MMV 7805/PB, NO TRSANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329710/10/20132500.0000002323589407JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM 0034/PB,DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO EM CUITÉ DO ARAÇÁ, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013.ISS.....100,00IRRF....68,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329810/10/20132000.0000085363219468EDILSON HERMES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GIL 0361-SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CUITÉ DOS BITUS E CUITÉ DO ARAÇÁ, À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013.ISS......80,00IRRF...27,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329910/10/20131400.0000002724703413SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA BRZ 8867/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA E SABOEIRO À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013.ISS............56,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000330010/10/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2013. ISS....18,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000330110/10/2013566.1002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAIS FISCAIS DE N° 006167, 006714 E 006715, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2013 A 10/09/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000330210/10/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 160,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS. ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330310/10/20131800.0000001191806855ALUISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO/MODELO VERANEIO DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (MARIA EUNICE), NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE PERÍODO DE 18/07/2013 À 18/08/2013.ISS......72,00IRRF...12,220000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000351210/10/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS.....26,64000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000353710/10/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS.....26,64000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000334010/10/2013500.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334110/10/2013678.0000008429228497JULIANA FERREIRA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334210/10/2013315.0000030599021861JULIA PATRICIO ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE FAMILIAS DE AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334410/10/2013300.0000036545562487JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DO ITR NO SETOR DO INCRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000334510/10/2013600.0000009357636439EDUARDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS, NO CONSERTO DE TRATORES VALMET E NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000334610/10/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000334710/10/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000334810/10/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325510/10/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325610/10/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325710/10/2013500.0000007244077408MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325810/10/2013500.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUP0 DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325910/10/2013200.0000008890776498JESSIKA MAIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NEST ADATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNHO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000351810/10/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS......26,64000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323910/10/2013678.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324010/10/2013260.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000324110/10/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324210/10/2013500.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX, ANO 2009 DE PLACA MOP 7174/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324310/10/2013120.0000095405763420JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 14/10/2013, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NO SERMIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324410/10/20131100.0000070079527477POLIANA DOS SANTOS CASTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000324510/10/2013525.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO ASESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000324610/10/20131600.0000006080163497ANGELA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS NA AREA PREVIDENCIARIA E PUBLICAÇÕES RELACIONADA A JUSTIÇA COMUM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 64,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000324710/10/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324810/10/2013500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006713 E 006716, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/07/2013 A 10/082013 E 11/08/2013 A 10/09/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000324910/10/20132100.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325010/10/20134067.7300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARCC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325110/10/20138.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325210/10/20132049.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325310/10/20131777.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325410/10/20133758.3900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348810/10/2013500.0009634330000103AUDIOMIX PRODUÇOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SERRARIA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000348910/10/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347110/10/2013180.0000078880319434RONALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349910/10/20131000.0000022551743400NORMA GEAN DE FARIAS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ALIMENTANDO O SISTEMA SINCOV DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352510/10/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000323810/10/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO TIPO GOL 1.0 ANO/MODELO 2012, MOVIDO A ÁLCOOL/ GASOLINA, 04 PORTAS, DE PLACA NQH 5663/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS....................100,00IRRF...................68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000347210/10/20131750.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 70,00 IRRF - 8,47000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347310/10/2013700.0000003032008476MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348710/10/2013300.0000002751555446VALDECI PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAUDE.ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326210/10/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326310/10/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326410/10/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000326510/10/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326610/10/2013300.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM 02 (DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326710/10/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326810/10/2013315.0000071459057449WELLINGTON GALDINO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQJ 6077, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. ISS - 12,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326910/10/2013300.0000010728100428FABIO VICENTE PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNF 6029, NO TRANSPORTE DE UMA PACIENTE DA ZONA RURAL A CIDADE DE PILÕES/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA).ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327010/10/20131000.0000005565101433ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E GUARABIRA.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327110/10/2013450.0000014094362843ANTONIO EVERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VISITAS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327210/10/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327310/10/2013678.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 27,12000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327410/10/2013678.0000002040177426MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000327510/10/20131700.0000013143220449EDNA MARIA DE CARVALHO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NOA 6766/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL, AO PERIODO DE 22/08/2013 A 22/09/2013.ISS - 68,00 IRRF - 4,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000327610/10/20131000.0000025943662855ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2013.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327710/10/2013160.0000058195149472JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GMG 5602, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 6,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000327810/10/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS....18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327910/10/20131247.7100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334910/10/2013150.0000020402546415MARIA DE LOURDES DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (ENDOSCOPIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000351310/10/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS......26,64000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326010/10/2013650.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 26,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326110/10/20131240.0000004664942460ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS E CRAS, EM VISITAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 49,600000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335111/10/2013125.0000078883237404MARIA DE FATIMA COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335211/10/201350.0000007259014466JOSÉ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335311/10/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335411/10/2013800.0000006226004436MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, SOLÂNEA E GUARABIRA/PB.ISS - 32,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335511/10/20132000.0000010242025420TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERIVA DE PLACA MNA 4168, NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA.ISS................80,00IRRF..............27,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335611/10/20131430.0000004129307495MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 4923, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEIRAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.ISS.................57,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335711/10/20131060.0000008419793400FABIANO SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE BELEM EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA). A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.ISS - 42,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335811/10/20131500.0000008530036450EVERALDO FIDELIS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 4969, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DESTA CIDADE DE ARARA, GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLÂNEA.ISS..................60,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335911/10/20132040.0000008543491460SEVERINA DO RAMO TERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 2447/PB, NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.ISS..............81,60IRRF............30,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336911/10/201350.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000349011/10/2013795.0009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DE PARTICIPAÇÃO DAS BANDAS FANFARRAS E MACIAIS, QUE SE APRESENTARAM NO DIA ALUSIVO AS COMENMORAÇÕES FESTIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PELOS 116 ANOS DE SERRARIA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335011/10/2013105.0000010560969422NATÁLIA VIVIANE OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS.............4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336811/10/20131200.0000009114802422ALLAN FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/09/2013.ISS - 48,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000336011/10/20132026.0007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MATERIAIS DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.114, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000336111/10/20136008.4007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.128, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336211/10/201360.0000002760170640JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 03 ÁRVORES DA PRAÇA ANTONIO BENTO NESTA CIDADE.ISS...............2,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336311/10/20131020.0000009032700480EDILENE DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D 10 DE PLACA MNM 4966, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS...................40,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000336411/10/2013850.0002351976000134OTACILIO AMARO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAIS FISCAIS DE N° 000.023, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336511/10/20131026.0000008518677408NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SEVIDORES DO DER, QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA À SOLÂNEA.ISS...................41,04000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336611/10/2013350.0000011664448489JOÃO ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS.........14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336711/10/2013150.0000028312445870FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICÍPIO.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000337515/10/201360.0000007634516490MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 2,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337615/10/2013160.0000014532536880MARIA JOSE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 8 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS..........6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000351515/10/20132685.3709123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350215/10/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5001-6 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337215/10/2013520.0006132768000103MARCONES DA COSTA BORBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES DIVERSOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000045, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337315/10/2013160.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA NENZINHA DUARTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 6,40000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000337415/10/2013100.0000004456286423MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO (5) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 4,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000337715/10/2013600.0000001379309840ANTONIO GALDINO PESSOA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1000 ALGODÃO DOCE, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO.ISS..................24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092013000349215/10/20134000.0009643897000146EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000575, EMITIDA EM 15/10/2013, CONFORME CONVITE 009/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351915/10/2013220.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352015/10/2013260.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352315/10/20135788.1202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352415/10/20131300.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349115/10/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350415/10/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350315/10/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6240-5 (SFUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337015/10/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337115/10/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338116/10/2013200.0000021987491491SIMONE DE FATIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338216/10/2013150.0000004534275455IZABEL DIONIZIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352216/10/2013100.0000007864138403KARLA VICTORIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347416/10/20131210.0000092230377868JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB.ISS - 48,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338316/10/20136326.8429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.DEB/INSS - FUSSAL/FAM - 280,32000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338416/10/20131610.0000008534552444TANCREDO LUAN CARDOSO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE .ISS...........64,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000337916/10/2013176.7834028316373805ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337816/10/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338016/10/2013100.0000096579919434MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS...................4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338916/10/2013160.0000009747161460JOSÉ FRANCIELINTON DA COSTA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ EQUALIZADO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2013.ISS................6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339016/10/2013190.0000016026822836JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO.ISS................7,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338516/10/2013720.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MACAXEIRAS E BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338616/10/20131508.7329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR - MDE, CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. SAL FAMILIA - 70,08000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338716/10/2013150.0000004782403410ELIETE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE ARAÇÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS..........6,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338816/10/2013120.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 6 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS.....................4,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000339417/10/2013265.0000006895491481GERMANO DA COSTA CARDOSO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 10,60000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339117/10/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR E ASSP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339217/10/2013600.0000030767422805MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339317/10/2013125.0000006249192425JURANDY FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 5,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339517/10/2013120.0000071932321268ELIANE DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIAÁRIA A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351117/10/2013120.0000005501196476MARIA EDLEUZA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A GENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142013000339918/10/20137613.9807425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°001.312, EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000340018/10/2013979.4111894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO OET 0088, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.230 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000340118/10/20137024.5011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS SPRINTER DE PLACA MOH 1630, GOL DE PLACA MOV 4882, MOTO HUNTER DE PLACA MNN 8523, MOTO HUNTER DE PLACA MNN 8543, FIAT UNO DE PLACA OFB 7374 E FIAT UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339618/10/2013527.4100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339718/10/2013210.0000072686480491EDMILSON PAULINO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA EXA 8794, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA SEDE DO MUNCÍPIO.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000340218/10/20133137.5011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NQH 5663, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL E JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352118/10/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALCONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO E QUADRA DE ESPORTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012012000349318/10/201348058.8010896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, EM ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CLOVIS DOS SANTOS LIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0021201224Transferência de Convênios - OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340321/10/20131616.5629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.DEB/INSS - PAB0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340421/10/20132233.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340521/10/2013120.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21/10/2012, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TERÁ COMO OBJETIVO, TRAÇAR DIRETRIZES DE ATUAÇÃO QUE POSSA ATENDER O ANSEIO DA MAIORIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340722/10/2013200.0000004982283478MARIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347822/10/2013170.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347922/10/2013250.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340822/10/20134179.8429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.SAL. FAMILIA - 303,680000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102013000340922/10/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/09/2013 A 02/10/2013.ISS - 72,00 IRRF - 12,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013000341022/10/20133500.