| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 402.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 392.64 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/11/2012 a 13/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 143.44 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 20.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica, de telefone da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 240.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o deposito da Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 238.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 168.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a expansao do Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 114.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade, referente a dez/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 7.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a expansao do Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 193.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo a Dez/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a garagem municipal, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a garagem municipal, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 82.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO B. & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda trancada, destinada a Secretaria de Infra Estrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 2524.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua para predios publicos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2013 | 1380.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e outros materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2013 | 56.00 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Registro do Termo de Posse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 183.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.987-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2013 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2013 | 48.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2013 | 2860.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 24 a 29 de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2013 | 1700.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 24 a 29/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 24 a 29 de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2013 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, referente a Jan/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2013 | 664.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(descarbonizante, palheta, Kit quimico, oleo sintetico, filtros e outros), destinados ao veiculo de Placa OFA-7806-PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2013 | 836.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, limpeza do sistema de arrefecimento, limpeza/descarbonizacao, e outros, do veiculo de Placa OFA-7806-PB, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2013 | 338.11 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados ao Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2013 | 32.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2013 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2013 | 62.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2013 | 240.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria Adjunta de Financas deste Municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para atualizacao de dados das folhas de pagamento dos meses de novembro e dezembro/2012, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2013 | 950.30 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2013 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Licitacao T.P No 001/2013, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2013 | 5.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lampada de 11v, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2013 | 677.53 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(lapis de cor, canetas coloridas, cadernetas, kits e outros), destinados a Colonia de Ferias do PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2013 | 500.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000051 | 09/01/2013 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000052 | 09/01/2013 | 1000.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Torre deste Municipio para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000053 | 09/01/2013 | 700.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 16.453-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2013 | 2935.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 31 de dezembro/2012 a 05 de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2013 | 1775.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 31 de dezembro a 05/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 31 de dezembro/2012 a 05/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe II do PSF, alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2013 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2013 | 640.00 | 00097714089415 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes do Sitios Isizoro e Pedra do Malheiro, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, em atendimentos emergenciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2013 | 455.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sete viagens no percurso Serra Redonda a Campina Grande-PB, transportando pacientes para os Hospitais Regional e Trauma, em casos emergenciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 19722.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantangens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 980.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de doze Tonner s e seis cartuchos, para a Secretaria de Acao Social deste Municipio - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 1795.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 14076.91 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 0.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2013 | 42260.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2013 | 0.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.307-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2013 | 268.35 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios cont. 3 vias, destinados a confeccao de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2013 | 1397.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2013 | 155.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Lib./Ant.Float.Pg.Sal na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2013 | 250.00 | 00095320245491 | EDNALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000077 | 11/01/2013 | 1300.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal deste Municipio, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000078 | 11/01/2013 | 1050.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, para ficar a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000079 | 11/01/2013 | 1050.00 | 00089166396468 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000080 | 11/01/2013 | 1050.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000081 | 11/01/2013 | 700.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural deste Municipio para esta cidade, no turno da manha, para tratamento de fisioterapia, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2013 | 800.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) detectores fetais portatil, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2013 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2013 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua para predios publicos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2013 | 4225.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2013 | 91.91 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2013 | 57.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2013 | 1710.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial dos dias 12 e 28/12/2012 e 10/01/2013, de processos administrativos e extratos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2013 | 1108.60 | 00026276682420 | IRACEMA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifrutigrangeiros, destinados a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2013 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Prorrogacao T.P no 001/2013, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000095 | 16/01/2013 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2013 | 2890.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 07 a 12 de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2013 | 1740.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2013 | 227.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(bracadeiras, filtro de oleo, filtro de combustivel e outros), destinados ao veiculo de Placa OFH-4996-PB, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2013 | 262.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, limpeza do sistema de arrefecimento, limpeza por ultrasom e LIP/Descarbonizacao do corpo borboleta, do veiculo de Placa OFH-4996-PB, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2013 | 5268.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito na cota da conta corrente 4.263-3 - FPM, referente a CEF-FGTS-INADIM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2013 | 14636.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade e iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2013 | 2995.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 14 a 19 de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2013 | 1735.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 14 a 19/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 14 a 19/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0000110 | 23/01/2013 | 1400.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0000111 | 23/01/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2013 | 600.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Processos Administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2013 | 500.00 | 00005945046434 | ALCIDES AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 24, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem,alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2013 | 300.00 | 00005945046434 | ALCIDES AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 16, nesta cidade, destinado a extensao do Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat de Placa MNN-0162/PB,durante o periodo de dezembro/2012,colocado a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2013 | 100.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, para tratamento continuo de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2013 | 50.00 | 00011462960456 | MARCIANO PEREIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000128 | 24/01/2013 | 400.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de cadastradores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ajuda aos Policiais em Destacamento no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000129 | 24/01/2013 | 992.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao destacamento de policia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000132 | 24/01/2013 | 640.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao evento de confraternizacao dos profissionais da Rede Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2013 | 191.16 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, do telefone que funciona na Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de out., set., agost. jul. jun. e maio/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2013 | 7984.12 | 00958548000734 | DROG.DROGAVISTA DIST. 14 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2013 | 5853.08 | 00958548000734 | DROG.DROGAVISTA DIST. 14 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza(capinagem e varricao) do Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000127 | 24/01/2013 | 1395.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000130 | 24/01/2013 | 2280.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000131 | 24/01/2013 | 608.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2013 | 1800.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos, destinados a realizacao das festividades de FESTA DE ANO NOVO , realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000133 | 24/01/2013 | 210.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas as equipes de palco e som que atuaram nos Shows das Bandas da festa de Ano Novo neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2013 | 450.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em roco e limpeza do mato da estrada que liga o Sitio Caiana a Sede deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Cultura e Esporte deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2013 | 655.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000175 | 25/01/2013 | 4200.00 | 00007841306474 | HARRISON DA COSTA SILVA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte e entrega de agua em carro pipa para comunidades rurais deste municipio, correspondente a 60(sessenta) carradas (7.500 litros cada), durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2013 | 21447.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2013 | 3734.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2013 | 6218.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios e representacao de funcionaria comissionada lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2013 | 11000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2013 | 13835.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor ADM efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2013 | 10454.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2013 | 21967.38 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2013 | 8304.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2013 | 12941.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2013 | 15678.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2013 | 15837.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de janeiro/2012, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste municipio, setor Sec. Saude PSF, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de janeiro/2012, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Agentes de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2013 | 9553.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de janeiro/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste municipio, setor Programa de Saude Bucal, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2013 | 14772.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de janeiro/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2013 | 678.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de janeiro/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor Agentes de Combate a Endemias, temporario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2013 | 2310.00 | 00007841306474 | HARRISON DA COSTA SILVA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte e entrega de agua em carro pipa para o Posto de Saude e Postos de Atendimento do PSF da Zona Rural deste Municipio, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2012, correspondente a 33(trinta e tres) carradas (7.500 litros cada). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2013 | 480.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de 08(oito) tonner s lexmark, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2013 | 191891.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2013 | 5446.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2013 | 76119.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2013 | 7963.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2013 | 2034.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2013 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Nutricionista lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0000176 | 25/01/2013 | 2310.00 | 00007841306474 | HARRISON DA COSTA SILVA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte e entrega de agua em carro pipa para as Escolas da Zona Rural do Municipio, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2012, correspondente a33(trinta e tres) carradas (7.500 litros cada). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2013 | 448.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(brindes) para confraternizacao dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2013 | 14981.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2013 | 3518.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2013 | 2301.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2013 | 9744.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2013 | 119.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000181 | 25/01/2013 | 52800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados de contabilidade, durante o ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2013 | 506.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes, destinados a confraternizacao do Grupo de Idosos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2013 | 4116.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2013 | 3390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2013 | 4746.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2013 | 4890.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2013 | 4434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2013 | 3512.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2013 | 80.00 | 00064569349404 | SEVERINO RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2013 | 1625.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro Pneus, destinados ao veiculo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2013 | 520.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(descarbonizante, presilhas, Kit quimico, oleo sintetico, filtros e outros), destinados ao veiculo de Placa OFA-7846-PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2013 | 460.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, limpeza do sistema de arrefecimento e limpeza por ultrasom, no veiculo de Placa OFA-7846-PB, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2013 | 240.00 | 00000089968735 | ROSIL CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seis viagens transportando pacientes da zona Rural deste Municipio, para a Unidade Mista de Saude nesta cidade, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2013 | 95.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e automotivo de pneu do veiculo de Placa NQE-8477, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2013 | 141.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto Honda/CG 125 FAN, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 1029.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de varios materiais( pe de portal, caixa de ar interna, catoneiras e outros), destinados ao veiculo D-20 de Placa BGS -3198, agregada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 240.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagens a Joao Pessoa-PB, para encaminhar documentos junto a Secretaria de Infra Estrutura e Audiencia com o Governador do Estado e Secretaria de Educacao do Estado, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 5074.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito na cota da conta corrente 4.263-3 - FPM, referente a CEF-FGTS-INADIM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 30.00 | 00002952989443 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 200.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 240.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Secretario de Saude deste Municipio, quando viagens a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto aos setores de Atencao Basica no SES e Atencao Basica Odontologica para Planejamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 69.26 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(cafe e papel higienico), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 2860.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 21 a 26 de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 1720.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 21 a 26/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 21 a 26/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 3383.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua para predios publicos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 300.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto da grade do arado, lamina e solda do trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 60.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de carros pipas junto ao 15o Batalhao de Infantaria Motorizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000209 | 31/01/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 60.00 | 00002496354452 | KALIU KEBSON CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de carros pipas junto ao 15o Batalhao de Infantaria Motorizado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 1800.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 201.27 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Conta Telefonica da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100022012 | 0000238 | 01/02/2013 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Onibus Rural Escolar - ORE 2 destinado ao transporte escolar diario de alunos da Educacao Basica da rede municipal de ensino deste municipio, junto ao Programa Caminho da Escola do Ministerioda Educacao. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 393.41 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/12/2012 a 13/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 333.03 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Conta Telefonica da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0000233 | 01/02/2013 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 480.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro diarias a Secretario desta Prefeitura, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico desta Edilidade junto a varias Secretarias Estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial do dia 19 de janeiro/2013 de Extrato de Contrato e Termos de Ratificacao de ProcessosAdministrativos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial do dia 30/12/2012 de Termo de Ratificacao de Dispensa de Licitacao e Edital de Convocacao de Posse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 862.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial do dia 25 de janeiro/2013 de Extrato de Contrato e Termos de Homologacao de Processos Administrativos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 1193.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 153.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar.Lib/Ant.Float Pg.Sal. na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, para esta Edilidade, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de genero alimenticio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 300.00 | 00006073217412 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de genero alimenticio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 168.77 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Conta Telefonica do ProJovem pertencente a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de Agua e Esgoto onde funciona o ProJovem pertencente a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 229.06 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do Predio Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 146.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Diversos materiais(Parafusos, Silicone e Bomba) destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 410.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bateria de 60 amperes e um Kit Emb Fiat para o veiculo de placa NPV- 9117,pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 155.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Pivo Fiat e um Jogo de Pastilha Fiat para manutencao de veiculo placa NPV -9117, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 153.76 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Conta Telefonica da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o Posto de Saude desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 290.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do conjunto de freio e limpeza do conjunto optico de um microscopio, pertencente a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2013 | 2.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, de telefone pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2013 | 65.15 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2013 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2013 | 300.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Coordenadora Pedagogica deste Municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 04 a 08 de fevereiro/2013, para participar de Formacao Inicial do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2013 | 120.00 | 00011400837405 | VANESKA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2013 | 120.00 | 00099700760430 | EUGENIA ALVES DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2013 | 80.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2013 | 150.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2013 | 60.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2013 | 250.00 | 00034948120472 | JOAO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2013 | 150.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2013 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS-Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2013 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, referente a Fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2013 | 415.00 | 00004427967493 | REGINALDO DE PAULA FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no transporte de pacientes dos sitios Isidoro,Gamileira dos galdino e Pocinhos para atendimento na unidade de Saude Padre Joao durante o periodo de 20 de outubro a 12 de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2013 | 60.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria Adjunta de Educacao deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao com a coordenacao estadual do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2013 | 100.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2013 | 111.11 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2013 | 8.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona do ProJovem da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2013 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o ProJovem pertencente a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe II do PSF, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2013 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2013 | 2815.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 28 de janeiro a 02 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2013 | 1765.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 28 de janeiro a 02 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 28 de janeiro a 02 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2013 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2013 | 462.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2013 | 570.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em lavagem de veiculos pertence a frota da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 25 de novembro de 2012 a 06 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2013 | 1500.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais(Radiador e Eletro Ventilador) para manutencao de veiculo de Placa - MQE-847 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2013 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2013 | 500.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a promocao do bloco canavalesco denominado O BAGACO QUE A PORCA CHUPOU, o qual faz parte da folia de rua do Carnaval/2013, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2013 | 500.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a promocao do bloco canavalesco denominado ZE PEREIRA, o qual faz parte da folia de rua do carnavel/2013 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2013 | 150.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a promocao do bloco canavalesco denominado BOI SO , o qual faz parte da folia de rua do carnavel/2013 deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2013 | 500.00 | 00005945046434 | ALCIDES AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 24, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem,alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2013 | 300.00 | 00005945046434 | ALCIDES AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 16, nesta cidade, destinado a extensao do Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2013 | 500.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2013 | 850.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material para manutencao de onibus escolar Placa NPZ-6227 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2013 | 0.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2013 | 120.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria Adjunta de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para atualizacao de dados das folhas de pagamento do mes de janeiro/2013, juntoao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2013 | 53824.75 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2013 | 10812.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2013 | 1400.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2013 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2013 | 91.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2013 | 680.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Diario Oficial da Uniao de resultado de Tomada de Precos No 001/2013 e resultado de Habilitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2013 | 2100.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2013 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2013 | 220.00 | 00096395958453 | ANDRADE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em limpeza e capinagem do Posto de Saude do sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2013 | 425.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em limpeza e transporte de entulho(restos de materiais)do Cemiterio Publico Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2013 | 2785.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 04 a 09 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2013 | 1720.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000310 | 15/02/2013 | 704.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000322 | 15/02/2013 | 4443.