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MICROÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODODE 20/09/2013 A 20/10/2013.ISS - 140,00 IRRF - 235,35000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000341122/10/201380.0000003922617409MARIA ANDRÉA VENÂNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 3,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341222/10/20131000.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6240-5 (SFUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB / SFUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000341322/10/2013152.0633249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000349422/10/201313118.5007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348322/10/2013180.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339822/10/2013600.0000003893531408ANTONIO SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 03 GELADEIRAS, DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 24,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340622/10/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SEDAM E CEHAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351722/10/2013199.6800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 138-0 PRONAF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347522/10/20131674.2900000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSOTO E SETEMBRO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000349522/10/20133925.0008634184000153GRÁFICA FUTURA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE TALÕES DE FEIRA, TALÃO DE DOAÇÃO, CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES, CARIMBOS ETC., DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347622/10/20131000.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000341422/10/2013400.0000005422910451HOZANEIDE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000341522/10/2013762.7433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341622/10/2013678.0000006073251432RONALDO SANTOS DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341722/10/20131000.0000096584190463JOSELITO ANTONIO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 3000 TIJOLOS MANUAIS (ARTEZANAIS), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE LAGOA MATO, NESTE MUNICIPIO.40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341822/10/2013400.0000008303265458FABIANA OLIVEIRA NEIVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000341922/10/20131872.1433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000342022/10/20131752.2733249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342322/10/2013105.0000085363910497JOSE SILVA DA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO.ISS - 4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000348622/10/20138000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342422/10/2013300.0000005953502400FERNANDO ANTONIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KGP 1449/PB, NO TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DO DESFILE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE OUUBRO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000342122/10/20131944.4506196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000342222/10/201332.5406196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000351422/10/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 80,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000349622/10/2013380.0010811046000144KARLA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO TRATOR URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000349723/10/2013344.0011435681000137ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES - POSTO ALLVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS, DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342924/10/2013100.0000003544238438JOAO GONZAGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE LABIRINTO, NESTE ,MUNICIPIO.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342824/10/2013180.0000089341511453EDIVAN COELHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIP 2964/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA FRANCISCO DUARTE NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342624/10/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342724/10/20133938.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342524/10/201350.0000006256318463MARIA DE FATIMA BENECIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINANDA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343025/10/201384.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343129/10/2013500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343229/10/2013100.0000083993371453IVONETE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343329/10/2013300.0000028155350843JOSE ROCHA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000343429/10/201312.4433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE ( POSTO DE SAÚDE BIU PORFIRIO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344029/10/2013450.0000058195467415MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000351629/10/20131644.0333249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE ( POSTO DE SAÚDE LAGOA DO MATO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343529/10/20131872.3329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000343629/10/20131440.0000662270000320INMETRO - INSTITUTO NAC. DE METROLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 31/10/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000343729/10/20131440.0000662270000320INMETRO - INSTITUTO NAC. DE METROLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 31/10/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343829/10/2013300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000343929/10/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000345630/10/201345147.9008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 3.566,86 IRRF - 8,19 CEF - 3.879,06 BB - 4.146,56 PA - 149,62 SINDSERVM - 91,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348130/10/20132000.0018678313000169CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA INICIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORMAÇÃO E EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO TECNICO DO PLANO DO ATERRO SANITÁRIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME LEI DE Nº 495/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345230/10/2013720.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MACAXEIRAS E BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000345330/10/201399971.4108790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 8.469,45 D. CENTER - 35,38 IRRF - 18,58 CEF - 5.661,57 BB - 3.619,68 SINDSERV - 937,55 PA - 451,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000345430/10/20138187.9008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 686,83 CEF - 1.002,10 BB - 409,40 PA - 298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000345530/10/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348030/10/20135000.0000002137989484EDNARK FERNANDES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA MMO 2711/PB E KSO 6937, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA, TAPUIO À SEDE DO MUNICIPIO E DESTA CIDADE A CIDADE DE BANANEIRAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, PELO PERIODO DE 28/09/2013 A 28/10/2013.ISS - 200,00 IRRF - 618,47000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350130/10/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6883-7 (QSE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000345730/10/20132778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 242,24 CEF - 287,62 PA - 382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000348230/10/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19 B.B - 295,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000345830/10/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000345030/10/201330688.2008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 2.617,85 CEF - 3.628,46 BB - 2.243,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000345130/10/20131656.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344830/10/20133500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 315,00 IRRF - 8,19 ISS - 102,00 BB - 96,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344930/10/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 80,00 BB - 313,55O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000344230/10/201314143.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.212,65 IRRF - 8,19 CEF - 2.016,73 BB - 1.075,79 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344330/10/20131400.0000025074249821MARIA DAS GRACAS DANIEL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SCORT DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344430/10/20130.0400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB / ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344530/10/20131490.0600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB / FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000347730/10/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 618,47 ISS - 200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000344130/10/201320912.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDEOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.344,00 IRRF - 2.317,99 CEF - 2.087,44 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000344630/10/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000344730/10/201313548.6008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.096,62 IRRF - 8,19 CEF - 1.314,64 BB - 644,05 D. CENTER - 101,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346031/10/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E REUNIÃO DA UNICEF.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346131/10/20131.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB / ICMS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345931/10/20136300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 176,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346231/10/201390.0000097777781472MARIA ROSENDO DOS SANTOS BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346331/10/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346431/10/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350531/10/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350631/10/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 270,40 ISS - 135,20OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350731/10/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 115,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000032012000346531/10/20134964.1810896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6º MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00463, EMITIDA EM 31/10/2013 E CONVITE Nº 003/2012.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350831/10/20133050.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 244,00 CEF - 246,00 BB - 123,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350931/10/201316783.3408790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.292,00 CEF - 610,16 BB - 702,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352631/10/20132450.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352731/10/20135526.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 746,68 IRRF - 95,92 ISS - 103,12 CEF - 810,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353031/10/201332500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 2.047,47 IRRF - 3.618,56 ISS - 1.320,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353131/10/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 840,49 IRRF - 151,42 ISS - 356,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353231/10/20133766.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 265,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353631/10/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.094,70 IRRF - 12,91 ISS - 468,00 CEF - 358,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000349831/10/2013151.2010759850000121SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES URSUS E AGRALE, DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352831/10/20136374.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352931/10/201344408.1308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 4.004,95 IRRF - 8,19 CEF - 2.690,84 BB - 2.741,47 PA - 348,90 SINDSERVM - 14,92 DCENTER - 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353331/10/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353431/10/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348431/10/2013550.0000002560939460AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2013.ISS - 22,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346631/10/2013550.0000008532578411JOSIMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2013.ISS - 22,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346731/10/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346831/10/2013300.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRA, NESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346931/10/2013225.0000010695404474SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SÃO GERALDO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2013.ISS - 9,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347031/10/2013250.0000008534685401MARCUS LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SÃO GERALDO NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353531/10/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000356401/11/2013800.0000008518677408NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SEVIDORES DO DER, QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA À SOLÂNEA.ISS...................32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000355401/11/20133966.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 005082.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000355501/11/20133966.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 005082.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000355601/11/201317908.1207512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS Nº. 001365 E 001367.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000355701/11/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS.....26,64000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000355801/11/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2013. ISS....18,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092013000355901/11/201310000.0014788933000108COSMO ANTONIO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR DUQUINHA E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00009.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000354801/11/2013300.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SANDUÍCHES), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000052013000354901/11/201314630.3824504219000196FARMACIA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000023, 000025, 000026 E 000027.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022013000355001/11/20131851.9707425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 001314.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000022013000355101/11/201388.6563478895000194JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 023431.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000355201/11/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS......26,64000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000355301/11/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS....18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000356001/11/2013602.1011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACA OET 0088, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 001342.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000356101/11/2013330.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, INHAME E VERDURAS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0731840000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000391601/11/20131499.7009320593000148ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A SALA DE VACINA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000354601/11/2013142.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000354701/11/20131640.5508370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000356201/11/2013795.9013693816000190FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, PIRULITOS, CHOCOLATES ETC, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000055.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000354001/11/2013800.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000022013000354101/11/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS......26,64000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000354201/11/20132100.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354301/11/20131500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 014308.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000354401/11/2013500.0009634330000103AUDIOMIX PRODUÇOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SERRARIA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356301/11/2013120.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000353901/11/20135737.9211894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NQH 5663, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2013. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 001336, 001236 E 001169.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354501/11/20135660.0001036176000166SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FÚNEBRES DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 000218 E 000217.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356504/11/2013150.0000063251906453MARIA NAZARE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000356805/11/2013800.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.ISS.....................32,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000356705/11/2013440.0000008518677408NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO E DA CIDADE DE BORBOREMA E O PESSOAL DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA.ISS.......17,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391805/11/2013550.0000003467857400ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.ISS......22,00000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356605/11/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSP E SEDAN.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356905/11/2013315.0000009032700480EDILENE DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D 10 DE PLACA MNM 4966, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS...................12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000357005/11/201363.0000004915947475ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.ISS......2,52000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357506/11/2013300.0000008117182475VANDERLEY DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS......12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000357406/11/2013337.5000002553844409NIVALDA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTA, VERDURA E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 089441.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000357106/11/2013130.0000002553844409NIVALDA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 089493.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357206/11/201350.0000007652799406MARIA DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357306/11/201350.0000096579781491IVONEIDE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PASSAGEM A JUAZEIRO-CE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357606/11/2013150.0000004791613481MARIA DO SOCORRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000357706/11/2013350.0000002553844409NIVALDA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOA DO SAMÚ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358007/11/20131076.2400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357907/11/2013800.0000004664942460ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS E CRAS, EM VISITAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357807/11/2013799.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB / IPVA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358107/11/20131760.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358207/11/20131295.0001231855000277SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP LIQUEFEITO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358307/11/2013400.0000722641000150INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MONTINEGRO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, DESTINADAS AO TORNEIO DA AMIZADE, REALIZADO NO DIA 10/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000358507/11/2013625.0000007678025432SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE CUTÉ DOS BITÚS, OLHO D'ÁGUA, TAPUIO E ARAÇÁ, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS.....25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000358607/11/2013625.0000002579696407AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ATERRAMENTO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE MATINHAS, POÇO DO GADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358407/11/2013800.0000009114802422ALLAN FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/09/2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000369308/11/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369408/11/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369508/11/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000368908/11/2013400.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369008/11/2013300.0000036545562487JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DO ITR NO SETOR DO INCRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369108/11/2013315.0000030599021861JULIA PATRICIO ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE FAMILIAS DE AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000369208/11/2013678.0000008429228497JULIANA FERREIRA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365308/11/20131000.0000005410601475LUIS MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000365408/11/2013520.