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2013 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de Energia Eletrica em predio publico pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000318 | 15/02/2013 | 1407.23 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2013 | 1050.00 | 00089166396468 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000308 | 15/02/2013 | 2640.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000309 | 15/02/2013 | 930.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000315 | 15/02/2013 | 5734.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000316 | 15/02/2013 | 3353.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000317 | 15/02/2013 | 2370.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodisel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2013 | 1050.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2013 | 700.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, no turno da manha, para tratamento de Fisioterapia durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2013 | 1050.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000323 | 15/02/2013 | 2364.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos Tratores pertencentes frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2013 | 300.00 | 00006896674423 | MARIA ELIZETE NOBREGA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de enxoval para crianca recem nascido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000320 | 15/02/2013 | 772.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ajuda aos Policiais em Destacamento no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2013 | 744.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao destacamento de policia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0000313 | 15/02/2013 | 2000.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, conforme Processo Licitatorio Carta Convite No 0016/2012, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000311 | 15/02/2013 | 240.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000314 | 15/02/2013 | 5506.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000319 | 15/02/2013 | 760.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000321 | 15/02/2013 | 800.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2013 | 97.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a Secretaria Adjunta de Educacao e outros servidos, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participarem de reuniao da UNDIME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2013 | 369.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel A4 destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar.DOC/TED Eletronico, na c/c no 13.568-2,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2013 | 190.51 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(porta detergente, fruteira, porta biscoito, bandeja e outros), destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2013 | 500.00 | 00099645840406 | MARIA DE FATIMA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de urna funeraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2013 | 700.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de urna funeraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00035743840415 | SEVERINA LEITE DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de urna funeraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao do veiculo Fiat- MNN 0162-PB durante o periodo de Janeiro de 2013 colocado a disposicao do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2013 | 931.20 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador, dois radios e quatro ventiladores, destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2013 | 2076.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2013 | 331.20 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) aparelhos celulares, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2013 | 1534.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2013 | 18.00 | 11364451000205 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cadeados destinados ao Posto de Saude do Sitio Queimadas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2013 | 1225.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diversos Servicos prestados(revisao completa,trocas de oleo e radiador e outros) nos veiculos de placa NPV-9117 e NPV-9077 pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2013 | 2730.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2013 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2013 | 3992.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de Energia Eletrica em predios publicospertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2013 | 35.99 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de Energia Eletrica em predio publico pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2013 | 642.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de lanches,destinados ao pessoal da equipe de segurancas e policiais que trabalharam nas festividades carnavalescas, realizadas nas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2013 | 178.99 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(frutas, sucos, copos descartaveis e outros), destinados ao CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2013 | 1772.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de diversos produtos(Thinner,Verniz,Primer e outros)destinado a pintura de onibus Escolar pertencente a frota de veiculos deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2013 | 1043.65 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito portas e forras, destinadas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e MDF para confeccao de quadros negros. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2013 | 164.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais(Oleo p/ motor e outros) para manutencao de veiculo placa BGS-3198 agregado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2013 | 500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais(Broca p/ concreto,cola, fechaduras e dobradicas,parafusos e registros de esfera)destinados as Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000363 | 20/02/2013 | 7873.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais( papel A4, pastas, estencil, cadernos, lapis, perfuradores, envelopes, clips, e outros) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000364 | 20/02/2013 | 7907.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2013 | 2920.00 | 00020338465472 | ERALDO PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 11 a 16 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2013 | 1825.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2013 | 44.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2013 | 400.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos(copias) e encadernacoes, para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2013 | 100.00 | 45543915030099 | CARRREFOUR COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a abastecimento de veiculo da frota pertencente a Secretaria de Saude deste municipio quando em viagem ate a cidade de Recife-PE, para atendimento em hospitais daquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2013 | 400.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos(copias) e encadernacoes, para Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2013 | 612.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos(copias) e encadernacoes, para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2013 | 400.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servico prestado em confeccao e fixacao de 2 grades de ferro na Escola Municipal Frei Benjamim, no Sitio Matias, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2013 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2013 | 30.00 | 00002952989443 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2013 | 50.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de genero alimenticio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2013 | 360.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2013 | 2240.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200Kg de carne de frango e 60Kg de carne bovina moida, destinadas ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2013 | 1337.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 107Kg de carne de frango e 42Kg de carne bovina moida, destinadas ao PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2013 | 260.00 | 00033787735453 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servico prestado no conserto e recuperacao do telhado na Escola Municipal Severino Ayres Correia, no Sitio Imbe, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2013 | 1260.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110Kg de carne de frango e 35Kg de carne bovina moida, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2013 | 1100.00 | 00060098031449 | ANTONIO DINIZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do piso(incluindo o material)da Escola Municipal Frei Benjamin no Sitio Caiana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2013 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000377 | 22/02/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2013 | 335.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de conserto de 5 tensiomentros com reposicao de pecas e servico de ajuste no colimador e limpeza das lentes oculares de um microscopio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2013 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, deste Municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2013 | 1300.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2013 | 3000.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arquiamento, troca de molas, buchas e pinos dos Onibus Escolares de Placas KUF-9405 e NPZ-6227, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2013 | 629.04 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(chupeta, gel dental,lencos umedecidos e outros) destinados a manter as atividades da Creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2013 | 90.00 | 45543915030099 | CARRREFOUR COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a abastecimento de veiculo da frota pertencente a Secretaria de Saude deste municipio quando em viagem ate a cidade de Recife-PE, para atendimento em hospitais daquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2013 | 10454.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2013 | 21259.77 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2013 | 8304.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2013 | 12941.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2013 | 18522.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2013 | 15837.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de fevereiro/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio,setor Sec. Saude PSF, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro/2013 dos funcionarios lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2013 | 9621.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de fevereiro/2013 dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2013 | 16152.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de fevereiro/2013 dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de fevereiro/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2013 | 21447.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2013 | 3734.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios e representacao de funcionaria comissionada lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2013 | 496.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na seguranca e apoio(Equipe de 8 pessoas) durante as festividades do carnval de rua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Cultura e Esporte deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2013 | 878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2013 | 450.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em roca e limpeza de mato na estradad que liga a comunidade rural - Pinga a Riachao da Benta, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000396 | 25/02/2013 | 20305.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2013 | 189666.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2013 | 5446.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2013 | 75828.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2013 | 8063.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2013 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Nutricionista lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2013 | 15281.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2013 | 3518.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2013 | 6932.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2013 | 1220.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2013 | 240.00 | 00002155952465 | ANDREZA CIANA BACALHAU NUNES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Coordenadora do CRAS deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da 1a Oficina de Comunidades Quilombolas na Paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2013 | 240.00 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria de Acao Social deste Municipio,quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da 1a Oficina de Comunidades Quilombolas na Paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2013 | 120.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Cadastradora do Programa Bolsa Familia deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da 1a Oficina de Comunidades Quilombolas na Paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2013 | 2465.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2013 | 3390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2013 | 4746.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2013 | 4890.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2013 | 2834.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2013 | 20.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 16.453-4,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2013 | 150.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2013 | 100.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2013 | 1600.31 | 00040524663491 | ANSELMO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a e ultima parcela do precatorio do acordo da Acao de Cobranca No 02020090000462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2013 | 445.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de diversos materias(Botijoes de agua mineral-40,pacotes de copos descartaveis de 50 e 150ml, pacotes de acucar e cafe destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2013 | 1100.00 | 01671954000199 | MARTHA VALERIA GONZAGA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na gravacao de Gingles de publicacoes no interesse da Prefeitura Municipal de Serra Redonda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2013 | 520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Diario Oficial da Uniao de resultado do julgamento da Tomada de Precos No 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2013 | 965.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de diversos materias(Botijoes de agua mineral-130,pacotes de copos descartaveis de 50 e 150ml, pacotes de acucar e cafe destinados as Escolas Municipais pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2013 | 777.88 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 30.000Km, do veiculo de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2013 | 372.12 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, utilizados nos servicos de revisao geral do veiculo de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2013 | 728.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de pneus e valvula destinado ao Fiat Uno placa OEF/4257 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2013 | 14174.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de Energia Eletrica em predios publicos pertencentes a esta Edilidade e Ilumunicao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2013 | 240.00 | 00000089968735 | ROSIL CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando pacientes situados na zona rural para unidade mista de saude desta cidade para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2013 | 545.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de diversos materiais(Botijoes de agua mineral-30,copos descartaveis de 150 e 50ml, cafe e acucar) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2013 | 310.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de diversos materias(Botijoes de agua mineral-20,pacotes de copos descartaveis de 50 e 150ml, pacotes de acucar e cafe destinados ao Programa Saude da Familia pertencente a Secretaria de Saude desteMunicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2013 | 2800.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, atuando em sete plantoes, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2013 | 315.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois suportes para colocar agua, tres bases c/ tampa de marmore e um ferro eletrico, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2013 | 779.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais(Cadeados,luvas e outros)destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2013 | 2890.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 18 a 23 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2013 | 1740.00 | 00075739275768 | JOAO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2013 | 3300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em diarias, realizando transporte de carga de po de brita para ïïTapa Buracoïï das estradas na Zona Rural deste Municipio(correspondente a 11 diarias). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2013 | 72.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos em pneus e balanceamento de roda em veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2013 | 40.00 | 00001585990477 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 50.00 | 00002221031407 | MARIA CIPRIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 612.20 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(caixa de copos, panos de pratos, balde de lixo, conjunto de mantimentos, e outros), destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 90.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria Adjunta de Educacao deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para entragar termo de Adesao do SIGETEC do Programa PROINFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000465 | 28/02/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, para esta Edilidade, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 5178.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito na cota da conta corrente 4.263-3 - FPM, referente a CEF-FGTS-INADIM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 2616.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2013 | 3180.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em transporte(veiculo proprio),sendo caminhao Mercedes Benz -MNV7658-PB, para realizar coleta de lixo urbano na sede deste municipio, transportando os detritos para o lixao de massaranduba-PB, seis dias por semana, no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2013 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de um veiculo Caminhao M.BENS, para realizar a coleta de lixo na Sede deste Municipio e Distrito de Queimadas e transportar para o lixao no Municipio de Itatuba-PB,durante omes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2013 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Andiencia Publica sobre transporte escolar na UNIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2013 | 310.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e reforma de estofados da sala de fisioterapia da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2013 | 1600.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) microcomputador com monitor destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2013 | 178.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto para estadio Municipal pertencente a Secretaria de Esporte deste Muinicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2013 | 229.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto para estadio Municipal pertencente a Secretaria de Esporte deste Muinicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2013 | 1288.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de dezembro/2012. janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2013 | 1666.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao no Diario Oficial nos dias 14, 21, 23 e 26/02/2013 de diversos Processos Administrativos(avisos de licitacoes, resultados, Editais) e notificacoes, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2013 | 78.25 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de agua para cresche municipal pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2013 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para creche municipal desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2013 | 490.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner s lexmarK e um fotocondutor da lexmark E120, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2013 | 604.43 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa NPX- 3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2013 | 23.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua do predio publico onde funciona oo ProJovem desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua do predio publico onde funciona uma extensao do Projovem desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2013 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua do predio publico onde funciona o CRAS pertencente a Secreataria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2013 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2013 | 1800.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2013 | 500.00 | 00005945046434 | ALCIDES AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 24, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem,alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2013 | 300.00 | 00005945046434 | ALCIDES AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 16, nesta cidade, destinado a extensao do Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2013 | 500.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2013 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe II do PSF, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2013 | 200.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2013 | 870.00 | 08977393000108 | CONSERTE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos em ultra som, em TENS., em Acupuntura, em ondas curta, e manutencao destes equipamentos, pertencentes a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na limpeza(capinagem e varricao) do Posto de Saude do sitio Gamileira durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2013 | 1400.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2013 | 398.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois aparelhos de celular Nokia 202, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2013 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00021892369400 | OTAVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico do terreno localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, onde sera construido o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2013 | 2916.50 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras, mesas, gaveteiro e armarios, destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2013 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2013 | 1210.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em solda de pinos, lubrificacao, troca de oleo e outros, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio: Onibus de placas NPZ6227 - RUF9405 - MNP4868 - NPZ427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2013 | 2950.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 25 de fevereiro a 02 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2013 | 1785.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 25 de Fevereiro a 02 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 25 de fevereiro a 02 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2013 | 1185.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em trocas de bomba d agua e combustiveis,freios e amortecedores e diversos servicos, nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2013 | 415.00 | 00004427967493 | REGINALDO DE PAULA FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes dos sitios Isidoro,Gamileira dos Galdinos e Pocinhos, para atendimento na Unidade Saude Padre oao, durante o periodo de 02 de janeiro a 02 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2013 | 39.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de seis peras para eletrocardiografo, pertencente a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2013 | 1473.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em soldo do motor, da caixa de roda traseira, conerto de para-choque e outros, nos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2013 | 2250.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em 09 viagens de Serra Redonda p/ Campina Grande e Joao Pessoa, no transporte de pacientes em casos emergenciais para os hospitais destas Cidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2013 | 2480.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens de Serr Redonda p/ Campina Grande e Joao Pessoa, e Viagens da zona rural p/ a USF, transportando pacientes para os hospitais daquelas cidades e pacientes para esta unidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2013 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2013 | 400.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em lavagens dos veiculos da Secretaria Municipal de Saude, placas NPV9137 - NPV9117 - OFA7846 - MNY1585 - NPV9077 nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2013 | 2440.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens de Serra Redonda a Joao Pessoa, transportando pacientes para os hospitais Edson Ramalho e Aminda Marques e viagens de Serra Redonda a Recife-PE transportando pacientes para oHospital Oswaldo Cruz em casos Emergenciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00004608766430 | RODOLPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico, atuando em plantoes noturnos na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente a 05(cinco) plantoes, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2013 | 1370.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em solda do cano de escapamento,lamina do trator,lubrificacao e diversos servicos no veiculo pertencente a Secretaria de Infraestrutura de placa - RGS1694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2013 | 700.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando lixo urbano do ditrito de Queimdas deste municipio, em veiculo proprio - Caminhao Mercede Benz,placa KHA8374-PB, no mes de janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2013 | 460.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de carne do matadouro publico para o mercado municipal, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2013 | 640.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de 06 caixas d agua, as quais possuem armazenamento nas comunidades rurais da operacao Pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2013 | 1880.00 | 00010502843489 | JEFFERSON KENNEDY MARINHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Orquestra Serrana de Frevo, puxando os Blocos Bagaco que a Porca Chupou e Ze Pereira, no Carnaval de Rua 2013 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2013 | 350.00 | 00003492075428 | JACINTO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em retelhamento do grupo escolar da Comunidade rural de Gameleira dos Galdino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2013 | 500.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Servicos de lavagens dos Onibus Escolares de placas NP2 6227 - RUF9405 e MMP 4968,no periodo de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2013 | 300.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a servico da Justica Eleitoral da Comarca de Inga-PB, nos dias 04 e 05 de outubro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000543 | 07/03/2013 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento juridico a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2013 | 18.77 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de fornececimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2013 | 48.32 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de fornececimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2013 | 380.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em revisao e suspensao dos freios,troca de oleo e diversos servicos no veiculo Fiat - MOT3882 pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2013 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao de 07/03/2013 de despachos do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2013 | 11149.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2013 | 43142.07 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2013 | 3500.00 | 00002735441440 | FLAMINY RODRIGO MOURA DA SILVA ZECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo Honda/Civic-LX5,tipo passeio,de Placa MOV-2658-PB, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2013 | 3500.00 | 00002735441440 | FLAMINY RODRIGO MOURA DA SILVA ZECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo Honda/Civic-LX5,tipo passeio,de Placa MOV-2658-PB, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000560 | 11/03/2013 | 1457.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2013 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000562 | 11/03/2013 | 4662.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000557 | 11/03/2013 | 5843.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000558 | 11/03/2013 | 5592.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000561 | 11/03/2013 | 2408.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos Tratores pertencentes frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2013 | 940.90 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos galvanizados, destinados a realizacao de servicos em Pocos Artesianos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2013 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao no Diario Oficial no dia 05/03/2013 de Ratificacao de Inexigibilidade e Extrato de Contrato, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000563 | 11/03/2013 | 988.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 26(vinte e seis) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000564 | 11/03/2013 | 1159.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000565 | 11/03/2013 | 6963.