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000365508/11/2013800.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365608/11/2013150.0000046561749472JACINTO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13/10/2013.ISS.......6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365708/11/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365808/11/2013500.0000099196115491VALDOMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000365908/11/2013200.0000028312445870FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS.....8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000366008/11/2013520.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013. ISS - 20,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000366108/11/2013678.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366208/11/2013150.0000008146303404ALBERIS SOUZA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/10/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366308/11/2013150.0000067459161420ROBERTO ALVES FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/10/2013.ISS....6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366408/11/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366508/11/2013850.0000070133048403JOÃO DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2013.ISS............34,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366608/11/2013400.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366708/11/2013315.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000366808/11/2013460.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000366908/11/2013708.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 28,32000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000367008/11/2013460.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000367108/11/2013460.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 18,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000367208/11/2013678.0000003888283400JOSINALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE NO TRATOR QUE RECOLHE O LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367308/11/2013150.0000001366265483JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 12 E 13/10/2013.ISS....6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367408/11/2013210.0000067461158449JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367508/11/2013835.0000009200901417ERIVALDO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS....33,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000367608/11/20131400.0000013190237468MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367708/11/2013678.0000004813510434VICENTE FELICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367808/11/2013750.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367908/11/2013500.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368008/11/2013500.0000005246615456MARIA VANDA MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000368108/11/2013678.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000368208/11/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368308/11/2013678.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368408/11/2013500.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000368508/11/2013625.0000008881217414LEONILSON CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, CUITE DOS BITUS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000368608/11/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000368708/11/2013450.0000006322148486JOSE GERALDO FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NO SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000368808/11/2013678.0000009224085482ISAEL DA SILVA MATOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADAOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384708/11/2013800.0000004462437446TEREZINHA AGDA ALVES BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000363108/11/20131200.0000080588425400AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09/2013 A 18/10/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000363208/11/2013678.0000004766834402EDILENE GERONIMO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DIVA LIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 27,12000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363308/11/2013300.0000006378754438FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA, DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363408/11/20133500.0000025249184839EVAN DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KFZ 0034-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08/2013 A 18/09/2013.ISS......140,00IRRF...235,35000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363508/11/20131200.0000007898664477JUSCIE ENGELS VAZ DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERIODO DE 18/09/ A 18/10/2013. ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363608/11/2013380.0000089341511453EDIVAN COELHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIP 2964/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA FRANCISCO DUARTE NESTE MUNICIPIO.ISS - 15,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363708/11/20131400.0000002724703413SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA BRZ 8867/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA E SABOEIRO À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/08/2013 A 18/09/2013.ISS............56,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363808/11/20133000.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PALCA CPR 8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/08/2013 A 18/09/2013.ISS......120,00IRRF...143,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363908/11/20132200.0000003574605455JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/08/2013 A 18/09/2013.ISS - 88,00 IRRF - 42,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364008/11/2013700.0000004042171419FLAVIO MARTINS VAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO EM 100 (CEM) CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364108/11/20132600.0000048454281487ANTONIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, ANO E MODELO 1983/1984, DE PLACA BYB 5271/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO, AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08/2013 A 18/09/2013.ISS - 104,00IRRF - 83,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364208/11/20132500.0000002323589407JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM 0034/PB,DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO EM CUITÉ DO ARAÇÁ, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/08/2013 A 18/09/2013.ISS.....100,00IRRF....68,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364308/11/2013700.0000030334111854VICENTE DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000364408/11/20131800.0000008505083474ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO) , NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/08/2013 A 18/09/2013.ISS.....72,00IRRF...12,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364508/11/2013180.0000005197223456MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOSVALOR QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 7,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364608/11/2013300.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPIEDADE MOTO DE PLACA MMV 7805/PB, NO TRSANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364708/11/20132000.0000048235768453LUIS FERNANDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LOH 0578-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2013.ISS........80,00IRRF.....27,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364808/11/20131200.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392408/11/201320406.7029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM - 23,36SAL. MAT. 1.563,80000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392508/11/20139908.6329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM - 397,12000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388208/11/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 5001-6 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365008/11/2013500.0000005848999473VALERIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365108/11/20132000.0000085363219468EDILSON HERMES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GIL 0361-SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CUITÉ DOS BITUS E CUITÉ DO ARAÇÁ, À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08/2013 A 18/09/2013.ISS......80,00IRRF...27,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS. ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365208/11/20131800.0000001191806855ALUISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO/MODELO VERANEIO DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (MARIA EUNICE), NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE PERÍODO DE 18/08/2013 À 18/09/2013.ISS......72,00IRRF...12,220000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000358808/11/20131600.0000006080163497ANGELA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORI TECNICA E JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA E PUBLICAÇÕES RELACIONADAS A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS....64,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000359008/11/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS........80,00IRRF.....27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359108/11/2013525.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO ASESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359208/11/2013105.0000002672132470FABIO SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE NOTAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2013.ISS...........4,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359308/11/20131000.0000022551743400NORMA GEAN DE FARIAS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ALIMENTANDO O SISTEMA SINCOV DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359408/11/2013678.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000359508/11/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359608/11/2013260.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359708/11/20131.3100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB / ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359808/11/20133541.4500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB / FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000359908/11/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360008/11/20134956.5729979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JURUS E MULTAS DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/RFB - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360108/11/20134067.7329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JURUS E MULTAS DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/RFB - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360408/11/201350.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMÍLIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL DO PRONATEC/BRASILSEM MISÉRIA, NO DIA 07/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388108/11/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358708/11/2013120.0000015800814368MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CEF.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000358908/11/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO TIPO GOL 1.0 ANO/MODELO 2012, MOVIDO A ÁLCOOL/ GASOLINA, 04 PORTAS, DE PLACA NQH 5663/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS....................100,00IRRF...................68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391908/11/2013676.0008779753000159CERBALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30%DO VALOR TOTAL DE R$ 2.253,17, DA AÇÃO MONITÓRIA, PROCESSO Nº. 036.2011.000.049-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391508/11/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377408/11/2013180.0000078880319434RONALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386708/11/20131100.0000070079527477POLIANA DOS SANTOS CASTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392208/11/201322818.2229979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM. 1.191,36000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360308/11/2013500.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360508/11/201360.0000096579919434MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS....2,40000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000360608/11/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 - CENTRO - SERRARIA-PB, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS D OUTUBRO DE 2013.ISS......10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360708/11/2013650.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 26,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360808/11/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS.....27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360908/11/201380.0000003369288400PEDRO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361008/11/2013100.0000002151573460MARIA DAS NEVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361108/11/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369708/11/201360.0000088502180444MARCOS ANTONIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361208/11/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361308/11/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361408/11/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000361508/11/20131000.0000025943662855ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2013.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361608/11/2013678.0000002040177426MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS.........27,12000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361708/11/2013300.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM 02 (DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.ISS...12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361808/11/2013160.0000058195149472JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GMG 5602, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 6,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361908/11/2013700.0000003032008476MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362008/11/2013650.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OEW 3533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362108/11/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362208/11/2013678.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 27,12000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000362308/11/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 02/10/2013 A 02/11/2013.ISS.......72,00IRRF....12,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000362408/11/20131700.0000013143220449EDNA MARIA DE CARVALHO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NOA 6766/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL, AO PERIODO DE 22/09/2013 A 22/10/2013.ISS - 68,00 IRRF - 4,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362508/11/2013300.0000010728100428FABIO VICENTE PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNF 6029, NO TRANSPORTE DE UMA PACIENTE DA ZONA RURAL A CIDADE DE PILÕES/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA).ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362608/11/20131000.0000005565101433ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E GUARABIRA.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000362708/11/2013800.0009257866000157FISIOCLIN - JONEUSO TERCIO CAVALCANTVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERITO MÉDICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº. 036.2012.000.180-9.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362808/11/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000362908/11/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363008/11/2013315.0000071459057449WELLINGTON GALDINO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQJ 6077, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. ISS - 12,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392308/11/2013627.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. MAT. 116,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000386608/11/20131750.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 70,00 IRRF - 8,47000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388308/11/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6240-5 (SFUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000383511/11/20131646.1011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001353.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000383611/11/20131925.1011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB 7374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001352.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000383711/11/20131897.2011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOV 4882, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 01341.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000383811/11/2013111.6011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HUNTER MNN 8543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001344.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000383911/11/2013111.6011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HUNTER MNN 8523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001345.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000384011/11/20131701.9011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001346.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000384111/11/20132218.6211894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOV 4882, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001237.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000384211/11/20132168.4011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB 7374, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001238.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000384311/11/20132140.5011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001239.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000384411/11/20131248.8011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001228.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000384511/11/2013111.6011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HUNTER DE PLACA MNN 8523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001240.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000384611/11/2013111.6011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HUNTER DE PLACA MNN 8543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001241.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370811/11/2013150.0000011814439463SALETE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A 6 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS.....6,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370911/11/2013350.0000014094362843ANTONIO EVERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VISITAS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372011/11/2013150.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370011/11/201350.0000008888066470JOSE EDILSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370111/11/2013100.0000004553003481MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370211/11/201380.0000004639244444JOSEFA RICARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370311/11/2013110.0000058192930459HELENA DO NASCIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370411/11/2013200.0000008429228497JULIANA FERREIRA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGROECOLOGIA NA CIDADE DE PORTE ALEGRE-RS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370511/11/2013200.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370611/11/2013150.0000008438038433PATRICIA SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370711/11/2013150.0000005641134414MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369811/11/2013300.0000038037882420ANTONIO VIEIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL.ISS......12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369911/11/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA CARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS.....8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000371011/11/2013720.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MACAXEIRAS E BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371111/11/201350.0000002107146462CHALINE DE CARVALHO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO ESTUDO EM GRUPO COM MATERIAL IMPRESSO, ORIENTAÇÕES DE COMO ACESSAR A PLATAFORMA MOODLE, NO DIA 12/11/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371211/11/2013200.0000009702886465AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CLOVIS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS......8,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000371311/11/2013100.0000004456286423MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO (5) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 4,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371411/11/2013470.0000067507611434GIVALDO JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, NO TORNEIO DA AMIZADE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/11/2013.ISS.....18,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000369611/11/20131030.0000014870995840BENEDITO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.ISS......41,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000371511/11/2013550.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371611/11/20131140.0000096580135468JOSEINALDO MENDES BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 26 TAMBORES DE LIXO GRANDE NO VALOR DE 40,00 (QUARENTA REAIS) , E 5 (CINCO) LIXEIRAS PEQUENAS NO VALOR DE 20,00 (VINTE REAIS), DESTINADAS A INFRA ESTRUTURA.ISS.....45,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000371711/11/2013350.0000011664448489JOÃO ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS.........14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000371811/11/2013210.0000051120364434JOSIMAR FRANCA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO.ISS.....8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000371911/11/2013450.0000009357636439EDUARDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS, NO CONSERTO DE TRATORES VALMET E NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000372712/11/2013850.0000097777536400SANDRA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS E GRUPO DE QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO.ISS....34,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372312/11/20131000.0000009032700480EDILENE DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D 10 DE PLACA MNM 4966, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS...................40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000372412/11/201380.0000003544238438JOAO GONZAGA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE LABIRINTO, NESTE ,MUNICIPIO.ISS - 3,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000372512/11/20131060.0000015712065827SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL ESTE MUNICÍPIO.ISS.......42,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000372612/11/20131400.0000009475728481TIAGO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS.........56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388412/11/20131263.8302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388512/11/20131.3202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PDDE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388612/11/20130.0202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FUNDEB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388712/11/201325.9802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PEJA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388812/11/2013266.4102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PRE ESCOLAR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388912/11/20132079.7502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/IGD SUAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389012/11/20131.0302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/CIDE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389112/11/201336.7602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/CEX000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389212/11/201312.3302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PETI000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389312/11/201323.1502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PVMC000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389412/11/20136227.2502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PBVII000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389512/11/201313162.7202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/IGDBF000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389612/11/201311779.9802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PBFI000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389712/11/2013690.6002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/BRALF000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389812/11/20137.7102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/AFB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389912/11/20130.0702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FARM BAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390012/11/201318669.2302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PFMC2000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390112/11/2013780.4802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390212/11/20133.0302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FUS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390312/11/201345494.6802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390412/11/20133389.0902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/QSE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390512/11/20134503.6802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390612/11/201314000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390712/11/201319000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390812/11/20135788.1202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390912/11/20131300.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaAPOIO ADMINISTRATIVOPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391212/11/2013461.0602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.DEB/PNAT000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372112/11/2013110.0000006961197493MARIA GRACILENE FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000072013000372212/11/20133244.5007932229000103WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372812/11/20131000.0000016026822836JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360213/11/2013500.0000007244077408MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALAQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000502012000353813/11/2013196500.0088611835000803MARCOPOLO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDADES DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA/PB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 50/2012/FNDE/MEC.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000364913/11/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PLACA KLV 7962, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 160,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000373614/11/2013150.0000008207855479JOSE ADRIANO TOME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA FOSSA SEPTICA, NA RUA PEDRO GONDIM, NESTE MUNICÍPIO.ISS........6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000373714/11/201310.4533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 13/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000373814/11/20139.5433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 12/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372914/11/2013100.0000002461816484MAURICIO FERREIRA DUTRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA A ESTE MUNICÍPIO.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000373414/11/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000373514/11/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000373014/11/20139.1633249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000373114/11/20139.8333249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS, VENCIDA EM 11/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000373214/11/201310.4033249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS, VENCIDA EM 11/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000373314/11/20139.5433249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS, VENCIDA EM 11/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000062013000373915/11/20137900.0001904400000194GERONILDO VENANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A LOCAÇÃO DO PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13/10/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000376517/11/20132642.6808370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000374018/11/20139.1633249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 14/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375519/11/2013970.0000008518677408NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SEVIDORES DO DER, QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA À PILÕES.ISS...................38,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375619/11/2013170.0000006867798438SIMONY DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS........6,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375719/11/2013315.0000010593364481JOSE AUGUSTO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS......315,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375819/11/2013525.0000070319153410COSMO FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE, NESTE MUNICÍPIO.ISS.....21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375919/11/2013500.0000004460277409ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS N NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000385219/11/20131400.8909123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385319/11/2013158.0808667024000100CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ART DE OBRAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES METALICAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000384919/11/2013358.7909123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375319/11/20131372.5900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375419/11/2013210.0000035941256884ROBÉRIO MATIAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS......8,40000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376019/11/20131500.0000006421432425LIDINALDO FREIRE DANTAS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DO CANTOR JUNIOR DANTAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/10/2013.ISS......60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376119/11/2013600.0000000021109460FERNANDO ANTONIO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR, NO FEST IDOSOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS......24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000386819/11/20131000.0000076959074487LUIZ ALEXANDRE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ALEXANDRE LIMA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2013. ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000391719/11/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 80,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000385019/11/201391.3609123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375019/11/2013120.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375119/11/2013150.0000004462715438JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO DE PLACA DNG 4303, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO AO HOSPITAL DESTA CIDADE, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375219/11/2013779.5500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376219/11/201340.0000008518678471ANTONIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SEU FILHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376319/11/2013100.0000022595538420IRENE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376419/11/201350.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374319/11/201350.0000009652244490ROSILDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000374419/11/2013300.0000007519006484MARINALVA ALVES ZONESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS........12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374519/11/2013200.0000021987491491SIMONE DE FATIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374619/11/2013100.0000005379698450MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374719/11/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374819/11/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374919/11/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000385119/11/2013114.3709123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374119/11/2013210.0000072686480491EDMILSON PAULINO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA EXA 8794, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA SEDE DO MUNCÍPIO.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374219/11/20131838.3900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000384819/11/2013198.4009123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO FATURAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391419/11/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS ESTADUAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386919/11/2013420.0000010500284490SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 11/11/2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000376620/11/2013270.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 20/11/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000376720/11/201374.1334028316373805ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376820/11/2013488.4700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.DEB/AUT. FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391020/11/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000379020/11/201376.7533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA POLPA DE FRUTAS, VENCIDA EM 12/09/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376920/11/2013340.0000003191543430VALDILENE DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 2134, NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, EM VISITAS A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO.ISS......13,60000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000377020/11/201357.2633249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA POLPA DE FRUTAS, VENCIDA EM 10/10/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000377120/11/201345.1533249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA POLPA DE FRUTAS, VENCIDA EM 11/11/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377220/11/2013100.0000003374312489JOSE GONZAGA DOS SANTOSVALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377320/11/20136142.8829979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM. 233,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377520/11/20131990.0000008543491460SEVERINA DO RAMO TERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 2447/PB, NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.ISS..............79,60IRRF...........26,47000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377620/11/20132040.0000008534552444TANCREDO LUAN CARDOSO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE .ISS...........81,60IRRF.........30,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377720/11/20132000.0000010242025420TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERIVA DE PLACA MNA 4168, NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA.ISS................80,00IRRF..............27,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377820/11/2013410.0000092230377868JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB.ISS.............16,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000377920/11/20133500.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MICROÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODODE 20/10/2013 A 20/11/2013.ISS - 140,00 IRRF - 235,35000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378020/11/2013460.0000006226004436MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, SOLÂNEA E GUARABIRA/PB.ISS - 18,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378120/11/20131310.0000008530036450EVERALDO FIDELIS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 4969, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DESTA CIDADE DE ARARA, GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLÂNEA.ISS..................52,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000378220/11/2013282.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000378320/11/2013246.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378420/11/20131757.3329979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM. 70,08000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000378520/11/2013130.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/10/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012013000387920/11/20138180.0008634184000153GRÁFICA FUTURA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BOLETIM DE ALUNO, DIÁRIO ESCOLAR ETC. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ISS - 327,200000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000379421/11/2013103.7500092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378821/11/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378921/11/20134110.3229979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM. 350,400000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379121/11/20131616.5629979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM. 46,720000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379221/11/2013627.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM. 116,800000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379321/11/20132233.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379521/11/201350.0000005077026467MARIA DE LOURDES DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000379621/11/2013231.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000379721/11/2013230.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEIMPLANTAÇÃO DE UMA ACADÊMIA DA SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000102013000392121/11/201313105.3117483995000191FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA PRAÇA SENADOR GAMA E MELO.0041201323Transferência de Convênios - SaúdeObras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000378621/11/20131536.6002403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CURSOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000378721/11/20131699.1170103916000152L. VIRGINIO & CIA LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (VAGONITE, CETIM, TRICOLINE, ETC) DESTINADOS A CURSOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385422/11/2013150.0000004531326423MARIA DO CARMO BERNARDINO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO A REPRESENTAÇÃO DA RENOVAÇÃO CATÓLICA CARISMÁTICA - RCC, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO, REALIZADO PELO CERCO DE JERICÓ, NA IGREJA CATÓLICA, NOS DIAS 21, 22 E 23/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379822/11/201380.0000048454010459ARNALDO FRANCISCO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM PROCTOLOGISTA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388025/11/201383.9800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.DEB/AUT. FEP000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380026/11/2013120.0000071932321268ELIANE DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIAÁRIA A AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380126/11/20131780.0000004129307495MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 4923, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEIRAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA.ISS.................71,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380226/11/2013300.0000010657824461JANAINA ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SAÚDE, DURATE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS........12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000380326/11/2013105.1133249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380726/11/2013300.0000085363529491MARIA DO CEU DANIEL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000387026/11/2013365.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000387126/11/2013110.0000002553844409NIVALDA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000379926/11/2013430.0000067461107453MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.ISS......17,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000380426/11/20133966.9908370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000380526/11/2013400.0000005422910451HOZANEIDE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 16,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000382726/11/2013538.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000382826/11/20131889.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000382926/11/20131437.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387226/11/20131500.0000016241720406SEVERINO JOAQUIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE: MERCEDES BENS DE PLACA KJC 0788, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAssistência ComunitáriaHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES AGRíCOLASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380626/11/2013250.0000002416487426JOÃO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA DO MANEJO E CULTIVO DA CULTURA DA BANANA,, REALIZADO PELO SEBRAE, NO DIA 26/11/2013, NESTE MUNICÍPIO.ISS......10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000381227/11/201360.0000007634516490MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 2,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000381127/11/2013412.3000023794208404JOAO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380927/11/201350.0000006926949433ANTONIO RIBEIRO MODESTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381027/11/2013300.0000028155350843JOSE ROCHA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380827/11/20131400.0000025074249821MARIA DAS GRACAS DANIEL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SCORT DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381328/11/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR E SEDAN.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381628/11/20133938.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381428/11/201350.0000070132680467ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381528/11/2013500.0000006354873496ANDREIA DE OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS.....20,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387828/11/20131549.7411090407000173CAVALCANTI E ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000381728/11/20134930.