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2013 | 50.00 | 00005913793412 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos de controle especial conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2013 | 80.00 | 00007857986410 | HIGO LEITE DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Cadastrador do Programa Bolsa Familia deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de capacitacao sobre o novo formulario do Cadastro Unico Versao 7.0-SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2013 | 80.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Cadastrador do Programa Bolsa Familia deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de capacitacao sobre o novo formulario do Cadastro Unico Versao 7.0-SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000559 | 11/03/2013 | 1131.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2013 | 818.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus e valvulas, destinados ao veiculo de Placa MOT-3282, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2013 | 102.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, automotivos,e balanceamento de rodas do veiculo de Placa MOT-3882, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2013 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2013 | 712.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a Servicos de fornecimento de agua para predios publicos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2013 | 1740.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2013 | 2775.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 04 a 09 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2013 | 350.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada ao Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2013 | 140.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada a veiculo pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2013 | 102.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e outros, no veiculo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2013 | 818.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus e quatro valvulas, destinados ao veiculo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2013 | 420.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como moto-taxista transportando verduras e legumes, destinados as escolas publicas minicipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2013 | 760.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas baterias para o Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2013 | 150.00 | 00041510836420 | JOSE CAETANO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destina a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de material de construcao para reforma em sua residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2013 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2013 | 650.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de tres tortas grandes, destinadas ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000592 | 14/03/2013 | 670.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de cadastradores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2013 | 2280.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o formecimento de 285 refeicoes, destinadas aos profissionais dos PSF (Programa Saude da Familia I, II e III), deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2013 | 1200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica para monitoramento de Acoes da Prefeitura junto ao FNDE do Ministerio da Educacao, em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000589 | 14/03/2013 | 599.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2013 | 100.00 | 04887255000179 | PLANTAO DAS BATERIAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Equipamentos( cortador de luz, lampada e porteira) para o veiculo D20 de placa BGS3198 destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao no Diario Oficial no dia 08/03/2013 de Termo de Homologacao Tomada de Precos no 0001/2013, desta Prefeiura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000591 | 14/03/2013 | 840.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000588 | 14/03/2013 | 608.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2013 | 45.76 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de Energia Eletrica em predio publico pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2013 | 2500.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em 5 dias de divulgacao e acompanhamento dos blocos carnavalescos durante o carnaval de rua realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2013 | 120.00 | 00092783724472 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Secretario de Cultura e Desporto, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao com o Secretario Estadual de Esporte na PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2013 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2013 | 500.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao em carro de som das matriculas 2013 das escolas municipais deste cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2013 | 100.00 | 09130170000165 | JOSE JOSIVALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de instalacao de veiculo D20 placa BGS3198,pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2013 | 80.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para realizacao de exame especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2013 | 300.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som das matriculas 2013 do Pro-Jovem, nas zonas rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2013 | 400.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som do inicio dos atendimentos 2013 do PETI e reuniao com pais e responsaveis, nas zonas rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2013 | 100.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som do inicio dos atendimentos 2013 do CRAS- Casa da Familia deste Municipio, nas Zonas Urbana e Rural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2013 | 105.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o Projovem desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2013 | 1300.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2013 | 1050.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2013 | 1050.00 | 00089166396468 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do PSF, durante o periodo de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2013 | 700.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2013 | 1050.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2013 | 2800.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Ginecologista e Obstetra, atuando em sete plantoes, na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2013 | 135.99 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(cafe, desinfetantes, agua sanitaria e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2013 | 4538.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a fornecimento de Energia Eletrica para predios publicos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2013 | 25.54 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a fornecimento de Energia Eletrica a predio publico pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2013 | 360.00 | 00008202452406 | JEAN AUGUSTO DE CASTRO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar da oficina de capacitacao da defesa civil, nos dias 19 22 de marco na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2013 | 180.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2013 | 1600.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(farois, borrachao p.choque, calha de chuva, lanterna de placa c/ lampada, lente traseira e outros), destinadas ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, agregada a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000618 | 19/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2013 | 1369.85 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diversos materiais(Pasta AZ registrador,formulario e clips galvanizado) destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000630 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2013 | 5189.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito na cota da conta corrente 4.263-3 - FPM, referente a CEF-FGTS-INADIM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2013 | 540.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem em nove Tonner s, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000629 | 20/03/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2013 | 100.22 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de fornececimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2013 | 70.32 | 00087238500434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de fornececimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2013 | 27.97 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de fornececimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2013 | 204.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Rendmais Latex-18L) destinado ao Estadio Municipal de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2013 | 2700.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 11 a 16 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2013 | 1720.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2013 | 560.00 | 08977393000108 | CONSERTE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos em canetas odontologicas pertencentes a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2013 | 300.00 | 00009321226478 | JOSEANE BARBOSA DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de enxoval de recem nascido conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2013 | 200.00 | 00003882455497 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para realizacao de consulta medica especializada conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2013 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2013 | 396.86 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lincenciamento 2013, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2013 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2013 | 250.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de instrumento musical(bombardino), pertencente a Banda Filarmonica Abdon Tavares deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2013 | 567.24 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates, balas e biscoitos, destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante a confraternizacao da Pascoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8.561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2013 | 51.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2013 | 56.00 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em registro de ata desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2013 | 60.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/03/2013 | 60.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2013 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2013 | 562.22 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a Oficina de Ovos de Chocolates do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2013 | 4140.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 276(duzentos e setenta e seis) metros cubicos de po de pedra, destinados a recuperacao das estradas viscinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2013 | 1000.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento unico do aluguel de um terreno no Sitio Queimadas deste Municipio, destinado a pratica de esportes dos jovens da referida localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2013 | 100.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2013 | 200.00 | 00054283000787 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao do veiculo Fiat- MNN 0162-PB durante o periodo de fevereiro/2013, colocado a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2013 | 435.48 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de diversos materiais(papel A4,envelopes, e outros) destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2013 | 33.88 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Sucos em Po para as escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2013 | 10276.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e Iluminacao Publica pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2013 | 425.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em reforma de lamina do trator e conserto de cavaletes pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2013 | 2880.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 18 a 23 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2013 | 1735.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2013 | 34.44 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o Posto de Saude pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de agua para cresche municipal pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2013 | 45.53 | 00003189558493 | CREUZA RAMOS VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de fornececimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2013 | 170.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2013 | 160.00 | 00056894040478 | MARIA DO CARMO SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2013 | 100.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2013 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2013 | 50.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2013 | 80.00 | 00069434603749 | ADERSON FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2013 | 100.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2013 | 40.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2013 | 40.00 | 00003723229484 | RISONEIDE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua do predio publico onde funciona oo ProJovem desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2013 | 200.00 | 00041585080888 | JOSE CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de oculos conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2013 | 2499.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2013 | 4746.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2013 | 5500.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2013 | 5912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2013 | 6971.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2013 | 1220.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2013 | 613.66 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates e ovos de pascoa, distribuidos com os funcionarios desta Edilidade, durante as festividades de confraternizacao da pascoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2013 | 15314.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor ADM efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2013 | 3518.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2013 | 190055.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2013 | 19506.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2013 | 77177.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2013 | 8131.22 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2013 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Nutricionista lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2013 | 10454.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2013 | 6611.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2013 | 13181.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2013 | 17955.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2013 | 16304.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de marco/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2013 | 20159.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco/2013, dos funcionarios lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2013 | 9756.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de marco/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2013 | 14976.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de marco/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de marco/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2013 | 21447.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2013 | 3734.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2013 | 86.00 | 00919855000110 | LABFILM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos para inscricoes dos atletas deste Municipio que irao participar da Copa Paraiba Sub-15 de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2013 | 685.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores, destinadas as atividades religiosas realizadas durante a Semana Santa neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Cultura e Esporte deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2013 | 878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2013 | 103.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2013 | 630.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(amortecedores, jogo de pastilhas,coxim e outros), destinadas ao veiculo de Placa OEZ-4257, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2013 | 810.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, oleo de freio e pecas, destinadas ao veiculo D-20, Placa : BGS-3198, agregada a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2013 | 463.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(amortecedores, jogo de pastilhas,buchas e outros),destinadas ao veiculo de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2013 | 136.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de madicamento nao disponivel na farmacia basica deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2013 | 30.00 | 11364451000205 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dez pacotes de tinta em po, destinados a servicos de pintura no predio onde funciona o CRAS- Casa da Familia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, capinangem e varricao do porto de saude do sitio gameleira durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a distribuicao de merenda escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2013 | 1600.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca dos pagamentos dos meses de maio a dezembro de 2012, do veiculo destinado a distribuicao de merenda escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2013 | 393.03 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/01/2013 a 13/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2013 | 1822.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O dos dias 14 e 15/03/2013, de Processos Administrativos, Aviso de Licitacao, Extrato de Contrato e outros, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O do dia 20/03/2013 de Pregoes Presenciais No0004/2013 e No 0005/2013, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2013 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a garagem municipal, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2013 | 2348.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2013 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara,s/n, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica, alusivo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara,s/n, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica, alusivo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara,s/n, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2013 | 2820.00 | 00003398186700 | DANIEL NUNES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 25 a 30 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2013 | 1635.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2013 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Encontro dos Gestores Publicos Municipais e Lancamento do Edital do Pacto Pelo Desenvolvimento Social da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2013 | 400.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2013 | 120.00 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro diarias ao Diretor da Junta de Servico Militardeste Municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para prestacao de contas de materiais na 5a Delegacia de Servico Militare tratar de assuntos relativos a JSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000765 | 02/04/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, para esta Edilidade, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2013 | 240.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para fazer aquisicao de produtos, destinados a festa da Pascoa das Escolas Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4350-8 ,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2013 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2013 | 1315.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2013 | 500.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2013 | 160.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento(balancetes) junto ao Escritorio deContabilidade, referente aos meses de dezembro/2012, janeiro, fevereiro e marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado a deposito da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2013 | 360.00 | 00000089968735 | ROSIL CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando pacientes das localidades da zona rural para a unidade mista de saude para tratamento de fisioterapia nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe II do PSF, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2013 | 250.00 | 00070031285430 | DIVANILDO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 34, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2013 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, Terreo, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2013 | 500.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 30 de Dezembro, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Casa da Familia - CRAS, neste Municipio, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2013 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2013 | 300.00 | 00005945046434 | ALCIDES AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 16, nesta cidade, destinado a extensao do Pro-Jovem deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2013 | 500.00 | 00005945046434 | ALCIDES AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 24, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Pro-Jovem,alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2013 | 840.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em lavagens dos veiculos pertencentes a secretaria munipal de saude, durante o periodo do mes marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2013 | 700.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Servicos de lavagens dos Onibus Escolares pertencentes a frota da educacao deste municipio, no periodo de merco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 19/03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2013 | 700.00 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 19/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2013 | 800.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2013 | 900.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2013 | 900.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2013 | 1250.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento do eixo dianteiro e recuperacao do eixo, do Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2013 | 2100.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoramento juridico relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/04/2013 | 57.04 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(puverizador de ar, detergentes, desinfetantes, panos de chao, e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2013 | 15.84 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo(Cafe e Acucar)destinados ao gabinete do prefeito desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2013 | 1200.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois banheiros quimicos, destinados ao Mercado Publico desta cidade, referente aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2013 | 400.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de esgotamento do fossao da Rua Padre Joao nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2013 | 1800.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de quatro banheiros quimicos e aluguel de duas tendas, para uso da populacao deste Municipio, durante as festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100012012 | 0000809 | 04/04/2013 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ONIBUS ESCOLAR volare 26 passageiros ano 2012 modelo 2013 padrao do programa caminhos da escola realizado pelo MEC. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O do dia 21/03/2013 de Aviso de Licitacao- Pregao Presencial No 0005/2013, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00089166396468 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais do PSF deste Municipio, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/04/2013 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/04/2013 | 100.00 | 00000074738429 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2013 | 747.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos (bolas de futsal e rede de futsal), destinados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2013 | 50.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2013 | 150.00 | 00009495914400 | FERNANDA DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2013 | 100.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/04/2013 | 168.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o Pro-Jovemdesta municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/04/2013 | 244.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2013 | 415.00 | 00004427967493 | REGINALDO DE PAULA FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando pacientes das localidades da zona rural para atendimento na unidade de saude Padre Joao, durante o periodo de 03 de fevereiro a 03 de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2013 | 1600.00 | 00004608766430 | RODOLPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico, atuando em plantoes noturnos na Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente a 04(quatro) plantoes, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2013 | 184.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Saude desta municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2013 | 120.00 | 00092783724472 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Secretario de Cultura e Desporto, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao com a Secretaria Estadual de Esporte, sobre a COPA PARAIBA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/04/2013 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O dos dias 28/03/2013 a 02/04/2013, de Notificacao e, Termo de Homologacao - Pregao Presencial No 0004/2013, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2013 | 1100.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para aE.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2013 | 790.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/04/2013 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2013 | 3380.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao de 14(quatorze) Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/04/2013 | 269.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o deposito para guardar os bancos da feira livre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2013 | 144.00 | 10849644000102 | MORAIS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois quadros, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/04/2013 | 308.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8561-8 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/04/2013 | 15.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCAMENTO DE DEBITO POR PAGAMENTO DE CADASTRO CONFORME AVISO NO EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/04/2013 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, referente a abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2013 | 10.00 | 00008135178425 | ERICA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de madicamento nao disponivel na farmacia basica deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2013 | 54.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal, destinados a servicos de pintura no predio onde funciona o CRAS - Casa da Familia neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2013 | 344.39 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(fruteira, jogo de banheiro, espanador, lixeira e outros), destinados ao CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2013 | 743.61 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes(pastas, papel A4, grampeadores, perfuradores, clips, e outros) destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para predio publico onde funciona o Pro-Jovem desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2013 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2013 | 352.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, juntas, cabecotes, oleo p/cambio e outros, destinados ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de agua para predio publico onde funciona o Creche desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2013 | 421.04 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OGF- 4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2013 | 6.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 11.307-7,nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2013 | 30454.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO DIRETAMENTE NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2013 | 87861.18 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS empresa relativo a competencia 03/13 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2013 | 15000.00 | 00000923999400 | ANTONIO RIBAMAR RAMALHO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 100(cem) proteses dentarias, destinadas ao atendimento das acoes do Programa Brasil Sorridente do Governo Federal, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2013 | 184.30 | 13612628000190 | WALASSON WANDERLEY ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do ar condicionado da Unidade Movel de Saude,de Placa MNY-1585, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2013 | 100.00 | 00007814742480 | EDNA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2013 | 150.00 | 00003735115748 | JOSE SERAFIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2013 | 2805.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 01 a 06 de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2013 | 1705.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2013 | 250.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2013 | 20.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000855 | 11/04/2013 | 8997.27 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000856 | 11/04/2013 | 10000.99 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000857 | 11/04/2013 | 6004.32 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000859 | 12/04/2013 | 5610.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000869 | 12/04/2013 | 5964.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2013 | 67.94 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000860 | 12/04/2013 | 1186.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8561-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000863 | 12/04/2013 | 9064.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000864 | 12/04/2013 | 1064.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28(vinte e oito) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000865 | 12/04/2013 | 3052.56 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000866 | 12/04/2013 | 4902.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000861 | 12/04/2013 | 1545.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000867 | 12/04/2013 | 2451.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos Tratores pertencentes frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de configuracao do Tacografo do Micro Onibus Escolar de Placa OGF-4630, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000871 | 15/04/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000870 | 15/04/2013 | 1697.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2013 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa de devolucao de cheque na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2013 | 63.20 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2013 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000877 | 16/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/04/2013 | 620.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/04/2013 | 3213.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cconsumo de energia eletrica dos predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2013 | 67.43 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2013 | 16.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cupinicidada e outro produto, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2013 | 2460.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 08 a 13 de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2013 | 1620.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/04/2013 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O do dia 03/04/2013, de Termo de Homologacao - Pregao Presencial No 0005/2013, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2013 | 2258.83 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2013 | 1076.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/04/2013 | 10728.59 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo dos recursos do convenio 1162/2008 com a Funasa. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2013 | 388.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e de manutencao mecanica no veiculo de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/04/2013 | 456.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(graxa, oleo diferencial, oleo de motor e outros), destinados aos servicos de revisao do veiculo de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/04/2013 | 90.63 | 00002769403427 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de agua em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2013 | 50.00 | 00013429292840 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2013 | 100.00 | 00003681865477 | MARIA JOSE DUARTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2013 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000898 | 18/04/2013 | 672.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000895 | 18/04/2013 | 1000.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Torre deste Municipio para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao periodo de 08 de outubroo a 07 de novembro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000896 | 18/04/2013 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000897 | 18/04/2013 | 700.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/04/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 16453-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2013 | 75.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao veiculo de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/04/2013 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2013 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para protocolar Prestacao de Contas junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2013 | 3330.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, engrenagens e outros, destinados ao Trator Massey Ferguson, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2013 | 300.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Cadastrador do Bolsa Familia deste Municipio, quando em viagem a cidade de Lagoa Seca-PB, para participar de Curso de Capacitacao realizado pelo SEBRAE, sobre Empreendedor Individual, no periodo de 22 a 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2013 | 20.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2013 | 1000.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(bucha flangeada e conj. eixo e engren.) destinadas ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2013 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O dos dias 14/04/2013, de Processo Administrativo No 0001/2013-Rescisao Unilateral do Contrato No 088/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2013 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a uma hora tecnica de manutencao na base de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000915 | 23/04/2013 | 1026.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais e educadores da Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em planejamento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000916 | 23/04/2013 | 800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe de profissionais da Secretaria de Acao Social e da Equipe do Programa Acao Cidada que atuaram neste Municipio, nos dias 20 e 21 de marco do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de agua para predio publico onde funciona o PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2013 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica onde funciona o PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000913 | 23/04/2013 | 930.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000914 | 23/04/2013 | 2400.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000917 | 23/04/2013 | 640.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2013 | 970.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos de embuchamento, de lamina e correcao de vazamento no motor do Trator Massey Ferguson, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2013 | 12139.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2013 | 2310.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publicos desta cidade, no periodo de 15 a 20 de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2013 | 1115.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 15 a 20 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 15 a 20 de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000092010 | 0000938 | 24/04/2013 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para o gabinete do prefeito, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2013 | 440.00 | 00097714089415 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em 11 viagens transportando infermos em casos emergenciais do sitio Torre dos bentos e Isidoro para a unidade mista de saude nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2013 | 547.29 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 91,215 Kg de paes, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2013 | 187.29 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31,215 Kg de paes, destinados ao Programa do Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de madicamento nao disponivel na farmacia basica deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de madicamento nao disponivel na farmacia basica deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2013 | 49.97 | 00097719030478 | TEREZINHA GALDINO DE LIMA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2013 | 100.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de consulta especializada para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2013 | 70.00 | 00004573444408 | EUNICE ERNESTO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2013 | 63.54 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10,590 Kg de paes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/04/2013 | 1491.28 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 248,548Kg de paes destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2013 | 1229.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo a competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/04/2013 | 91.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2013 | 188.80 | 11364451000205 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(zinco, canos PVC e outros), destinados a servicos na Calha do Predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2013 | 362.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Prefeitura Municipal do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2013 | 343.91 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos telefonicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2013 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de agua para predio publico onde funciona o Creche desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000955 | 25/04/2013 | 16371.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao do veiculo Fiat- MNN 0162-PB durante o periodo de marco/2013, colocado a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2013 | 70.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2013 | 90.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de madicamento nao disponivel na farmacia basica deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2013 | 120.00 | 00006453943433 | EDILENE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de madicamento nao disponivel na farmacia basica deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2013 | 200.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de madicamento nao disponivel na farmacia basica deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2013 | 186.06 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (frutas, verduras e outros), destinados ao CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de madicamento nao disponivel na farmacia basica deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2013 | 23.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de agua para predio publico onde funciona o CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2013 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica onde funciona o CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2013 | 43.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2013 | 72.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (caixas para correspondencias e uma calculadora manual), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2013 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a garagem municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2013 | 21515.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2013 | 3734.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2013 | 878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2013 | 2149.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000959 | 26/04/2013 | 543.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2013 | 11268.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2013 | 6780.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/04/2013 | 13148.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2013 | 17955.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2013 | 15837.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de abril/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2013 | 19573.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de abril/2013, dos funcionarios lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2013 | 9756.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de abril/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2013 | 19576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de abril/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de abril/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2013 | 102.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas a realizacao de servicos no veiculo de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2013 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de madicamento nao disponivel na farmacia basica deste cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2013 | 2499.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/04/2013 | 4068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/04/2013 | 4746.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2013 | 5568.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2013 | 4712.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2013 | 190403.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2013 | 22144.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2013 | 78534.28 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2013 | 7671.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2013 | 3390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2013 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Nutricionista lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2013 | 15382.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de abril de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor ADM efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2013 | 2318.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2013 | 6971.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2013 | 1220.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2013 | 250.00 | 00067670253487 | HELIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e manutencao,limpeza e substituicao de pecas de duas geladeiras da creche municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2013 | 92.40 | 11364451000205 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinados a realizacao de servicos no Predio onde funciona o Pro-Jovem nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2013 | 85.20 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo destinados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2013 | 2100.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advogaticios para assessoria juridica relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2013 | 2908.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2013 | 50.00 | 00002221031407 | MARIA CIPRIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2013 | 320.00 | 00000089968735 | ROSIL CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando pacientes das localidades da zona rural para a unidade mista de saude desta cidade, para tratamento de fisioterapia no mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2013 | 1300.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um KIT de embreagem, destinado ao veiculo VAN de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2013 | 400.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte e distribuicao de paes para a merenda escolar nas escolas municipais da zona rural, durante o periodo de 20 de marco a 29 de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2013 | 4.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2013 | 100.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/05/2013 | 384.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/02/2013 a 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/05/2013 | 394.69 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/03/2013 a 13/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/05/2013 | 124.16 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/05/2013 | 288.29 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/05/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/05/2013 | 343.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/05/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/05/2013 | 254.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/05/2013 | 381.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/05/2013 | 200.76 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/05/2013 | 233.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/05/2013 | 200.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/05/2013 | 42.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/05/2013 | 20.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/05/2013 | 30.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/05/2013 | 169.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Pro-Jovem desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/05/2013 | 273.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/05/2013 | 176.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Pro-Jovem desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/05/2013 | 1348.52 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea, com destino Joao Pessoa x Brasilia e Brasilia x Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal, quando em viagem para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001040 | 02/05/2013 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos Advocaticio (servico realizado em Joao Pessoa), relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2013 | 1215.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2013 | 2280.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas matadouro e mercado publico no periodo de 22 a 27 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2013 | 40.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2013 | 108.43 | 00006082287452 | RODRIGO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001038 | 02/05/2013 | 543.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001039 | 02/05/2013 | 672.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2013 | 2.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de Aviso de Convocacao - Tomada de Precos No 0001/2011, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2013 | 1156.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2013 | 4873.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio judicial documento 11.312.154.710.103, lote 12334, lancado na conta 5.987-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2013 | 135.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio judicial- Bacen, documento 11.312.154.710.102, lote 12334, na conta de no 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2013 | 67.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio judicial- Bacen, documento 11.312.154.710.101 lote 12334 lancado na conta 1.299-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0001046 | 03/05/2013 | 1700.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2013 | 3782.25 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45(quarenta e cinco) ventiladores de paredes 60cm, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2013 | 100.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2013 | 33.99 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2013 | 50.00 | 00005632857450 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame especializado em carater de urgencia conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2013 | 560.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem em nove Tonner s, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001061 | 06/05/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, para esta Edilidade, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001059 | 06/05/2013 | 7500.00 | 00054167175487 | JACKSON TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para a Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, nesta cidade, referente a 1a parcela do contrato no 033/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 17.502-1, nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/05/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/05/2013 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/05/2013 | 415.00 | 00004427967493 | REGINALDO DE PAULA FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando pacientes dos Sitios Izidoro, Torres, Gameleira dos Galdinos e Pocinhos deste Municipio, para a Unidades Mista de Saude desta cidade, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/05/2013 | 2760.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2013 | 2984.81 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(mancal p/ grade aradora, eixo para grade aradora, lamina de oito furos e outros), destinados ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2013 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara,s/n, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2013 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/05/2013 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um MOTOBOMBA AUTO ESC 2X2 TOY TF, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2013 | 1215.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 29 a 04 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/05/2013 | 2205.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas ,matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 29 de abril a 04 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 29 de abril a 04 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2013 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe II do PSF, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2013 | 250.00 | 00070031285430 | DIVANILDO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 34, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/05/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/05/2013 | 520.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parachoque dianteiro, vidro degrade e outras pecas, destinadas ao veiculo de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/05/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, capinangem e varricao do Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2013 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, Terreo, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/05/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinadad a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamento nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2013 | 82.72 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dezesseis pacotes de cafe 250g e trinta e dois pacotes de papel higienico, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2013 | 740.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens dos veiculos da secretaria municipal de saude(NPV9137 - NPV9117 - OFA7846 - OFA7806 - MNY1585 - NPV9077 - MQE8477 - e MQQ2533 durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2013 | 410.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Radio PB 329, destinado a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2013 | 250.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parachoque e outra peca, destinados ao veiculo de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2013 | 700.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens dos veiculos da secretaria municipal de saude(NPz6227 - KUF9405 - MNP4968 - NPX3341 - NPY2761 e OGF4630 durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/05/2013 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001088 | 09/05/2013 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001089 | 09/05/2013 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2013 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2013 | 360.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a Secretaria Adjunta de Financas deste Municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para atualizacao de dados das folhas de pagamento dos meses de fevereiro, marcoe abril de 2013, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2013 | 5299.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 - FPM, referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2013 | 15030.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.263-3 referente a Juros e Multas do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2013 | 5256.80 | 00026276682420 | IRACEMA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifrutigrangeiros, destinados a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, destinadas a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2013 | 5135.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(Kit p/motor, turbina, cabecote e outras), destinadas ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2013 | 1584.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(pistao c/ anel, camisa, valvula admissao e outras), destinadas ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2013 | 51655.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2013 | 319.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parachoque dianteiro, duas lanternas traseiras e outras pecas, destinadas ao veiculo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032013 | 0001099 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2013 | 24544.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2013 | 450.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parachoque, dois farois dianteiros e uma lampada, destinados ao veiculo de Placa MOT-3882, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2013 | 679.50 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para serem distribuidos durante as festividades do Dia das Maes realiadas no CRAS - Casa da Familia,deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/05/2013 | 6066.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001113 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001114 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001115 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001116 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001117 | 13/05/2013 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001118 | 13/05/2013 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Centro de Reintegracao do Idoso, deste Municipio, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2013 | 2484.53 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de Vacinadoras na campanha Nacional de Vacina conta Influenza e a Campanha de Multivacinacao, realizados no mes de Abril e Mai, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001119 | 13/05/2013 | 900.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001120 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001121 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001122 | 13/05/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001123 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001124 | 13/05/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001125 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001126 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001127 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001128 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001129 | 13/05/2013 | 800.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001130 | 13/05/2013 | 900.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001131 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001132 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001133 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001134 | 13/05/2013 | 700.00 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001135 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001136 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001137 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001138 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para aE.M.E.F.I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001139 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001140 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2013 | 790.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de marco a 19 de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2013 | 221.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2013 | 611.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de 94(noventa e quatro) taloes de receitas diversas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2013 | 3840.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 300(trezentos) diarios de classe, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001152 | 14/05/2013 | 2511.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001153 | 14/05/2013 | 874.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23(vinte e tres) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001155 | 14/05/2013 | 8845.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2013 | 385.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto Honda/CG 125 FAN, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2013 | 195.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto e manutencao dos fogoes industriais das Escolas Municipais e Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001147 | 14/05/2013 | 4492.85 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001148 | 14/05/2013 | 5876.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2013 | 1631.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao taloes de requisicao de exames, receituarios, requisicao de mamografias, boletins de producao embulatorial e receituarios, destinados a Unidade Mista de Saude e PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2013 | 3835.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao blocos de requisicao de exames, receituarios, receituarios de controle especial, cartao do usuario e outros,destinados a Unidade Mista de Saude e PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001154 | 14/05/2013 | 1076.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001151 | 14/05/2013 | 1545.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001149 | 14/05/2013 | 4093.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2013 | 1160.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e transporte de entulhos das ruas publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2013 | 1215.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/05/2013 | 2280.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas do matadouro e do mercado publico desta cidade no periodo de 06 a 11 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/05/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/05/2013 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001150 | 14/05/2013 | 2451.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos Tratores pertencentes frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2013 | 196.43 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas( arruelas, porcas e trava porcas), destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001171 | 15/05/2013 | 2800.00 | 00007841306474 | HARRISON DA COSTA SILVA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40(quarenta) carradas de agua em carro pipa(7.500 litros cada),destinadas as Comunidades Rurais deste Municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2013 | 100.