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KSO 6937 E MMO 2711, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, E DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28/10/2013 A 28/11/2013.ISS......197,20000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALREAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000387328/11/2013640.0011938541000181EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOID) FOGÕES DE 2 (DUAS) BOCAS ALTA PRESSÃO 30X30 P5 SUPER LUXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA LOCALIDADE DE LABIRINTO E CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391128/11/20133.3500000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 6883-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385829/11/201395661.8308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS...........................8.309,53DENTAL CENTER..........35,38IRRF................................18,58CEF............................5.466,53BB..............................3.619,68PENSÃO ALIM..............451,65SINDSERV...................937,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385929/11/2013828.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386029/11/20138089.3008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.....................710,83CEF....................1.002,10BB.........................409,40PENS. ALIM..........298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382329/11/201310356.7429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM - 420,480000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000382429/11/2013124.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/11/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393929/11/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394029/11/20136374.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000394129/11/201344732.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 4.097,41 CEF - 2.690,84 BB - 2.741,47 PA - 348,90 SINDSERVM - 14,92 DCENTER - 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000394229/11/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382529/11/2013300.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382629/11/2013525.0000002560939460AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 29/11/2013.ISS - 21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000387529/11/20133445.0007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000392629/11/2013262.3733249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0003486, EMITIDO EM 22/10/2013, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000392729/11/20137689.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000392829/11/20136040.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394329/11/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386129/11/201345943.2008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS................3.666,41IRRF.......................8,19CEF...................3.879,03BB.....................4.627,45PENS. ALIM.........149,62SINDSERV............91,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386329/11/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19 B.B - 295,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386229/11/20132778.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS..................242,24CEF...................287,62PENS. ALIM......382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386429/11/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000392929/11/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393029/11/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 115,20O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393129/11/20133380.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 270,40 ISS - 135,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382129/11/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383329/11/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 176,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383429/11/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387729/11/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385529/11/20133000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.......270,00ISS.........102,00BB............96,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DO FNAS/PBFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386529/11/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS....80,00BB.....313,55O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000382229/11/20134410.1440787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMAMCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FICAIS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000387429/11/20132024.0007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000387629/11/20133790.0015659814000100DENTAL MED - CELIA FRANCISCO CARVALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MATINHAS E CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ISS -151,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385629/11/20131656.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385729/11/201328695.6008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS............2.428,16IRRF...................8,19BB................3.628,46CEF.............2.243,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393229/11/20132450.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000393329/11/20135526.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 746,68 IRRF - 95,92 ISS - 103,12 CEF - 810,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393429/11/20133050.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 244,00 CEF - 246,00 BB - 123,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000393529/11/201318672.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 1.360,80 CEF - 610,16 BB - 702,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393629/11/20138900.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 840,49 IRRF - 151,42 ISS - 356,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393729/11/201332500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 2.047,47 IRRF - 3.618,56 ISS - 1.320,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393829/11/20133450.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394429/11/201312710.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 1.094,70 IRRF - 12,91 ISS - 468,00 CEF - 389,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383029/11/201321678.6708790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 1.352,00 IRRF - 2.317,99 CEF - 2.087,44 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381829/11/2013500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO LEI 12.810, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381929/11/20131627.7900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.DEB/AUT. FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382029/11/20131.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.DEB/AUT. ICMS DESONERAÇÃO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383129/11/201313827.4008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 1.181,15 IRRF - 8,19 CEF - 2.016,73 BB - 1.075,79 SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391329/11/20130.2400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.DEB/AUT. ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000392029/11/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF.......618,47 ISS.....200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383229/11/201312780.2008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 1.096,62 IRRF - 8,19 CEF - 1.403,05 BB - 462,35 D. CENTER - 101,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000394501/12/2013785.0009320593000148ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ROTEADOR E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000394601/12/2013550.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AS AMBULANCIAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000395402/12/201375.0000049729527415JUARZ DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA NO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOS 4339, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 3,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395502/12/20131501.7200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000395102/12/20135982.7608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000395202/12/2013336.2903010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000395302/12/20135503.9108370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000394802/12/2013715.7600000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSOTO E SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394902/12/2013988.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395002/12/2013120.0000003243194440MAGNARIA SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PSICOLOGA DO (CRAS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS NA CAPITAL DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394702/12/2013120.0000015800814368MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000395702/12/20131180.0010688451000117GILVANIA CANDIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000395802/12/2013525.0000008532578411JOSIMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/11/2013.ISS - 21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000395902/12/2013600.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DESÃO GERALDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 24,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000396002/12/2013225.0000010695404474SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/11/2013.ISS - 9,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000396102/12/2013400.0000008534685401MARCUS LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 29/11/2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000396202/12/2013375.0000010593382463JOSE WILSON LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/11/2013.ISS - 15,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000396302/12/2013250.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRA NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395602/12/20131557.1800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000397303/12/2013412.3000023794208404JOAO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 098426 EM ANEXO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397403/12/2013300.0000006363328454EDILEUZA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396403/12/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR, SEDAN A ASSP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396503/12/2013100.0000008888738401NEUZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396603/12/2013110.0000083993371453IVONETE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396703/12/2013100.0000004937266403MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396803/12/2013200.0000004553007479MARIA DA PENHA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396903/12/2013600.0000018183956491MARIA LUCIA ALVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.ISS - 24,000000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397003/12/2013440.9800000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6240-5 (SFUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB / SFUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397103/12/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397203/12/20133076.9808778268003500HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397503/12/201390.0000096579919434MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000436403/12/2013962.0011898657000134JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.EVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882 E UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000436504/12/20131434.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMAMCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FICAIS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397604/12/2013200.0000010695404474SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397704/12/20131200.0000026381579889CLAUDIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA (CLAUDINHO DOS TECLADOS), ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 13/10/2013.ISS - 48,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000439305/12/2013337.5000002553844409NIVALDA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTA, VERDURA E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 100148.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439405/12/201380.0000004900054461MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440405/12/2013981.4000023661763415MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. ISS - 70,51000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000436206/12/2013340.0010811046000144KARLA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339 /PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.745, EMITIDA EM 06/12/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000441609/12/20135000.0015659814000100DENTAL MED - CELIA FRANCISCO CARVALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SPLIT HW 12000 BTUS CONSUL COMPLETO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000436809/12/2013650.0013647494000142ALLISSON BERG SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - 26,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397909/12/2013100.0000060089377400ANTONIO JOSÉ VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397809/12/20132699.8100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000072013000440909/12/20139906.0007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DESTINADOS A REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000398009/12/2013103.7500092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406010/12/201310303.5929979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.SAL. FAM - 420,480000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406110/12/2013565.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000406210/12/20137440.4508790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 677,80 PENSÃO - 298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406310/12/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406410/12/20134276.1608790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000406510/12/201343243.2808790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.INSS - 3.863,39 IRRF - 8,19 PENSÃO - 348,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000406610/12/201391635.7008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.INSS - 8.288,19 IRRF - 21,01 PENSÃO - 451,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000406710/12/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406810/12/2013160.0000002107146462CHALINE DE CARVALHO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELA ESCOLÇOLA, NOS DIAS 10 E 11/12/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406910/12/20131735.6429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.SAL. FAM - 70,08000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407010/12/20132700.0000048235768453LUIS FERNANDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LOH 0578-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2013.ISS........108,00IRRF.......98,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407110/12/2013180.0000005197223456MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOSVALOR QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNN 8029, NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 7,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000112013000407210/12/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PLACA KLV 7962, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 160,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407310/12/20131400.0000002724703413SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA BRZ 8867/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA E SABOEIRO À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/09/2013 A 18/10/2013.ISS............56,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407410/12/20132600.0000048454281487ANTONIO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, ANO E MODELO 1983/1984, DE PLACA BYB 5271/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO, AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09/2013 A 18/10/2013.ISS - 104,00IRRF - 83,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000407510/12/2013200.0000009702886465AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOSVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CLOVIS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS......8,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407610/12/20133500.0000025249184839EVAN DE ARAÚJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA KFZ 0034-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2013 A 18/10/2013.ISS......140,00IRRF...235,35000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407710/12/2013300.0000006378754438FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA, DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407810/12/2013700.0000030334111854VICENTE DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407910/12/20131200.0000080588425400AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/10/2013 A 18/11/2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000408010/12/20131200.0000083234322104DALILA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408110/12/20131200.0000007898664477JUSCIE ENGELS VAZ DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERIODO DE 18/10/ A 18/11/2013. ISS - 48,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408210/12/20133000.0000003313902480SEVERINO ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PALCA CPR 8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09/2013 A 18/10/2013.ISS......120,00IRRF...143,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408310/12/2013300.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPIEDADE MOTO DE PLACA MMV 7805/PB, NO TRSANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408410/12/20132000.0000085363219468EDILSON HERMES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GIL 0361-SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CUITÉ DOS BITUS E CUITÉ DO ARAÇÁ, À ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2013 A 18/10/2013.ISS......80,00IRRF...27,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408510/12/2013400.0000089341511453EDIVAN COELHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIP 2964/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA FRANCISCO DUARTE NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000408610/12/2013500.0000005848999473VALERIA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408710/12/2013700.0000004042171419FLAVIO MARTINS VAZ NUNESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO EM 100 (CEM) CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. ISS - 28,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000408810/12/20131800.0000008505083474ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO) , NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09/2013 A 18/10/2013.ISS.....72,00IRRF...12,22000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408910/12/20132500.0000002323589407JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM 0034/PB,DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO EM CUITÉ DO ARAÇÁ, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09/2013 A 18/10/2013.ISS.....100,00IRRF....68,20000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000409010/12/20134000.0013462541000183LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PLACA KLV 7962, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 160,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000409110/12/2013176.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/12/2013, REFERENTE AO NUMERO 3275-1041.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000409210/12/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS.....26,64000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000409310/12/2013500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAIS FISCAIS DE N° 007237 E 007240, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2013 A 10/11/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000409410/12/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2013. ISS....18,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS. ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409510/12/20131800.0000001191806855ALUISIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO/MODELO VERANEIO DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA A CUITÉ DO ARAÇÁ (MARIA EUNICE), NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE PERÍODO DE 18/09/2013 À 18/10/2013.ISS......72,00IRRF...12,220000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434810/12/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADA DA CONTA 5001-6 (MDE), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/MDE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445110/12/201321738.5029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM - 23,36000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000441410/12/2013250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAl DE N° 007525, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11/2013 A 10/12/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000409610/12/201346244.3408790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º DE 2013.INSS - 3.762,16 IRRF - 8,19 PENSÃO - 149,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409710/12/2013500.0000005246615456MARIA VANDA MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409810/12/2013678.0000004866338458PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000409910/12/2013350.0000014094362843ANTONIO EVERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410010/12/2013678.0000004813510434VICENTE FELICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410110/12/2013800.0000001122795890ADERALDO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410210/12/2013300.0000038037882420ANTONIO VIEIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410310/12/201360.0000067461158449JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 2,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410410/12/2013500.0000007024766417JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOÃO SERRÃO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410510/12/2013800.0000004775445413BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410610/12/2013160.0000008031581495DIEGO MENDES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (DIAS) DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410710/12/2013160.0000085363120410JOSE LOURENCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 8 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410810/12/2013850.0000070133048403JOÃO DOS SANTOS ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS............34,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410910/12/20131000.0000005410601475LUIS MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411010/12/2013200.0000014532536880MARIA JOSE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS..........8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411110/12/2013400.0000010791545407JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000411210/12/2013750.