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em sonorizacao e locucao do evento do dia das maes(2013),realizado pelos profissionais da creche da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2013 | 110.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco sacos de cimento, destinados a realizacao de servicos no predio onde funciona o Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2013 | 100.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2013 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar.DOC/TED Eletronico, na c/c no 13.568-2,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001166 | 15/05/2013 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2013 | 1400.00 | 00007841306474 | HARRISON DA COSTA SILVA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 20(vinte) carradas de agua em carro pipa (7.500 litros cada), destinadas ao Posto de Saude e Postos de Atendimento do PSF deste Municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001172 | 15/05/2013 | 2380.00 | 00007841306474 | HARRISON DA COSTA SILVA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 34(trinta e quatro) carradas de agua em carro pipa (7.500 litros cada), destinadas as Escolas Municipais da Zona Rural deste Municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00002595202413 | LUCAS GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no retelhamento e pintura da E.M.E.F Manoel Aires Correia no sitio escuta deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/05/2013 | 429.60 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001187 | 16/05/2013 | 1346.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais e educadores da Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em planejamento e reunioes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/05/2013 | 50.00 | 09197286000111 | MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um liquidificador industrial para E.E.E.F.M Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/05/2013 | 1200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria tecnica para monitoramento de acoes da prefeitura junto ao FNDE do ministerio da educacao,durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/05/2013 | 695.00 | 00001307147470 | NATALIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao e fornecimento de tortas e salgados destinados as festividades do ïïDia das maesïï(2013) da creche e escola municipal municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001183 | 16/05/2013 | 2640.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001186 | 16/05/2013 | 900.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001184 | 16/05/2013 | 532.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe dos profissionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/05/2013 | 400.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80(oitenta) lanches ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/05/2013 | 204.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres galoes 18 litros de tintas, destinadas ao Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001182 | 16/05/2013 | 992.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001188 | 16/05/2013 | 800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais que atuam na operacao Tapa Buracos da BR-095, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/05/2013 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/05/2013 | 297.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres telefones sem fio c/ID de Chamada, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/05/2013 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/05/2013 | 200.00 | 00034540890425 | MARIA IVONETE AIRES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao para conserto em sua residencia danificada pela chuva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/05/2013 | 330.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (molas, travas e parafusos), destinadas ao Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/05/2013 | 1048.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2013 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente MANAD do ano de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2013 | 303.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Prefeitura Municipal do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001198 | 20/05/2013 | 3250.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, referente a 1a parcela do contrato no 034/2013 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 17.502-1, nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001201 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Torre deste Municipio para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001202 | 20/05/2013 | 800.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 16453-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar.DOC/TED Eletronico, na c/c no 13.568-2,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032013 | 0001200 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART da Unidade Basica de Saude do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/05/2013 | 52.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o posto de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/05/2013 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/05/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinadad a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamento nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/05/2013 | 150.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de protese dentaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/05/2013 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o CRAS- Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de Agua onde funciona o CRAS - Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/05/2013 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio do projovem desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2013 | 77.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/05/2013 | 42.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona a creche municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua onde funciona a creche deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/05/2013 | 150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de configuracao de Tacografo, do Micro-Onibus de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2013 | 75.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao Micro-Onibus de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001209 | 21/05/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/05/2013 | 1800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001230 | 21/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/05/2013 | 1395.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/05/2013 | 2370.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas,do matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 13 a 18 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/05/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/05/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica onde funciona o deposito dos bancos de feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/05/2013 | 3267.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Energia para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/05/2013 | 77.55 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da locacao de equipamentos de som, para a festa do Padroeiro do Distrito de Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/05/2013 | 175.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua onde funciona o estadio Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/05/2013 | 88.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua onde funciona o estadio municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2013 | 93.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretarios, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarem de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2013 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para enviar pedido de prorrogacao de convenio junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/05/2013 | 257.55 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a servicos de conserto dos bancos do Onibus Escolar KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2013 | 180.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a Professora deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para participar do 2o Encontro do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2013 | 320.00 | 00050447564404 | MARIA ISABEL MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Sao Paulo-SP, para participar e receber premiacao do programa Jornada de Leitura junto ao Instituto Camargo Correa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2013 | 160.00 | 00069764000444 | SOLANGE BERNARDO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Professora deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Sao Paulo-SP, para participar e receber premiacao do programa Jornada de Leitura junto ao Instituto Camargo Correa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2013 | 160.00 | 00006935755735 | ELDA VICENTE TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Professora deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Sao Paulo-SP, para participar e receber premiacao do programa Jornada de Leitura junto ao Instituto Camargo Correa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2013 | 160.00 | 00006932011425 | ROSEMERY CLARINDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Professora deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Sao Paulo-SP, para participar e receber premiacao do programa Jornada de Leitura junto ao Instituto Camargo Correa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2013 | 120.00 | 00000019443471 | RUBIA CRISTINY LINS FREIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Supervisora Escolar deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do PROJETO TRILHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2013 | 80.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2013 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2013 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para tratamento continuo de saude conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ART OBRA/SERVICO do Projeto Tecnico do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/05/2013 | 251.37 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 41,895 Kg de paes, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2013 | 296.00 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/05/2013 | 100.00 | 00005024116437 | MAGNO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ART (fiscalizacao) da Unidade Basica de Saude do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/05/2013 | 1380.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 230,00 Kg de paes destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/05/2013 | 1072.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas fluorecentes, reatores e outros materiais eletricos, destinados as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/05/2013 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2013 | 2004.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas mistas e outros materiais eletricos, destinados a Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/05/2013 | 325.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores, destinadas as atividades realizadas durante o mes de maio, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2013 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/05/2013 | 1420.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encamisar, reabrir, embuchar e plainar bloco, retificarcambota e outros, no Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2013 | 240.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Capacitacao para membros do Conselho de Assistencia Social. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/05/2013 | 32.09 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/05/2013 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001264 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao do veiculo Fiat- MNN 0162-PB durante o periodo de abril/2013, colocado a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua onde funciona o predio do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2013 | 1493.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Licenca Ambiental da Cosntrucao de um CRAS nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2013 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito Municipal quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para assinatura de Convenio do Pacto pelo Desenvolvimento Social junto ao Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2013 | 240.00 | 00003344333470 | KARINA ANDRADE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Capacitacao para membros do Conselho de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2013 | 1305.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2013 | 2280.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 20 a 25 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em Vigilancia noturna ruas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2013 | 11069.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia para predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2013 | 21374.51 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2013 | 3734.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2013 | 2149.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2013 | 878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2013 | 50.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2013 | 50.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2013 | 2499.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2013 | 4068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2013 | 4746.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2013 | 5568.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2013 | 4712.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2013 | 11302.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2013 | 6940.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2013 | 13025.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2013 | 17955.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2013 | 9929.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de maio/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2013 | 19895.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de maio/2013, dos funcionarios lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2013 | 9756.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de maio/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2013 | 16404.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de maio/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/05/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de maio/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2013 | 190757.49 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2013 | 21540.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2013 | 79105.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2013 | 7388.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2013 | 3390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2013 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Nutricionista lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2013 | 6971.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2013 | 1220.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2013 | 27.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2013 | 15382.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de maio de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor ADM efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2013 | 2318.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2013 | 410.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no microcomputador da Secretaria de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2013 | 5121.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 - FPM, referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2013 | 748.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a realizacao de servicos nos bancos do Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0001325 | 31/05/2013 | 1700.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2013 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2013 | 1336.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001324 | 31/05/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, para esta Edilidade, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2013 | 120.00 | 00005520891419 | KEITTE CHARLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2013 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Clementino de Medeiros, s/n, nesta cidade, para uso do Sr. Francisco Gaudencio Cruz, por motivo do imovel do mesmo encontra-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2013 | 240.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 69, nesta cidade, para uso do Sra. Hosana Bernardo Marinho, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivoao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2013 | 200.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Julia Ferreira de Lima, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,20, nesta cidade, para uso do Sra. Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2013 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um braco de comando de direcao, destinado ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2013 | 1192.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2013 | 238.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2013 | 60.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2013 | 400.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em transporte e distribuicao de paes para merenda escolar nas escolas municipais da zona rural durante o mes de maio 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2013 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2013 | 266.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001357 | 03/06/2013 | 1354.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, agregada a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001358 | 03/06/2013 | 200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao geral na bomba e nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmos, do veiculo D-20 de Placa BGS-3198, agregada a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2013 | 80.05 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2013 | 394.18 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/04/2013 a 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001332 | 03/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software para publicacao /hospedagem de dados para atender a Lei Complementar 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001333 | 03/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001334 | 03/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe II do PSF, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2013 | 250.00 | 00070031285430 | DIVANILDO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 34, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2013 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um filtro de oleo, destinado ao veiculo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2013 | 1730.00 | 12432447000119 | MIGRA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Gabinete Odontologico da Unidade Movel de Saude deste Municipio, com revisao geral, recuperacao de todo sistema pneumatico com atualizacao tecnica dos componentes e atualizacao dos equipos, consertos e substituicao de pecas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2013 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, Terreo, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2013 | 243.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2013 | 176.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona no Pro-Jovem desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2013 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para casa com aluguel emergencial de pessoa carente deste Municiupio, que estavamorando em area de risco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/06/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para casas com aluguel emergencial de pessoas carentes deste Municiupio, que estavam morando em area de risco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2013 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara,56, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2013 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio da garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2013 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio da garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2013 | 2280.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 27 de maio a 01 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2013 | 1305.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 27 de maio a 01 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 27 de maio a 01 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2013 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/06/2013 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/06/2013 | 630.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de dez tonner s e dois cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/06/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmarcia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/06/2013 | 100.00 | 00006239938483 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/06/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/06/2013 | 100.00 | 00093101643449 | MARIA NEUMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de oculos conforme receita em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/06/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, capinangem e varricao do Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/06/2013 | 320.00 | 00000089968735 | ROSIL CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando pacientes das localidades da zona rural para a unidade mista de saude desta cidade, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/06/2013 | 240.00 | 00005509809469 | EVELINE PONCHET ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro diarias a Enfermeira do PSF deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Curso de Capacitacao Leitura de Resultados Citologicos e Implantacaode Teste Rapido, no 3o Nucleo de Saude, Hemocentro e Universidade Mauricio de Nasau. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidad es de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001377 | 06/06/2013 | 22468.17 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude na Zona Rural deste Municipio. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/06/2013 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/06/2013 | 50.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001384 | 07/06/2013 | 1090.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/06/2013 | 67.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica, para casas com aluguel emergencial de pessoas carentes deste Municiupio, que estavam morando em area de risco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001385 | 07/06/2013 | 6262.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001386 | 07/06/2013 | 4575.65 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001388 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001389 | 07/06/2013 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001390 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001391 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001392 | 07/06/2013 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/06/2013 | 760.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 38(trinta e oito) lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/06/2013 | 250.00 | 00005578506496 | EDUARDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em pintura do posto de saude do sitio Queimadas, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/06/2013 | 180.00 | 00004684988422 | RONALDO CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em pintura do posto de saude do sitio Gameleira, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001379 | 07/06/2013 | 2566.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001380 | 07/06/2013 | 988.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 26(vinte e seis) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001387 | 07/06/2013 | 9184.85 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001393 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001394 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001395 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001396 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001397 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001398 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001399 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001400 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001401 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001402 | 07/06/2013 | 800.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001403 | 07/06/2013 | 900.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001404 | 07/06/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001405 | 07/06/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001406 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001407 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001408 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001409 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Jucadeste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001410 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001411 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001412 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001413 | 07/06/2013 | 900.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001414 | 07/06/2013 | 700.00 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/06/2013 | 700.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 14(quatorze) lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/06/2013 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens realizando distribuicao de materiais para manutencao nas instalacoes das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/06/2013 | 790.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F.I e I Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001381 | 07/06/2013 | 2824.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos Tratores pertencentes frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001383 | 07/06/2013 | 4224.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/06/2013 | 220.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em troca de lamina e corte, e troca dos discos da grade do arado do trator pertecente a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001382 | 07/06/2013 | 1632.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2013 | 2280.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 03 a 08 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2013 | 1305.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 03 a 08 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 03 a 08 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80Kg de carne de frango e 35Kg de carne bovina moida, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2013 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00004608766430 | RODOLPHO MOTA SALVADOR DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico, atuando em quatro plantoes no CERESTE , Saude do Trabalhor, nos dias 07, 13, 20 e 27 do mes marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 13.568-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2013 | 420.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 Kg de carne de frango e 20Kg de carne bovina moida, destinadas ao PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2013 | 3780.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 380Kg de carne de frango e 80Kg de carne bovina moida, destinadas ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2013 | 219.30 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(biscoitos, leite,acucar, carne de soja, cafe e outros), destinados ao CRAS - Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/06/2013 | 100.00 | 00005024116437 | MAGNO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001443 | 11/06/2013 | 300.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe dos profissionais da Secretaria de Acao Social e ao Conselho de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001444 | 11/06/2013 | 2520.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001447 | 11/06/2013 | 930.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/06/2013 | 415.00 | 00004427967493 | REGINALDO DE PAULA FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando pacientes dos Sitios Izidoro, Torres, Gameleira dos Galdinos e Pocinhos deste Municipio, para a Unidades Mista de Saude desta cidade, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2013 | 200.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em gravacao de vinheta e divulgacao em carro de som da Campanha de Vacinacao contra a Poliomielite no dia 08 de junho do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2013 | 750.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando pacientes carentes deste Municipio, para fazerem tratamento continuo nas Unidades de Saude de Joao Pessoa-PB, correspondente a cinco viagens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/06/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/06/2013 | 1709.59 | 09368945000135 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais em reconhecimentos de firmas e autenticacoes, durante o periodo de 07 de janeiro a 10 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2013 | 40.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001442 | 11/06/2013 | 460.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao e Conselhos de Educacao e do Fundeb, quando em planejamentos e reunioes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001441 | 11/06/2013 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001445 | 11/06/2013 | 1512.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais que atuam na operacao Tapa Buracos da BR-095, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001446 | 11/06/2013 | 672.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2013 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de agua para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001440 | 11/06/2013 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/06/2013 | 164.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto Honda/CG 125 FAN, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/06/2013 | 758.65 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao(cimento, linha, caibros, e outros), destinados a realizacao de servicos no predio onde funciona o Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/06/2013 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua e esgoto onde funciona o estadio municipal de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/06/2013 | 1745.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de materiais de construcao(cimento, areia, tijolos, ferro e outros), destinados a realizacao de servicos no Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/06/2013 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio do deposito para guarda dos bancos da feira livre deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/06/2013 | 1033.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25(vinte e cinco) sacos de cimento e 12,7 metros de areia, destinados a servicos de recuperacao(tapa buracos) no calcamento das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/06/2013 | 580.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao(cimento, areia, cal, e outros),destinados a realizacao de servicos no Cemiterio Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/06/2013 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio da creche municipal pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/06/2013 | 1810.45 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao(cimento, areia, tijolos, telhas, ripas, linhas, caibros e outros), destinados a realizacao de servicos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/06/2013 | 90.00 | 00072756691453 | MARIA TANIA MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Auxiliar de Enfermagem deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniao sobre dengue no Hospital de Emergencia e Trauma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/06/2013 | 37.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio do Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/06/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em um plantao na Unidade Mista de Saude deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 04/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 16453-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 16.912-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/06/2013 | 150.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmarcia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/06/2013 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/06/2013 | 150.00 | 00003735115748 | JOSE SERAFIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/06/2013 | 123.37 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/06/2013 | 250.00 | 00095398724487 | ORLANDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/06/2013 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/06/2013 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio do PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001475 | 13/06/2013 | 16995.72 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001476 | 13/06/2013 | 12436.62 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001477 | 13/06/2013 | 8025.63 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/06/2013 | 135.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em conserto do radiador do veiculo Onibus escolar placa RVF9405, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/06/2013 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretario desta Prefeitura, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico desta Edilidade junto aos Centros de Atendimentos Medicos Especializados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/06/2013 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona o predio da garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/06/2013 | 54.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/06/2013 | 1000.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, destinadas a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/06/2013 | 175.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamentos, alinhamento dianteiro e traseiro e cambagem do lado esquerdo, do Onibus Escolar NPZ-6227, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/06/2013 | 275.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamentos, alinhamento dianteiro, cambagens e caster, do veiculo VAN de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/06/2013 | 85.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamentos, alinhamento dianteiro e traseiro, do veiculo ambulancia de Placa NPV-9077, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/06/2013 | 1155.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa MNY - 1585, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/06/2013 | 835.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do alternador, motor de partida e da instalacao eletrica, do veiculo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/06/2013 | 557.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do painel e revisao do sistema de arrefecimento, do veiculo de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/06/2013 | 203.57 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(copos descartaveis, guardanapos,doces, canjiquinha, e outros) destinados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/06/2013 | 1273.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa NPZ-6227, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/06/2013 | 1180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa MMP - 4968, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001486 | 17/06/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/06/2013 | 68.50 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(baloes juninos), destinados a ornamentacao do local onde serao realizadas as festividades juninas em rua desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/06/2013 | 246.44 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a decoracao junina do Pavilhao onde serao realizadas as festividades juninas nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/06/2013 | 264.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito sacos de cimento e dois metros de areia, destinados ao piso do Patio em frente a Igreja Matriz desta cidade, onde serao realizadas as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/06/2013 | 2280.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 10 a 15 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/06/2013 | 1295.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 10 a 15 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/06/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 10 a 15 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/06/2013 | 4788.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para prediospublicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/06/2013 | 1961.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de Agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/06/2013 | 95.98 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001507 | 18/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/06/2013 | 1310.97 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/06/2013 | 36.22 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(Leite condensado, creme de leite, e outros), destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/06/2013 | 600.00 | 00005718308462 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de um ataude para pai falecido: SEVERINO VICENTE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/06/2013 | 300.00 | 00001203500416 | FRANCISCA LEIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao para consertos em sua residencia na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/06/2013 | 110.00 | 00056894040478 | MARIA DO CARMO SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/06/2013 | 120.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/06/2013 | 100.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/06/2013 | 150.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/06/2013 | 50.00 | 00002039942483 | MARIA HELENA OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/06/2013 | 50.00 | 00005913793412 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponivel na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/06/2013 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/06/2013 | 80.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001508 | 19/06/2013 | 1255.19 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/06/2013 | 629.84 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/06/2013 | 295.35 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a decoracao junina do Pavilhao onde serao realizadas as festividades juninas nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/06/2013 | 248.16 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material(madeira), destinado a confeccao de um tablado, para ser utilizado durante as festividades do Padroeiro Sao Pedro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2013 | 800.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da locacao de equipamentos de som, para a festa do Padroeiro do Distrito de Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2013 | 848.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus e valvulas, destinados ao veiculo de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2013 | 102.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e outumotivo de pneus, do veiculo de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00096421940404 | NILDO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccoes e conserto de 01 jogo de copas de banco em napa para veiculo Van Peugeot da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2013 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001527 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao do veiculo Fiat- MNN 0162-PB durante o periodo de maio/2013, colocado a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmarcia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmarcia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2013 | 180.00 | 00006453943433 | EDILENE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmarcia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmarcia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/06/2013 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmarcia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/06/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2013 | 100.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/06/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/06/2013 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada para seu filho LEONARDO ANDRE NASCIMENTO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001528 | 21/06/2013 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032013 | 0001538 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/06/2013 | 896.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(cadeados, torneiras, fechaduras, descargas e requeador de gas), destinadas as Escolas da Rede Municipal de Endino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/06/2013 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/06/2013 | 3037.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(peneus para carrinhos de mao, luvas, carrinhos de mao, chibancas, enxadecos, enxadas, camara de ar de carrinhos de mao e materiais hidraulicos), destinados a Secretria de Infra-Estrutura deste Municipio, para realizacao de servicos, limpeza publica e consertos de Redes de Esgotos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/06/2013 | 630.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30(trinta) sacos de cimento, destinados a realizacao de servicos (tapa buracos) no calcamento das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/06/2013 | 6311.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de Parcelamento junto ao INSS, parcela 001, na Guia de GPS, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001544 | 25/06/2013 | 839.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/06/2013 | 11302.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/06/2013 | 6940.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/06/2013 | 12347.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/06/2013 | 19963.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/06/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de junho/2013,dos funcionarios lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/06/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de junho/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/06/2013 | 19271.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/06/2013 | 9482.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de junho/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/06/2013 | 9756.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de junho/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/06/2013 | 15048.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de junho/2013,dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001587 | 26/06/2013 | 190.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/06/2013 | 3044.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/06/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/06/2013 | 4515.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/06/2013 | 4746.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/06/2013 | 5568.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/06/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/06/2013 | 4712.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001590 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/06/2013 | 6733.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/06/2013 | 1898.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/06/2013 | 44.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/06/2013 | 15382.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de junho de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor ADM efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/06/2013 | 2318.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/06/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/06/2013 | 1800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/06/2013 | 208450.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/06/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/06/2013 | 21540.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/06/2013 | 78183.18 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/06/2013 | 7388.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/06/2013 | 3390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/06/2013 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Nutricionista lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/06/2013 | 40.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/06/2013 | 20668.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/06/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/06/2013 | 3734.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/06/2013 | 1800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30(trinta) tabores de 200 litros, destinados a Limpeza Publica neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/06/2013 | 2375.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas, na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico desta cidade, no periodo de 17 a 22 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/06/2013 | 1380.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 17 a 22 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/06/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 17 a 22 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/06/2013 | 12230.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de energia eletrica para prediospublicos e iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/06/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/06/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/06/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/06/2013 | 600.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias, ao Prefeito Municipal deste Municipio, quando em viagens a cidade de Recife-PE, a fim de efetuar pesquisas de precos de pecas de tratores e de maquinas agricolas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/06/2013 | 2149.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/06/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/06/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/06/2013 | 700.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma Retroescavadeira de Joao Pessoa-PB, para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/06/2013 | 70.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/06/2013 | 78.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fonte e um conversor USB, para microcomputador da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/06/2013 | 500.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de funelaria, lanternagem e pintura do veiculo Fiat de Placa MOT-3882, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em um plantao na Unidade Mista de Saude deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 22/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001605 | 28/06/2013 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001606 | 28/06/2013 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de produto especifico para tratamento de diabetes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/06/2013 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 14.767-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/06/2013 | 5218.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 - FPM, referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0001608 | 28/06/2013 | 1700.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001610 | 28/06/2013 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Juridico, prestado a esta Prefeitura, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2013 | 2816.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2013 | 130.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua onde funciona o Estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2013 | 343.18 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua onde funciona a CRECHE deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100062012 | 0001642 | 01/07/2013 | 14600.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACAOES E INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 08 computadores interativos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2013 | 1197.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2013 | 1322.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2013 | 99.40 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2013 | 334.92 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Conta Telefonica da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2013 | 384.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/05/2013 a 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001636 | 01/07/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados a esta Edilidade, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2013 | 1600.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de CND / INSS e Certidao Conjunta da RFB, apoio ao RH e Secretraia de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 08/06/2013 de extrato de contrato no 055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2013 | 170.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica onde funciona o Projovem,pertencente a Secretaria de educacao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2013 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de nergia eletrica, para casa alugada por esta Edilidade,em regime de emergencia, para familia que estava morando em area de risco de desabamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2013 | 92.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para casas alugadas, por esta Edilidade,em regime de emergencia, para familias que estavam morando em areas de risco de desabamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2013 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2013 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2013 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2013 | 38.49 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento - Comunicacao de Escrituras, de um terreno, desmembrado no Sitio Queimadas deste Municipio, para construcao de uma Unidade Basica de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2013 | 43.50 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento - FARPEN, de um terreno,desmembrado no Sitio Queimadas deste Municipio, para construcao de uma Unidade Basica de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2013 | 311.20 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento - EMOLUMENTOS, de um terreno desmembrado no Sitio Queimadas deste Municipio, para construcao de uma Unidade Basica de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2013 | 280.00 | 00000089968735 | ROSIL CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando pacientes das localidades da zona rural para a unidade mista de saude desta cidade, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe II do PSF, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/07/2013 | 250.00 | 00070031285430 | DIVANILDO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 34, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/07/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001654 | 02/07/2013 | 11993.82 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001655 | 02/07/2013 | 2990.22 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001661 | 02/07/2013 | 4014.53 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001671 | 02/07/2013 | 8581.44 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2013 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau, s/n, Terreo, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/07/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Augusto Vila Bela, 25, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/07/2013 | 150.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/07/2013 | 120.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 Kg de paes, destinados ao Programa do Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/07/2013 | 182.80 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30,468 Kg de paes, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/07/2013 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/07/2013 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/07/2013 | 1357.71 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 226,285Kg de paes destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/07/2013 | 65.40 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10,900 Kg de paes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/07/2013 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/07/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara,56, nesta cidade, destinado a deposito para guardar os bancos da feira publica, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/07/2013 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/07/2013 | 1100.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma Motoniveladora de Joao Pessoa-PB, para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/07/2013 | 2235.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 24 a 29 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/07/2013 | 1295.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade no periodo de 24 a 29 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/07/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 24 a 29 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/07/2013 | 740.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em coleta de entulhos (restos de materiais de construcoes) nas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/07/2013 | 678.00 | 00006343039457 | LINDOMAR CORREIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como operador de maquina pesada(trator) em cortes de terra para agricultores deste municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/07/2013 | 1600.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao de show artistico de trio de forro ïïForro Skema`` durante a realizacao da festa do padroeiro de Sao Pedro 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/07/2013 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens, transportando a Professora Jussara de Oliveira Queiroz Silva, desta cidade para a E.M.E.F. Severino Bernardo Marinho, no Sitio Queimadas deste Municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/07/2013 | 60.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para fazer a capacitacao para empenhamento, liquidacao e pagamento da folha mensal de pagamento dosservidores Municipais, junto ao Escritorio de Contabilidade AFB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/07/2013 | 27.30 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de energia eletrica confore CDC(5/1277647-2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2013 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2013 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/07/2013 | 165.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/07/2013 | 140.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/07/2013 | 740.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de peca para veiculo pertencente a forta da Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal 669. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/07/2013 | 269.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de peca para veiculo pertencente a forta da Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal 667. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/07/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, capinangem e varricao do Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/07/2013 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/07/2013 | 30.00 | 00001670907473 | EXPEDITO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/07/2013 | 80.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame de sua filha Stheffany da Silva Calisto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/07/2013 | 441.08 | 00072698322420 | LUSIA RIBEIRO DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao da gratificacao de 1/3 de ferias dos periodos aquisitivos de 2009/2010, 2010/2011 e 2012/2013, conforme planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/07/2013 | 246.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(tinta, arame galvanizado e outro), destinado ao Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/07/2013 | 206.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(madeiras), destinados a construcao de tablado para realizacao da festa do Padroeiro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/07/2013 | 1000.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 conjuntos em algodao, destinados as criancas da Creche Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/07/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/07/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/07/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/07/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,20, nesta cidade, para uso do Sra. Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/07/2013 | 200.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Julia Ferreira de Lima, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/07/2013 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Clementino de Medeiros, s/n, nesta cidade, para uso do Sr. Francisco Gaudencio Cruz, por motivo do imovel do mesmo encontra-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/07/2013 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Epitacio Pessoa, 54, nesta cidade, para uso do Sra. Mailda Climeria Tavares de Barros, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/07/2013 | 240.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 69, nesta cidade, para uso do Sra. Hosana Bernardo Marinho, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/07/2013 | 550.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em tres viagens transportando pacientes deste Municipio para hospitais em Recife-PE e Joao Pessoa-PB, em carro proprio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/07/2013 | 50.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2013 | 208.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica onde funciona a Secretaria de Acao Social desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/07/2013 | 415.00 | 00004427967493 | REGINALDO DE PAULA FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes dos Sitios Izidoro, Torres, Gameleira dos Galdinos e Pocinhos deste Municipio, para a Unidades Mista de Saude desta cidade, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/07/2013 | 600.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens dos veiculos da Secretaria municipal de saude durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/07/2013 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia onde funciona o Posto de Saudedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/07/2013 | 800.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens dos onibus escolares NPZ6227,KUF9405,MMP4968,NPX3341,NPY2761 e OGF4630 no periodo de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001710 | 09/07/2013 | 2180.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001711 | 09/07/2013 | 570.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15(quinze)botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001714 | 09/07/2013 | 8801.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/07/2013 | 57.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001713 | 09/07/2013 | 5715.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001715 | 09/07/2013 | 4277.75 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001712 | 09/07/2013 | 1076.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/07/2013 | 600.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de um ataude para parente falecido: ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/07/2013 | 288.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de nergia eletrica, para casas alugadas por esta Edilidade,em regime de emergencia, para familias que estavam morando em areas de risco de desabamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001707 | 09/07/2013 | 2605.