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 30,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411310/12/2013350.0000028312445870FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS.....14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411410/12/2013500.0000005948295850JOSE PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000411510/12/2013800.0000005654832425DANIEL MARTINS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411610/12/2013500.0000051052920497JOSE DINIZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411710/12/2013678.0000080630111472DAMIAO ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411810/12/2013500.0000099196115491VALDOMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411910/12/2013400.0000009114495406GILMAR MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHO 5183, NO TRANSPORTE DE AREIA DETINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412010/12/2013800.0000067458858400SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 32,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000412110/12/2013210.0000004657380443CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412210/12/2013678.0000003888283400JOSINALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE NO TRATOR QUE RECOLHE O LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412310/12/2013835.0000009200901417ERIVALDO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS....33,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412410/12/2013420.0000004302847484LUZINALDO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013. ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412510/12/2013420.0000003037330473JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 16,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412610/12/2013400.0000002813359408ARNALDO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412710/12/2013430.0000004752661454REGINALDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 17,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412810/12/2013678.0000010024975400REGINALDO RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412910/12/2013708.0000004504269473SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 28,32000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413010/12/2013678.0000007960609403PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413110/12/2013350.0000011664448489JOÃO ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS.........14,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413210/12/2013678.0000009224085482ISAEL DA SILVA MATOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413310/12/2013625.0000008881217414LEONILSON CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, CUITE DOS BITUS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413410/12/2013200.0000001587029480JOSE VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE BARRA DO SALGAD, NESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413510/12/201340.0000001357338473ANTONIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO.ISS - 1,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413610/12/2013450.0000006322148486JOSE GERALDO FAUSTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NO SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000414510/12/20131500.0000003158976439TAILSON TEIXEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO, NO EVENTO "SOM E SABOR", REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000090, EMITIDA EM 25/11/2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102013000414610/12/201325000.0009643897000146EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW DO FORRÓ CAVALO DE AÇO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 13/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000615, EM ANEXO.ISS - 1.057,50000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414710/12/2013100.0000067459161420ROBERTO ALVES FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DE SOM E SABORES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/11/2013.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414810/12/2013400.0000008513860409ANA CARLA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414910/12/2013400.0000008534529469JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415010/12/2013200.0000001366265483JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SOM E SABORES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30/11/2013.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415110/12/2013622.0000003666028454JOSE VITAL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO-FM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 24,88000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000415210/12/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413710/12/20132396.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 242,24 PENSÃO - 382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413810/12/20132000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413910/12/2013678.0000008429228497JULIANA FERREIRA DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414010/12/2013620.0000009357636439EDUARDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS, NO CONSERTO DE TRATORES VALMET, NA RETRO ESCAVADEIRA E NO CARROÇÃO DO TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 24,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414110/12/2013300.0000036545562487JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DO ITR NO SETOR DO INCRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414210/12/2013550.0000005557436405FERNANDO DIONISIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 22,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414310/12/2013315.0000030599021861JULIA PATRICIO ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE FAMILIAS DE AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414410/12/2013315.0000008146303404ALBERIS SOUZA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000398410/12/201313294.9008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 1.158,67 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398510/12/2013180.0000078880319434RONALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ASSP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398610/12/2013678.0000003271075450FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000398710/12/20131500.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032013000398810/12/20132000.0000028203461468OTON MANUEL FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS........80,00IRRF.....27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398910/12/20131100.0000070079527477POLIANA DOS SANTOS CASTROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399010/12/2013525.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO ASESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 21,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399110/12/2013210.0000072686480491EDMILSON PAULINO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA EXA 8794, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA SEDE DO MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399210/12/20131000.0000022551743400NORMA GEAN DE FARIAS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ALIMENTANDO O SISTEMA SINCOV DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399310/12/2013520.0000004480972811JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399410/12/20131000.0000008968056706GILSON TEIXEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.ISS - 40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399510/12/2013650.0000099195470425ARIVALDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI ANO 2013 DE PLACA 3533/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 26,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000399610/12/2013500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007236 E 007238, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/09/2013 A 10/11/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000399710/12/2013281.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000399810/12/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS......26,64000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000399910/12/20132100.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 84,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000400010/12/20134000.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 160,00 IRRF - 347,85000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400110/12/20132685.7400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400210/12/20132.6100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.DEB/ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400910/12/20134067.7300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC 53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS/FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401010/12/20134419.3500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000435310/12/2013250.4315425519000199JS CONSULTORIA - JEIZIEL ALVES SIQUEIRA SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000400310/12/2013283.0006132768000103MARCONES DA COSTA BORBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANETONES DE FRUTAS E CHOCOLATES, DESTINADOS AS LEMBRANCINHAS DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000400410/12/2013250.0000005318947115ALBERTINO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL TIPO PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 10,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400510/12/2013500.0000007244077408MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400610/12/20131100.0000010216789451SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400710/12/2013500.0000003529583405MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO GRUP0 DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400810/12/2013678.0000003954754495INACIO COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO CRAS, PRO JOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401310/12/201312723.7008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 1.092,11 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000440810/12/2013250.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/11/2013 A 10/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443210/12/2013440.0000703157000183CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000398110/12/20135865.3008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 500,96 IRRF - 8,19 PA - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000398210/12/20132500.0000046297448787JOAO LEVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PASSEIO TIPO GOL 1.0 ANO/MODELO 2012, MOVIDO A ÁLCOOL/ GASOLINA, 04 PORTAS, DE PLACA NQH 5663/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS....................100,00IRRF...................68,20000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000398310/12/20131600.0000006080163497ANGELA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA E JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA ÁREA PREVIDENCIARIA E PUBLICAÇÕES RELACIONADOS A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 64,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401110/12/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401210/12/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401410/12/2013650.0000002329780427JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 26,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401510/12/2013200.0000004896765451MARIA AVELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401610/12/201390.0000004191175475MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401710/12/2013180.0000003374312489JOSE GONZAGA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401810/12/2013110.0000070133065413MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401910/12/2013150.0000001053082428IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402010/12/201350.0000010603046436JOSINETE SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402110/12/2013120.0000009554314418ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402210/12/2013100.0000004553003481MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402310/12/2013100.0000001383325413JOSE FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402410/12/201350.0000007652799406MARIA DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402510/12/2013150.0000005641134414MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402610/12/2013350.0000004499319439MARIA DO CARMO FIDELIS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402710/12/20132125.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS.......265,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402810/12/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS....80,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402910/12/2013100.0000003895117498RITA FERREIRA DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439810/12/20133890.0001036176000166SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FÚNEBRES DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000231, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445210/12/201322967.6429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SAL. FAM. 1.238,08DEB/INSS - FPM000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439510/12/20131754.7229979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.46,720000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434610/12/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6240-5 (SFUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB / SFUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403010/12/20131543.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403110/12/201330052.3208790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 13º SALARIO DE 2013.INSS - 2.544,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403210/12/20136066.9429979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.SAL. FAMILIA - 256,96000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403310/12/2013120.0000023671084472MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403410/12/2013120.0000085362913468LUIS ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403510/12/2013240.0000026288192449FRANCISCO DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403610/12/20131000.0000005565101433ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E GUARABIRA.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403710/12/2013830.0000085363529491MARIA DO CEU DANIEL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 33,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403810/12/2013160.0000058195149472JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GMG 5602, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 6,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403910/12/2013300.0000003944081447JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM 02 (DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.ISS...12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000404010/12/20131750.0000056999798400ANA LUCIA FREIRE CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 70,00 IRRF - 8,47000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404110/12/2013315.0000071459057449WELLINGTON GALDINO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQJ 6077, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. ISS - 12,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404210/12/2013300.0000028155350843JOSE ROCHA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000404310/12/20131700.0000013143220449EDNA MARIA DE CARVALHO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NOA 6766/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL, AO PERIODO DE 22/10/2013 A 22/11/2013.ISS - 68,00 IRRF - 4,72000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404410/12/2013105.0000030767422805MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 4,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404510/12/2013700.0000003032008476MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DAS DIGITAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102013000404610/12/20131800.0000041287525415JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, PARA PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJEZEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 02/11/2013 A 02/12/2013.ISS.......72,00IRRF....12,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404710/12/2013450.0000023721723449FRANCISCA MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404810/12/2013678.0000042192153449JOAO MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 27,12000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404910/12/2013700.0000005338655810MANOEL DOS SANTOS MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 28,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405010/12/2013500.0000099196263415MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE -PSF I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405110/12/2013300.0000010728100428FABIO VICENTE PEREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNF 6029, NO TRANSPORTE DE UMA PACIENTE DA ZONA RURAL A CIDADE DE PILÕES/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA).ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405210/12/2013678.0000002040177426MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS.........27,12000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000405310/12/20131000.0000025943662855ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2013.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000405410/12/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS....18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000405510/12/2013666.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS......26,64000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000405610/12/2013279.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO NÚMERO 3275-1281, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405710/12/2013627.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDÊMIOLÓGICA,-PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.SAL. FAMILIA - 116,800000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405810/12/20132233.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - SAMÚ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000405910/12/2013175.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE - SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO NÚMERO 3275-1238, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415310/12/2013150.0000036545473468VALDECY LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415410/12/2013100.0000007128670408DEUSA JUSTINO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRTAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415510/12/2013500.0000016026822836JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000415911/12/20137768.5911894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF 9550, FIAT UNO DE PLACA OFB 7374, AMBULÂNCIA DE PLACA MOS 4339, MOTO HUNTER DE PLACA MNN 8523, NOTO HUNTERDE PLACA MNN 8543 E GOL DE PLACAMOV 4882, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000416011/12/20132010.0035576578000175SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOS 4339 E GOL DE PLCA MOV 4882, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000178, EMITIDA EM 08/07/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000052013000416111/12/20135581.7724504219000196FARMACIA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.028 EMITIDA EM 30/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416211/12/2013240.0000006856608420SEVERINO RAMOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ISS - 9,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000416311/12/2013350.0013426195000188ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - 14,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000417111/12/2013602.1011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OET 0088, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000417211/12/20132258.2308370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000436011/12/20135605.1007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022013000436111/12/20136900.0007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415711/12/2013120.0000009125147447JOSEFA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICA DE TRANSIÇÃO - PBVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415811/12/2013600.0000031520219415MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENTRADA E REFEIÇÕES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NA PISCINA DA LOCALIDADE DE PIRPIRITUBA-PB, NO DIA 10/12/2013.ISS - 24,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000440211/12/20131925.3811894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NQH 5663, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS CONSUMO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000440711/12/20131879.6011636967000180MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000415611/12/2013765.0013426195000188ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - 30,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000416911/12/20139830.3011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO /2013, DESTINADOS AOS TRATORES VALMET, URSUS, AGRALE E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417011/12/20131855.0000010522502890ANTONIO DARGO LEALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR MASSEY FEGUNSON 290, NO TRÂNSPORTE DE 53 (CINQUENTA E TRÊS), CARRADAS DE ÁGUA, NO VALOR UNITÁRIO DE 35,00, DESTINADA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.ISS - 74,20 IRRF - 16,34000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000441511/12/20131.0011894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES VALMET, URSUS, AGRALE E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000445611/12/20139658.1411894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES VALMET, URSUS, AGRALE E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416711/12/20131500.0000016241720406SEVERINO JOAQUIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE: MERCEDES BENS DE PLACA KJC 0788, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416811/12/2013678.0000004462437446TEREZINHA AGDA ALVES BALBINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000441211/12/201311678.3511894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 9420, ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFH 9830, ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444811/12/2013200.0000009702886465AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CLOVIS LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS......8,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416411/12/20132200.0000003574605455JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09/2013 A 18/10/2013.ISS - 88,00 IRRF - 42,220000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000416511/12/20131295.0001231855000277SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000416611/12/20132999.3708370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000437112/12/20131000.0000009032700480EDILENE DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D 10 DE PLACA MNM 4966, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS...................40,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417612/12/2013160.0000002073709400MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIAS DE SERVIÇOS PRETADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417712/12/2013315.0000067459323420JOSE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 12,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417812/12/2013500.0000008518677408NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHAM NOROÇO DA RODOVIA QUE A CIDADE DE SERRARIA A CIDADE DE BORBOREMA-PB.