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos Tratores pertencentes frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001708 | 09/07/2013 | 3808.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/07/2013 | 200.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em conserto e manutencao das carrocas que transportam lixo urbano, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/07/2013 | 2250.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 01 a 06 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/07/2013 | 1530.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em manutencao das ruas publicasdesta cidade, no periodo de 01 a 06 de julh de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/07/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001709 | 09/07/2013 | 1372.19 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001719 | 09/07/2013 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Juridico, prestado a esta Prefeitura, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001720 | 09/07/2013 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Juridico, prestado a esta Prefeitura, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2013 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2013 | 1200.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 metros cubicos de solo brita, destinados a realizacao de servicos no local onde funciona o LIXAO utilizado por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2013 | 1211.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (formicidada, fertilizantes e outros), destinados ao Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/07/2013 | 500.00 | 00010431677492 | MARIA BERNADETE BENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao(massame,areia e cimento) com o fim de fazer reparos em sua residencia na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2013 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2013 | 2100.00 | 12432447000119 | MIGRA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo em autoclave, reparo em consultorio odontologico da Unidade Movel de Saude e reparo em consultorio odontologico do Posto de Saude do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2013 | 180.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos e conserto da porta traseira e soldas do veiculo Fiorino/Ambulancia -NPV9077, pertencente a frota da Secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2013 | 340.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos e conserto do banco e polimento completo do veiculo fiat uno-NPV9117, pertencente a frota da Secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2013 | 290.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura do parachoque dianteira e polimento completo do veiculo fiat uno-OFA7806, pertencente a frota da Secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2013 | 210.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicosde conserto do banco dianteiro e polimento completo do veiculo fiat uno-OFA7846, pertencente a frota da Secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2013 | 5310.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/07/2013 | 800.00 | 08995367000102 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador Consul CRC 28 EBB, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/07/2013 | 600.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e manutencao do veiculo fiat uno -OEZ4257, pertencente a frota da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/07/2013 | 160.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e manutencao do veiculo onibus MMP4968 pertencente a frota da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2013 | 300.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e manutencao do veiculo onibus-NPZ6227,pertencente a frota da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2013 | 140.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e manutencao do veiculo fiat uno -OFM4996, pertencente a frota da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2013 | 140.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e manutencao do veiculo fiat uno -OFM4956, pertencente a frota da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001735 | 10/07/2013 | 22880.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001748 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001749 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001750 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001751 | 11/07/2013 | 800.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001752 | 11/07/2013 | 900.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001753 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001754 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001755 | 11/07/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001756 | 11/07/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001757 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001758 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001759 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001760 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001761 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001762 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001763 | 11/07/2013 | 700.00 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001764 | 11/07/2013 | 900.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001765 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001766 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001767 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001768 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001769 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/07/2013 | 790.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F.I e I Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 20 de maio a 19 de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001778 | 11/07/2013 | 648.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais do Pacto pela Educacao da Secretaria Municipal de Educacao, quando em planejamentos e reunioes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001779 | 11/07/2013 | 420.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais da Secretaria Municipal de Educacao e reuniao do CAE, quando em planejamentos e reunioes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/07/2013 | 583.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(fraldas descartaveis, sabonetes, colonias, shampoo e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001770 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001771 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001772 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001773 | 11/07/2013 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001774 | 11/07/2013 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001780 | 11/07/2013 | 2400.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001781 | 11/07/2013 | 1150.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001777 | 11/07/2013 | 370.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe dos profissionais da Secretaria de Acao Social e do Conselho de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001782 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais das equipes de sonorizacao e organizacao que atuaram na realizacao das festividades do Novenario do Padroeiro Sao Pedro de 20 a 29 de junho/2013,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001776 | 11/07/2013 | 960.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001787 | 12/07/2013 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001788 | 12/07/2013 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/07/2013 | 232.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto Honda/CG 125 FAN, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/07/2013 | 200.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de pagamento de anestesia para fins de procedimentos cirurgicos, conforme laudo medico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/07/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em um plantao na Unidade Mista de Saude deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/07/2013 | 300.00 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao da caixa de marcha e revisao do coletor do veiculo uno placa NPZ9117, pertencente a secretaria de saude, desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/07/2013 | 28.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica onde funciona a Secretaria da Saudedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/07/2013 | 300.00 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao da caixa de marcha e revisao do coletor do veiculo uno placa MOQ 2533, pertencente a secretaria de saude, desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/07/2013 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em transporte e distribuicao de paes, verduras e legumes, para a merenda escolar nas Escolas Municipais da Zona Rural, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001792 | 12/07/2013 | 3250.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, referente a 2a parcela do contrato no 034/2013 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001793 | 12/07/2013 | 7500.00 | 00054167175487 | JACKSON TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para a Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, nesta cidade, referente a 2a parcela do contrato no 033/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 17502-1 nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c no 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/07/2013 | 15.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/07/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia onde funciona deposito para guardar os bancos da feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/07/2013 | 32.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia onde funciona a Creche municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/07/2013 | 60.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para continuar a capacitacao para empenhamento, liquidacao e pagamento da folha mensal de pagamentodos servidores Municipais, junto ao Escritorio de Contabilidade AFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/07/2013 | 120.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tira reagente na urina, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/07/2013 | 672.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) balancas mecanicas enti-derrapante e 04(quatro) aparelhos de pressao arterial adulto, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032013 | 0001805 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/07/2013 | 630.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos(copias) e encadernacoes, para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/07/2013 | 50.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/07/2013 | 150.00 | 00010508629454 | JARDEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de contrucao(07 sacos de cimento), para consertos em sua residencia na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/07/2013 | 150.00 | 00055364250725 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de oculos de grau conforme exame de vista anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/07/2013 | 500.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao(tijolo,massame e cimento) para conserto de sua residencia danificada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/07/2013 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/07/2013 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/07/2013 | 663.50 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos(copias) e encadernacoes, para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/07/2013 | 600.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos(copias) e encadernacoes, para Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001819 | 16/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/07/2013 | 2325.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 08 a 13 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/07/2013 | 1445.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/07/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 08 a 13 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/07/2013 | 4695.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/07/2013 | 352.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de agua para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/07/2013 | 100.63 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/07/2013 | 4500.00 | 07051875000161 | PRESERV - SABRINA ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um Pavilhao, medindo 10X20 metros, para ser utilizado durante as festividades juninas nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/07/2013 | 645.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em confeccao de mine-show pirotecnico destinado as festividades do padroeiro de Sao Pedro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/07/2013 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c no 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/07/2013 | 60.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um roteador, destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/07/2013 | 100.00 | 00070134019431 | MARCIA BARBOSA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de leite especial conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/07/2013 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicacao para procedimento de exame especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/07/2013 | 2560.65 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diversos materiais(Papel A4, Lapis de cor, pincel escolar, papel seda, papel camursa, cola, pasta oficio, grampos, giz de cera, grampeador, cartolinas, fita adesiva, canetas e outros), destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/07/2013 | 50.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/07/2013 | 157.00 | 00098051113420 | JOANA DARC ANDRADE FRANSCICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao, copias xerograficas de formularios destinadas a unidade mista de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/07/2013 | 250.00 | 00007334742761 | LUCIANO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao(cimento,tijolo e areia), tendo em vista que as chuvas danificaram a sua residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/07/2013 | 100.00 | 00003735115748 | JOSE SERAFIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de tratamento continuo de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/07/2013 | 90.00 | 00002155952465 | ANDREZA CIANA BACALHAU NUNES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Coordenadora do CRAS deste Municipio, quando em viagem a cidade de Alagoa Grande-PB, para participar de Seminario para Consulta Publica do Plano Estadual de Convivencia Familiare Comunitaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001837 | 18/07/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/07/2013 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 16/07/2013, de extratos de contratos no 058, 059, 060,061, e 062/2013, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/07/2013 | 180.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria Adjunta de Educacao deste Municipio, quando em viagens para participar de reuniao sobre PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS MINC/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/07/2013 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de dez tonner s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/07/2013 | 100.00 | 00005024116437 | MAGNO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/07/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamento nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/07/2013 | 70.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/07/2013 | 1400.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/07/2013 | 3000.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao no sistema hidraulico e recuperacao na caixa de macha, do Trator Massey Ferguson pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/07/2013 | 500.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um eixo piloto e filtro, destinados ao Trator Massey Ferguson, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/07/2013 | 15.54 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/07/2013 | 2400.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da locacao de equipamentos de som, no periodo de 20 a 29 de junho de 2013, para a realizacao dos festejos de Sao Joao e Sao Pedro em frente a Igreja Matriz deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/07/2013 | 192.00 | 11364451000205 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(brindes) destinados ao Dia do Agricultor , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Irrigação | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Construcao de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001964 | 22/07/2013 | 14421.50 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1amedicao para construcao de 05 cisternas de placas, contratada por se a 2a colocada na licitacao TP000012011. | 10032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/07/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em um plantao na Unidade Mista de Saude deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 19/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/07/2013 | 530.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconfiguracao do windows, programas, aplicativos com limpeza interna total com troca de pecas em um micro-computador, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/07/2013 | 100.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001854 | 22/07/2013 | 800.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001855 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Torre deste Municipio para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/07/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/07/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica do municipio para tratamento continuo de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/07/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/07/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/07/2013 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada para seu filho Leonardo Andre Nascimento Cruz conforme atestado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 16453-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria tecnica para monitoramento de acoes da prefeitura junto ao FNDE do ministerio da educacao,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/07/2013 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001866 | 23/07/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao do veiculo Fiat- MNN 0162-PB durante o periodo de junho/2013,colocado a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/07/2013 | 212.25 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(biscoitos, sucos, frutas, refrigerantes e outros), destinados ao CRAS-Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001869 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidad es de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/07/2013 | 5000.00 | 00002904387480 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a parcela da desapropriacao de um imovel territorial na localidade Queimadas, para construcao de uma Unidade Basica de Saude, conforme Lei no 534/2012 e Decreto no 021/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/07/2013 | 2676.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de lanches destinados aos componentes de destacamento da policia, dos segurancas, das quadrilhas juninas, da banda filarmonica e dos componentes do grupo de forro pe deserra que atuaram nas festividades da padroeiro de Sao Pedro(20 a 29 de junho) neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/07/2013 | 1500.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como segurancas e organizadores da area onde realizou-se as festividades do Novenario do Padroeiro Sao Pedro de 20 a 29 de junho do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/07/2013 | 2430.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 15 a 20 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/07/2013 | 1445.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade no periodo de 15 a 20 de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/07/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas, desta cidade, no periodo de 15 a 20 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/07/2013 | 11638.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/07/2013 | 450.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em conserto da porta do mercado,reforco e reforma do scrap e conserto de lamina do trator, pertencente a Secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/07/2013 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para assinar documentacao do PACTO com o Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/07/2013 | 500.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza(capinagem e varricao) do Posto de Atendimento do PSF II nas Comunidades de Izidoro e Pocinhos deste Municipio, durante o periodo de 13 de maio a 20 de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/07/2013 | 50.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/07/2013 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos para tratamento continuo de saude de seu neto menor Renan Correia de Almeida Duarte conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/07/2013 | 150.00 | 00098070240482 | VALMIR DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de protese dentaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/07/2013 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/07/2013 | 240.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria Adjunta de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para atualizacao de dados das folhas de pagamento dos meses de junho e julho, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/07/2013 | 1800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/07/2013 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para enviar pedido de prorrogacao de convenio 050/2008, junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/07/2013 | 62.69 | 00011451761864 | JOSEFA CARDOSO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia e agua conforme CDC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/07/2013 | 66.00 | 08995631004782 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de telefone com fio, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/07/2013 | 5.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar.Adic.Cheque Compe. na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/07/2013 | 250.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2013 | 150.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/07/2013 | 90.00 | 00012680160711 | LUCILEIA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/07/2013 | 80.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/07/2013 | 200.00 | 00043722040434 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/07/2013 | 80.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/07/2013 | 130.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/07/2013 | 80.79 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de energia conforme CDC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/07/2013 | 100.00 | 00084072733415 | EDILEUZA FERREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/07/2013 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, destinadas a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00071483764400 | JOSE WALMIR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento na realizacao da 1a Conferencia Intermunicipal de Cultura, a se realizar no dia 07/08/2013 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/07/2013 | 450.00 | 00007236189413 | JOAO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco das estradas que liga as localidades rurais do sitio Izidoro ao sitio Torres, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2013 | 2149.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2013 | 5225.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/07/2013 | 801.64 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo galvanizado e outro material, destinados aos Pocos Artesianos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2013 | 20668.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/07/2013 | 4412.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/07/2013 | 1275.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(oleo lubrificante, filtros, graxas, e outros), destinados a servicos de revisao do Micro-Onibus Escolar de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/07/2013 | 1615.86 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais( MDF,PVC e cola) para confeccao de quadros nas Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2013 | 554.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bombas de agua, e acessorios(parafusos, buchas, porcas e outros), destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/07/2013 | 203743.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/07/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2013 | 21540.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/07/2013 | 77887.57 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/07/2013 | 7422.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/07/2013 | 3390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2013 | 1000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Nutricionista lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/07/2013 | 1053.19 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2013 | 44.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag.Salar.Cred.Conta, na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2013 | 5875.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2013 | 1898.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/07/2013 | 15416.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de julho de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor ADM efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/07/2013 | 2318.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/07/2013 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2013 | 2499.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/07/2013 | 4515.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/07/2013 | 4746.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/07/2013 | 5568.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/07/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2013 | 4712.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2013 | 10102.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2013 | 6940.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2013 | 12347.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/07/2013 | 19437.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/07/2013 | 9482.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de julho/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/07/2013 | 19963.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/07/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de julho/2013,dos funcionarios lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/07/2013 | 9756.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de julho/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2013 | 23197.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de julho/2013,dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de julho/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2013 | 20.00 | 00097843903453 | RICARDO MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2013 | 5229.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 - FPM, referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua onde funciona a creche deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/07/2013 | 3084.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2013 | 2465.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 22 a 27 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2013 | 1445.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0001954 | 31/07/2013 | 1700.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2013 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001955 | 31/07/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados a esta Edilidade, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidad es de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2013 | 5000.00 | 00002904387480 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a parcela da desapropriacao de um imovel territorial na localidade Queimadas, para construcao de uma Unidade Basica de Saude, conforme Lei no 534/2012 e Decreto no 021/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2013 | 244.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica onde funciona o posto municipal de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2013 | 23.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua para casa alugada em situacao deemergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua para casa alugada em situacao deemergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2013 | 252.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccoes de 02 banners para a conferencia da Acao Social realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2013 | 744.80 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2013 | 867.83 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos, destinados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2013 | 175.36 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica onde funciona o predio do PROJOVEM desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2013 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia, para casa alugada em sitacao de emergencia,destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2013 | 142.04 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2013 | 393.41 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/06/2013 a 13/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2013 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para encaminhar documentos ao Tribunal de Contas do Estado e documentos de prestacao de contas de Transporte Escolar junto a Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001973 | 01/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001974 | 01/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001975 | 01/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software para publicacao /hospedagem de dados para atender a Lei Complementar 131/2009, alusivo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001976 | 01/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software para publicacao /hospedagem de dados para atender a Lei Complementar 131/2009, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2013 | 1237.