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445312/12/2013160.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRA NESTE MUNICIPIO.ISS - 6,40000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417312/12/2013150.0000004978950481MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417412/12/2013150.0000005049871433ANA PAULA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417512/12/20131270.0000004664942460ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS E CRAS, EM VISITAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 50,800000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000445013/12/2013450.0000008840643443LAIZE RUFINO DOS SANTOS BESERRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA CIVICA NAS ATIVIDADES DE GUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COM AS MÃES QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 18,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000436313/12/20137125.3211894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE GOL DE PLACA MOV 4882, MOTO HUNTER 125 SE PLACA MNN 8523, AMBULANCIA FIAT PLACA MOS 4339, FIAT UNO PLACA OFB 7374, FIAT UNO DE PLACA OFF 9550, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000437413/12/2013482.2811894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE RENAULT DE PLACA OET 0088 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012013000418013/12/20132640.0008634184000153GRÁFICA FUTURA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA GERAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO MEDICO E CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 105,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417913/12/201360.0000095405763420JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB NOS DIA 16 E 27/10/2013, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012013000440613/12/20131500.0008634184000153GRÁFICA FUTURA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE TALÕES DE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE E TRIBUTOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000440316/12/20132100.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440516/12/20131210.0013426195000188ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418216/12/2013500.0000009133819424FLAVIO LUIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JUNTO AS FAMILIAS E ACOMPANHAMENTO SOCIAL EDUCATIVO DOS JOVENS DE 12 E 17 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000441116/12/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418116/12/20131000.0000009657472474HAILTON PEREIRA DE GÓISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 01 MESA NO VALOR DE 520,00 REAIS E 08 CADEIRAS NO VALOR UNITÁRIO DE 60,00 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.ISS - 40,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000418316/12/2013920.0013426195000188ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICPAL DE SERRARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ISS - 36,800000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000418416/12/20131800.0013426195000188ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICPAL DE SERRARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ISS - 72,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000441316/12/2013450.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000434417/12/20131837.4009123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000436917/12/2013130.0012479697000376CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR VALMET VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000437017/12/2013133.2810759850000121SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CONE E CAPA, PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420117/12/2013210.0000001262859425DAMIAO FRANCISCO BENICIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013ISS - 8,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000434317/12/2013542.8709123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DEB/ICMS REPASSE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000437317/12/201392.0070113824000153JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS DURANTE O SERRARIA FEST, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000439717/12/20132000.0010554404000180ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 80,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000437217/12/2013128.0004376062000153COPIADORA REALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM PRETO 25,6M X R$ 5,00 = 128,00, REFERENTE AOS PROJETOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRARIA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418917/12/20134530.1608790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419017/12/201350.0000042192404468VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419117/12/2013200.0000021987491491SIMONE DE FATIMA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419217/12/2013100.0000007871689479LUZITANIA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419317/12/201350.0000006986712448ROSENILDA CARNEIRO D SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419417/12/201350.0000022677217830ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444917/12/2013779.0010833520000139SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPITVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA, LANTERNA CLINICA, COLAR CERVICAL ETC, DESTINADO AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000434217/12/2013236.7509123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEB/ICMS REPASSE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419517/12/20132403.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.INSS - 209,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000142013000419617/12/20132500.0024280828000290SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000419717/12/20133466.0004772512000127SOLANEA CONSTRUCAO/ROGERIO REIS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.776 EMITIDA EM 17/12/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419817/12/2013100.0000004456286423MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 4,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419917/12/2013730.0000004724657405MARIA BERNADETE SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MATINHAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 29,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420017/12/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420217/12/201350.0000080629660468PETRONIO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420317/12/2013150.0000007634516490MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420417/12/201350.0000005675929444ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000418817/12/2013260.0000003893531408ANTONIO SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, PERTENCENTE AO PETI, DESTE MUNICIPIO.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443317/12/2013298.0008717148000153UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000435217/12/2013100.0004376062000153COPIADORA REALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, PLOTAGEM PRETO 20 M X R$ 5,00 = 100,00, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000440117/12/20132203.0009320593000148ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435417/12/2013600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000433817/12/201384.0309123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/ ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418717/12/2013600.0000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ASDMINISTRAÇÃO, INFRA ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000433917/12/2013237.4309123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE ÁGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435617/12/2013820.0000002310505420CLEONALDO MARTINS BESERRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) INSCRIÇÕES, NO VALOR DE 30,00 E EXAME DE TROCA DE FAIXA DE 17 (DEZESSETE) PARTICIPANTES DO PETI E PROJOVEM NA MODALIDADE DE TAEKWONDO, NO DIA 08/12/2013, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. ISS - 32,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000435717/12/2013250.0004376062000153COPIADORA REALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM PRETO 50M X R$ 5,00 = R$ 250,00, REFERENTE AOS PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SERRARIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418517/12/2013600.0000049911600491SEVERINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR E ASSP.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418617/12/20131200.0000036406422449JOAO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 48,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420518/12/2013150.0000004832428454ROBSON GUILHERME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420618/12/201334.1000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ASDMINISTRAÇÃO, INFRA ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142013000420718/12/20134542.5007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421018/12/2013150.0000004791613481MARIA DO SOCORRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421118/12/201370.0000007920191483MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A UM OCULOS DE GRAU DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420818/12/2013370.0000032358229415ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO DE PLACA MOC 0971/PB, NO TRÂNSPORTE DE JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DA AMIZADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 14,80000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420918/12/2013340.0000071394362404VANDERLEI DUARTE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE E A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DA AMIZADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 13,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000421919/12/201339.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VENCIDA NO DIA 19/09/2013, DA ESCOLA MARIA ARLETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000422019/12/201340.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VENCIDA NO DIA 18/10/2013, DA ESCOLA MARIA ARLETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000422119/12/201365.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VENCIDA NO DIA 19/11/2013, DA ESCOLA MARIA ARLETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000422219/12/201360.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VENCIDA NO DIA 18/12/2013, DA ESCOLA MARIA ARLETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000422319/12/2013118.8609123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000422419/12/2013130.2009123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 30/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000422519/12/2013118.7409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 30/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000422619/12/2013118.7409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE RECIBOS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 30/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422719/12/20131100.0000011792297700ROSEANE DAS NEVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS DE JUNHO A AGOSTO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ISS - 44,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000421219/12/2013189.4934028316373805ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AS FATURAS VENCIDADS EM 23/12/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000443119/12/20137.4000000000214744BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000421319/12/201322.5409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000421419/12/201324.0409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000421519/12/201322.5409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000421619/12/201322.5409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000421719/12/201322.5409123654000187C.A.G.E.P.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000421819/12/201310.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, VENCIDA EM 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423220/12/2013400.0000046042563491DJAI MARCOS LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA KJA 8630, NO TRÂNSPORTE DE CESTAS BÁSICAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERRARIA-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DESTEMUNICIPIO. ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423320/12/2013730.0000003191543430VALDILENE DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 2134, NO TRÂNSPORTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, EM VISITAS A FAMILIAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 29,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422820/12/20131400.0000025074249821MARIA DAS GRACAS DANIEL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SCORT DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2013.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000422920/12/2013630.0009012778000195CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE ÓBITO E 2º VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423020/12/20130.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.DEB/ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423120/12/20131309.3500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.DEB/FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423720/12/20132464.1403365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423820/12/20131460.0000006226004436MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS, SOLÂNEA E GUARABIRA/PB.ISS - 58,40000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423920/12/20132000.0000010242025420TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERIVA DE PLACA MNA 4168, NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA.ISS................80,00IRRF..............27,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424020/12/20132040.0000008543491460SEVERINA DO RAMO TERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 2447/PB, NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.ISS..............81,60IRRF...........30,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172013000424120/12/20133500.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MICROÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODODE 20/11/2013 A 20/12/2013.ISS - 140,00 IRRF - 235,35000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424220/12/2013450.0000008419793400FABIANO SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE BELÉM EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA). E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424320/12/20131540.0000092230377868JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB.ISS.............61,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424420/12/20131000.0000008530036450EVERALDO FIDELIS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 4969, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DESTA CIDADE DE ARARA, GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLÂNEA.ISS..................40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000424520/12/20131000.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DO POSTO DE SAÚDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112013000436620/12/20131000.0000025943662855ANTONIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 40,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000436720/12/20132000.0000008534552444TANCREDO LUAN CARDOSO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEZ 5167, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE .ISS............80,00IRRF.........27,22000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423420/12/2013150.0000010599778423GYSLAINE CRISTIA SILVA DE FREITASVALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAAS DESPESAS COM A COLAÇÃO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423520/12/201350.0000078883237404MARIA DE FATIMA COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423620/12/201350.0000039538729404ELZA MARIA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425120/12/2013260.0000009000848474ALISSON DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO DO FORRÓ, NA 1º TRILHA DE MOTOQUEIROS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO.ISS - 10,40000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425220/12/2013200.0000002284684424MARIA DO SOCORRO LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, PELAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO.ISS - 8,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000082013000425320/12/20136000.0013716376000149GILIARD GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000031, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000082013000425420/12/20139000.0001904400000194GERONILDO VENANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A LOCAÇÃO DO PALCO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425520/12/20133600.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 SANITÁRIOS QUIMICOS, NOS DIAS 23 E 24/06/2013, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000206, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425620/12/20132120.0000008543488168MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS 12 E 13/10/2013 E FIM DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - 84,80 IRRF - 36,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425720/12/20131500.0000097777536400SANDRA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS E GRUPO DE QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICÍPIO.ISS....60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425820/12/2013112.5000007606601402CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRAVAQLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/10/2013.ISS -4,50000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000425020/12/20132000.0000010500284490SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DOS AÇUDES DA ZONA RUARAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.ISS - 80,00 IRRF - 27,22000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424620/12/2013672.0002351976000134OTACILIO AMARO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.027, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424720/12/2013990.0000002760170640JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE.ISS...............39,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424820/12/20131000.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO DA RUA JOSÉ LINS SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000523 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424920/12/20131290.0000009475728481TIAGO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS.........51,60000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425921/12/2013100.0000066089875449ANTONIO MIRANDA DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426022/12/201350.0000067459161420ROBERTO ALVES FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA GARAGEM MUNICIPAL.ISS....2,00000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426523/12/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO NATALINA AO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426623/12/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO NATALINA AO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426123/12/20132875.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 230,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000426223/12/201317010.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 1.360,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000444724/12/2013168.5233249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426324/12/201370.0000004440449492MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426424/12/2013360.0000011325764400PATRICIA FERREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM (01) MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000435524/12/20134500.0000030304369420JOSE HUGO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS - EXTRA-CONTRATO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2014 E O PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017.ISS - 180,00 IRRF - 480,97000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435124/12/2013180.0000003910569480ROGERIO DE FREITAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMBÉ - PE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000426724/12/20131725.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000444524/12/2013547.1033249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000444624/12/20132051.5033249046000289ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429226/12/2013400.0000007743139433RODRIGO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REALIZADA NO DIA 23/12/2013.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428526/12/2013150.0000007607293442FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 6,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428626/12/2013100.0000004334509401GERALDO EVARISTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428726/12/2013100.0000003313479464RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO, NESTE MUNICIPIO.ISS - 4,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428826/12/2013540.0000008518677408NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHAM NO ROÇO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA A CIDADE DE BORBOREMA-PB.ISS - 21,60000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428926/12/2013400.0000047762810404SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428326/12/2013678.0000005888690406ANA ALICE FERREIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428426/12/2013400.0000005422910451HOZANEIDE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 16,00000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426826/12/201380.6900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.DEB/FEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000429026/12/2013400.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000429126/12/2013200.0003010628000166FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426926/12/201340.0000070133066495MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427026/12/2013100.0000000935884700LUIS PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427126/12/201350.0000043070469434JOAO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427226/12/201360.0000096579781491IVONEIDE AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427326/12/2013100.0000096579943491MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427426/12/201380.0000085363723468FRANCISCO JOSE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427526/12/201350.0000008133722403ELIETE MARIA DA CONCEICAO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427626/12/201350.0000005077026467MARIA DE LOURDES DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427726/12/2013200.0000067633757434ERIVAN FAUSTO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, CONSEDIDA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000434026/12/2013780.0011938541000181EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000434126/12/20132720.0011938541000181EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, 01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO ESMALTEC, 01 ARQUIVO DE AÇO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132013000427826/12/20133370.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4822 E UNO DE PLACA OFF 9550 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000142013000427926/12/20133625.8724280828000290SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428026/12/2013300.0000030767422805MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 12,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428126/12/2013150.0000001366265483JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 6,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000428226/12/2013290.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, NOS VICULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOS 4339, GOL DE PLACA MOV 4882 E UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429427/12/2013100.0000011734837489SEVERINO BENEDITO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIIO.ISS - 4,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429527/12/20133938.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429627/12/20134559.5029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429727/12/20131958.0029979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCL (PSB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000132013000429827/12/2013960.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO DE PLACA OFB 7374 E UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429927/12/2013315.0000012065314443MARIA JANAINA DA SILVA SUPLIANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MATINHAS, CORRESPONDENT AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 12,60000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000430027/12/2013100.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, NOS VEICULOS GOL DE PLACA MOV 4882 E UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.ISS - 4,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000429327/12/20138391.4009320593000148ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CORE I3 COMPLETOS COM MONITORES LCD, 01 (UM) NOTEBOOK DUAL CORE C400G-3100 PENTIUM P6200, 01 (UM) PROJETOR LG DLP PTO 800 X 600 BE320 AWZZ E 01 (UMA) CAIXA AMPLIICADA, DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.222 E 001.221 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434527/12/201329.6000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESCONTADAS DA CONTA 6216-2 (ICMS REPASSE), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434927/12/201315.4200000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADA DA CONTA 5001-6 (MDE), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/MDE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000435030/12/20136.0800000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADA DA CONTA 5001-6 (MDE), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/MDE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438530/12/20131356.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438630/12/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439130/12/20136374.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439230/12/201342426.3008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.INSS - 3.938,91 IRRF - 8,19 CEF - 2.837,28 BB - 2.676,96D. CENTER - 18,00 PENSÃO - 348,90 SINDSERV - 14,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000433230/12/201398860.1608790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 8.318,53 IRRF - 18,58 D. CENTER - 35,38 CEF - 5.658,02 BB - 3.328,63 PENSÃO - 451,65SINDSERV - 937,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433530/12/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000433630/12/20137257.9008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 632,32 CEF - 1.002,10BB - 409,40 PENSÃO - 298,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432230/12/2013300.0000072595906453JACINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRA NESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432330/12/2013678.0000092868177468LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 27,12000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432430/12/2013730.0000029951500463JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PELO RESPONSAVEL DA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS - 29,20000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000433130/12/201346154.5008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 3.708,52 IRRF - 3,54 CEF - 3.879,03 BB - 4.372,08SINDSERV - 91,88 PENSÃO - 149,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438730/12/20131400.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 126,00 ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432530/12/20131500.0000009114802422ALLAN FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2013 E 01/01/2014.ISS - 60,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.TURISMO E EVENTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439030/12/20132978.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 258,24 IRRF - 8,19 BB - 347,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECIAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438830/12/20133444.6708790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 242,24 CEF - 287,62 PENSÃO - 382,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438930/12/20132200.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 242,00 IRRF - 3,54 BB - 295,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437630/12/201314194.9008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.326,20 IRRF - 3,54 CEF - 2.264,61 BB - 1.173,51SINDSERV - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000430130/12/20135000.0000010946853487IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF.......618,47 ISS.....200,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430230/12/20131.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.DEB/ICMS EXP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430330/12/2013500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE A FATURA VENCIDA EM 31/12/2013, PARCELAMENTO LEI 12.810 DE 15/05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000432630/12/201313311.3008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.096,62 IRRF - 8,19 BB - 464,50 DENTAL CENTER - 101,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisAPOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443030/12/20131840.4500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.DEB/AUT - FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRANDO DE MãOS DADAS CO M A POPULAçãOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437530/12/201321771.3308790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.474,11 IRRF - 2.313,34 CEF - 2.087,44PENSÃO - 146,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000430430/12/20132999.9707512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000430530/12/20131900.0011938541000181EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO E CADEIRAS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000430630/12/20132149.4907512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432730/12/2013678.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432830/12/20136000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 540,00 ISS - 176,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432930/12/20133000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS.......270,00 ISS -102,00 BB - 96,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DO FNAS/PBFIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000433030/12/20131000.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS....80,00 BB - 313,55OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435830/12/2013678.0000008636650470FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 27,120000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435930/12/2013800.0000006256314476JULIO CESAR DO PATROCINIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.ISS - 32,000000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437730/12/20134390.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VINCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 351,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMCDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437830/12/20132880.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 230,40 ISS - 115,20O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437930/12/20133530.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 295,90 ISS - 135,20OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430730/12/20136026.0729979036016730INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000430830/12/20132669.3608181106000140PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBREVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000142013000430930/12/201313902.8107425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001.322, 001.389 E 001313, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431030/12/20132050.0000008543491460SEVERINA DO RAMO TERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 2447/PB, NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.ISS..............82,00IRRF...........30,97000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431130/12/20132044.0000001855100789JOSE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.ISS - 81,76 IRRF - 30,52000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431230/12/2013870.0000008419793400FABIANO SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK 5396, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA E JOÃO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (FISIOTERAPIA). E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.ISS - 34,80000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431330/12/20131750.0000010242025420TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERIVA DE PLACA MNA 4168, NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA.ISS................70,00IRRF...............8,47000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431430/12/2013105.0000010035179430JEFFESON SANTOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MATINHAS.ISS - 4,20000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431530/12/2013200.0000004503642405ROSA MARIA FELIX DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 8,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431630/12/2013525.0000010593382463JOSE WILSON LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA, DOS POSTOS DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E MATINHAS, NESTE MUNICIPIO.ISS - 21,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431730/12/2013600.0000002560939460AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E MATINHAS, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2013.ISS - 24,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431830/12/2013500.0000008534685401MARCUS LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE MATINHAS E LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2013.ISS - 20,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431930/12/2013450.0000010695404474SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE, DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E MATINHAS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2013.ISS - 18,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432030/12/2013600.0000008532578411JOSIMAR DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MATINHAS E LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2013.ISS - 24,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000432130/12/20133203.0007932229000103WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MATINHAS E LAGOA DO MATO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433330/12/20131656.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000433430/12/201330193.4008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 2542,59 IRRF - 3,54 CEF - 3.669,43 BB - 1.886,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433730/12/201319910.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.742,70 IRRF - 12,91 ISS - 756,00 CEF - 389,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438030/12/20133050.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 244,00 CEF - 246,00 BB - 123,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438130/12/201317010.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.360,80 CEF - 610,16 BB - 702,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438230/12/20139700.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DÊZEMBRO DE 2013.INSS - 904,49 IRRF - 151,42 ISS - 388,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438330/12/201332500.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 2.047,47 IRRF - 3.618,56 ISS - 1.320,00 BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEPROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438430/12/20132850.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000439630/12/20134719.8407512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000439930/12/20131814.2070103916000152L. VIRGINIO & CIA LTDA EPPVALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A KITS DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES QUE PARTICIPARAM DE PALESTRAS, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434730/12/20137.4000000000282588BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6240-5 (SFUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB / SFUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443531/12/2013500.0011774547000160AR FRIO REFRIGERAÇÃO - VANILSON LINDOLFO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS MARCA CONSUL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADECOORD. E MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000052013000441031/12/20133950.0024504219000196FARMACIA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.029 EMITIDA EM 31/12/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445431/12/20131628.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445531/12/20138291.0008790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE DE 2013.INSS - 821,17 IRRF - 95,92 ISS - 103,12 CEF - 810,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442231/12/2013100.0000002553844409NIVALDA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443431/12/20131000.0009634330000103AUDIOMIX PRODUÇOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MODIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LAYALT DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000441731/12/20132357.2203365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRA ESTRUTURA, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000441831/12/20131140.0000071355391415JOÃO LIMA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NESTE MUNIPIO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441931/12/20131499.0000003508652483SEVERINO GAUDENCIO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - 59,96000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA ADMINIST. FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012013000442031/12/20134905.0008634184000153GRÁFICA FUTURA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRET. MUN.ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOSCOORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000442131/12/20138950.0507512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMBAgriculturaAdministração GeralHOMEM NO CAMPOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000442831/12/20131570.0035576578000175SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440031/12/20136000.0010584747000198ARK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ROUPA DE MARCA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOSCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000442931/12/20131400.0007033618000288SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAUNIERE TEIXEIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), DOS COMPONENTE S DA BANDA CAVALO DE AÇO, QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - 56,00000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000072013000442531/12/20133556.1007932229000103WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000072013000442631/12/20133213.5007932229000103WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralIMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000442731/12/20133481.0007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442331/12/20132227.6008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS PARTICIPANTES DE TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442431/12/20131756.3070111257000287ROGERIO DE PONTES COSTAVALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DA AMIZADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALREAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000443631/12/20131381.8009320593000148ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, HD DE 500 GB, ESTABILIZADOR 500 VA E MONITOR LCD BENQ DE 15 POLEGADAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172012000443731/12/20133772.7411894771000196AHISIMACH FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO f-4000 DE PLACA KLV-7962 DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032013000443831/12/20132464.1008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AVÓS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012013000443931/12/20134003.6807512307000110CLEONICE RUFINO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 1818.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000072013000444031/12/20137238.5007884431000107CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.146, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000444131/12/20134740.0403365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000444231/12/20131200.0013426195000188ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012013000444331/12/20133555.0008634184000153GRÁFICA FUTURA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE DIÁRIO ESCOLAR, FAIXAS E BANNERS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalVALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN TALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012013000444431/12/2013460.0008634184000153GRÁFICA FUTURA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços

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Última atualização: 11/06/2024