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Pagamento Salario credito na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2013 | 167.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Lib/Ant. Float no Pg Sal na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2013 | 287.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone onde funciona o predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2013 | 1584.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (pistao c/ anel, camisa, valvula admissao e outros), destinadas ao onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2013 | 78.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Fornecimento de agua onde funciona o Estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2013 | 48.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a Conferencia Intermunicipal de Cultura realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/08/2013 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/08/2013 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.350-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/08/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/08/2013 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Juvino Magno, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PETI alusivo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/08/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/08/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/08/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/08/2013 | 240.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 69, nesta cidade, para uso do Sra. Hosana Bernardo Marinho, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/08/2013 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Epitacio Pessoa, 54, nesta cidade, para uso do Sra. Mailda Climeria Tavares de Barros, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/08/2013 | 200.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Julia Ferreira de Lima, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/08/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/08/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,20, nesta cidade, para uso do Sra. Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/08/2013 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Clementino de Medeiros, s/n, nesta cidade, para uso do Sr. Francisco Gaudencio Cruz, por motivo do imovel do mesmo encontra-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/08/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Augusto Vila Bela centro, nestacidade, destinado ao funcionamento do CRAS, alusivo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/08/2013 | 320.00 | 00000089968735 | ROSIL CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando pacientes das localidades da zona rural para a unidade mista de saude desta cidade, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/08/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em um plantao na Unidade Mista de Saude deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 02/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/08/2013 | 83.01 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de diversos materiais de consumo destinados a Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/08/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas,nesta cidade, destinado ao atendimento da equipe II do PSF zona rural, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/08/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel situado no sitio Tigre desta cidade, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/08/2013 | 250.00 | 00070031285430 | DIVANILDO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 34, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/08/2013 | 1360.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao e serigrafia de 80 camisas destinadas ao PSF e Unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/08/2013 | 160.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, da Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/08/2013 | 180.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias ao Coordenador de Vigilancia Epidemiologica deste Municipio, quando em viagens ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Oficina de Vigilancia em Obito. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/08/2013 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 73, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/08/2013 | 52.50 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias coloridas em papel fotografico(convites) para a 1a Conferencia Intermunicipal de Cultura neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/08/2013 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira de gado, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/08/2013 | 100.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em troca da mola do mercado publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/08/2013 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/08/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro desta cidade, destinado ao deposito para guardar os bancos da feira livro, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/08/2013 | 84.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em lavagens do trator pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/08/2013 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica onde funciona a garagem municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/08/2013 | 2600.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas e mercado publico desta cidade, no periodo de 29 de julho a 03 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/08/2013 | 1355.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em manutencao das ruas e do mercado publico desta cidade, no periodo de 29 de julho a 03 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/08/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 29 de julho a 03 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/08/2013 | 40.01 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a 1a Conferencia Intermunicipal de Cultura, realizada no dia 07/08/2013 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/08/2013 | 1164.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 194kg de paes destinados as escolas municipais conforme nota fiscal 0086. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/08/2013 | 120.00 | 00050447564404 | MARIA ISABEL MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias para a Secretaria de Educacao, quando em viagem com destino a Campina Grande para participar do I Seminario Regional de Educacao do Campo nos dias 06 e 07 de agosto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/08/2013 | 90.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande, para participar do I Seminario Regional de Educacao do Campo nos dias 06 e 07 de agosto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/08/2013 | 380.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de um onibus que estava na chegada de serra redonda trazendo para uma oficina de campina grande. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/08/2013 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/08/2013 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/08/2013 | 107.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/08/2013 | 191.00 | 97519352000190 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao complemento do exame de RM do cranio realizado em Maria Marques da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/08/2013 | 150.00 | 00004144932494 | JOSINA RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de exame especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/08/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Fornecimento de agua onde funciona o predio do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/08/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Fornecimento de agua onde funciona o predio do CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/08/2013 | 300.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fornecimento de 50kg de paes destinados ao PETI desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/08/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia,destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia,destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/08/2013 | 150.00 | 00007527242400 | AILTON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente para aquisicao de uma passagem com destino Campina Grande/PB - Rio de Janeiro/RJ tendo em vista proposta de trabalho na cidade de destino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/08/2013 | 193.30 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica onde funciona o predio do Bolsa Familiadesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/08/2013 | 900.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em lavagens de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/08/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, capinangem e varricao do Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/08/2013 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o posto municipal de saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0002047 | 07/08/2013 | 6111.83 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002048 | 07/08/2013 | 10042.86 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002049 | 07/08/2013 | 7010.71 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municiopio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002050 | 07/08/2013 | 3999.09 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002051 | 07/08/2013 | 1899.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio(Farmacia Basica). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/08/2013 | 5.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar.Adic.Cheque Compe. na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/08/2013 | 700.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro aparelhos de medir pressao arterial, quatro estetoscopios, cinco termometros e uma escadinha de dois degraus, destinados as Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/08/2013 | 850.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em lavagens dos onibus escolares pertecente a secretaria de educacao no periodo de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/08/2013 | 30.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados a Escola Municipal Severino Bernardo Marinho, localizada no Sitio Queimadas deste Municipio, para serem utilizados durante reuniao com os pais de alunos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/08/2013 | 2250.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de eletricidade (LAMP.FLUOR,REATOR ELETR, STARTER FS E CORDAO PARALELO)destinados a iluminacao das escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/08/2013 | 400.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em lavagens de tratores,retroescavadeiras,bau de transporte de carne e da cacamba da limpeza publica, no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/08/2013 | 2886.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de eletricidade (LAMP. LUZ MISTA,V MERC,V SODIO E FITA ISOLANTE)destinados a iluminacao publica.deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como operador de maquina pesada(retroescavadeira e motoniveladeira), durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002061 | 08/08/2013 | 249.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio(Farmacia Basica). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/08/2013 | 30.00 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/08/2013 | 130.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002069 | 09/08/2013 | 1131.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002070 | 09/08/2013 | 4909.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002071 | 09/08/2013 | 4559.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/08/2013 | 17131.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002066 | 09/08/2013 | 9721.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002067 | 09/08/2013 | 3919.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002068 | 09/08/2013 | 760.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/08/2013 | 66148.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/08/2013 | 0.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002072 | 09/08/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/08/2013 | 8328.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do INSS, RFB-PREV-OB DEV, atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/08/2013 | 2890.00 | 00015134628491 | JOSE MATIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 17(dezessete) horas maquinas em Trator de Esteira D-06, realizando remocao de lixo no aterro sanitario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002075 | 09/08/2013 | 4465.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002065 | 09/08/2013 | 1632.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002074 | 09/08/2013 | 5079.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados ao Trator e Retroescavadeira, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/08/2013 | 1600.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de dois banheiros quimicos para serem utilizados durante as festividades do Padroeiro Sao Pedro deste Municipio, no periodo de 19 a 30 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/08/2013 | 800.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro tendas, destinadas as festividades do Padroeiro da Comunidade Rural do Sitio Queimadas deste Municipio, pelo periodo de dois dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/08/2013 | 1600.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas tendas, destinadas as festividades do Padroeiro deste Municipio, no periodo de 19 a 30 de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/08/2013 | 800.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois banheiros quimicos destinados a Praca Publica desta cidade, alusivo aos meses de maio e junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/08/2013 | 132.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2013 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em transporte e distribuicao de paes, verduras e legumes, para a merenda escolar nas Escolas Municipais da Zona Rural, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de DOC/TED na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002079 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002080 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002081 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/08/2013 | 2050.00 | 00008377089408 | MANUEL CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em manutencao,pintura e reparos ma estrutura do predio do Posto de saude na comunidade rural de torres,neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/08/2013 | 60.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de diversos materiais de consumo destinadoa Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032013 | 0002086 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002087 | 12/08/2013 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002088 | 12/08/2013 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/08/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2013 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/08/2013 | 200.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como locutor oficial da conferencia da Acao Socia,realizada em 01/08/2013, nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/08/2013 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/08/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em um plantao na Unidade Mista de Saude deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 09/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/08/2013 | 1600.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro tambores de freio destinados ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/08/2013 | 550.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento do eixo dianteiro, montagem e desmontagem, servico de retificacao do olhal do eixo, do Onibus Escolar de Placa MMP-4968, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/08/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/08/2013 | 900.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treinamento em controle interno de servidores desta Prefeitura, a ser realizado em 16/08/2013, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/08/2013 | 2510.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas e mercado publico desta cidade, no periodo de 05 a 10 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/08/2013 | 1395.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas publicasdesta cidade, no periodo de 05 a 10 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/08/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na vigilancia noturnas nas ruas desta cidade, no periodo de 05 a 10 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/08/2013 | 352.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua para predios publicos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/08/2013 | 204.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo modelo honda/cg 125 FAN, placa MOD7134/PB a servico da secretaria de agricultura deste municipio no periodo de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002126 | 14/08/2013 | 250.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas ao grupo de capoeira Matias Caiana , desta municipio, que se apresentaram durante a conferencia intermunicipal de cultura, realizada no dia 07de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/08/2013 | 400.00 | 00009994730428 | JOSENILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos do roco da estrada que liga o sitio Pinga ao Pedra do malheiro, neste municipio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/08/2013 | 10.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o deposito para guarda dos bancos da feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002120 | 14/08/2013 | 816.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/08/2013 | 145.80 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais(Fechadura,luvas, cano e outros)destinados a manutencao para as ruas(esgoto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/08/2013 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretario desta Prefeitura, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto a Secretaria do Estado e Unidades de Saude da Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/08/2013 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria a secretaria de financas no dia 14/08/13, para realizar compras de materiais para varios setores desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/08/2013 | 71.98 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres calculadoras, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002129 | 14/08/2013 | 786.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/08/2013 | 60.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de capaticacao do PNAE/PDDE na data de 15/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/08/2013 | 60.00 | 00082623333491 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de capaticacao do PNAE/PDDE na data de 15/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002119 | 14/08/2013 | 1092.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais e participantes das reunioes do Pacto Pela Educacao, realizadas nos dias 12 e 24 de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/08/2013 | 59.57 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 teclados standard destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002117 | 14/08/2013 | 1860.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002118 | 14/08/2013 | 2760.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/08/2013 | 66.88 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/08/2013 | 100.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/08/2013 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada onde funciona a creche deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002121 | 14/08/2013 | 1440.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais e convidados que fizeram parte da Conferencia de Acao Social, realizada no dia 01/08/2013 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002122 | 14/08/2013 | 400.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais e alunos do Pro-Jovem, que participaram da Conferencia Intermunicipal de Cultura, realizada no dia 07 de agosto do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/08/2013 | 236.92 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco teclados, cinco mauses e tres mause pad, destinados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/08/2013 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio do CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/08/2013 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada em emergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/08/2013 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada em emergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/08/2013 | 39.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada em emergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/08/2013 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada em emergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/08/2013 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada em emergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/08/2013 | 574.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50Kg de carne de frango e 16Kg de carne bovina moida, destinadas ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/08/2013 | 3150.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 324Kg de carne de frango e 63Kg de carne bovina moida, destinadas ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/08/2013 | 1400.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITAS SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/08/2013 | 60.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material(pelicula) para revestimento do veiculo de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/08/2013 | 1036.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 88Kg de carne de frango e 30Kg de carne bovina moida, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/08/2013 | 380.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de um onibus da estrada de massaranduba para uma oficina no distrito de campina grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/08/2013 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria para a secretaria de financas no dia 16/08/2013, para participar de capacitacao sobre controle interno junto a nitay consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/08/2013 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria a secretaria de financas no dia 16/08/13, para encaminhar documentos para a auditoria Maria Tereza Telino de Meneses, para analise no PCA de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/08/2013 | 2600.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4000(quatro mil) Plaquetas de Patrimonio, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/08/2013 | 53.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/08/2013 | 49.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica para predio publico desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/08/2013 | 580.00 | 00070134442431 | ROSEANE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame especializado conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/08/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em um plantao na Unidade Mista de Saude deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 16/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/08/2013 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial do dia 03/08/2013 de Extrato de Aditivo Contratual no 076/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/08/2013 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em viagens transportando a Profo Jussara de Oliveira Queiroz Silva, no percurso de Serra Redonda a EFEF Serverino Bernardo Marinho no sitio queimadas, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/08/2013 | 814.40 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de diversos servicos no Onibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/08/2013 | 6110.85 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(disco de embreagem, mancal, e outras) e outros produtos, destinados ao Onibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2013 | 326.17 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da prefeitura municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002168 | 20/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/08/2013 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/08/2013 | 840.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem dos tonners destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2013 | 415.00 | 00004427967493 | REGINALDO DE PAULA FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes dos Sitios Izidoro, Torres, Gameleira dos Galdinos e Pocinhos deste Municipio, para a Unidades Mista de Saude desta cidade, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/08/2013 | 77.42 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres galoes de tintas, destinadas ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/08/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/08/2013 | 100.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/08/2013 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de consulta especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/08/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/08/2013 | 2510.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas e mercado publico desta cidade, no periodo de 12 a 27 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/08/2013 | 1395.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 12 a 17 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 12 a 17 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/08/2013 | 747.87 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para pintura de sinalizacao dos quebra molas nas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/08/2013 | 3894.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios publicos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/08/2013 | 107.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua para predios publicos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/08/2013 | 78.40 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica para predio publico desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/08/2013 | 90.00 | 00002827637405 | JOSE NILSON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Diretor da Divisao de Servicos Gerais, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para receber impressoras na Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/08/2013 | 220.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em roco da estrada que liga o sitio Isidoro a sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/08/2013 | 200.00 | 00043722040434 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/08/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/08/2013 | 100.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/08/2013 | 76.55 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de consumo( refrigerantes, cremes de leite,gelatina e outros)destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002185 | 21/08/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao do veiculo Fiat- MNN 0162-PB durante o periodo de julho/2013,colocado a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/08/2013 | 6.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da Secretaria de Administracao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/08/2013 | 180.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias a Secretaria adjunta de educacao nos dias 22 e 23 de agosto, para capacitacao com a coordenacao do PROINFO e coordenadores dos NTMs. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/08/2013 | 210.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referentea servico de alinhamento e balanceamento, configuracao do topografo, no onibus pertencente a secretaria de educacao deste municipio placa OGF4630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/08/2013 | 287.29 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento,seguro obrigatorio, multas e outras taxas do veiculo de Placa OEZ-4257, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/08/2013 | 242.29 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento,seguro obrigatorio, e outras taxas do veiculo de Placa OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/08/2013 | 242.29 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento,seguro obrigatorio, e outras taxas do veiculo de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento,seguro obrigatorio, e outras taxas do veiculo de Placa MMP-4968, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/08/2013 | 1000.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, destinadas a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/08/2013 | 250.00 | 00006082287452 | RODRIGO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente para aquisicao de uma passagem com destino Campina Grande-PB a Rio de Janeiro-RJ tendo em vista proposta de trabalho na cidade de destino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/08/2013 | 1077.63 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento,seguro obrigatorio, multas e outras taxas do veiculo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/08/2013 | 582.80 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento,seguro obrigatorio, multas e outras taxas do veiculo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/08/2013 | 604.07 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento,seguro obrigatorio, multas e outras taxas do veiculo de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/08/2013 | 122.92 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de consumo para manutencao do gramado do estadio de futebol(fita isolante, adesivo PVC e fertilizantes). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/08/2013 | 223.00 | 09124130000100 | RESTAURANTE DO GOGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos Secretarios e Assessores do Prefeito Municipal, apos participarem de reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/08/2013 | 1730.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(um braco do lado direiro, uma lamina de oito furos, e outras), destinadas ao Trator Massey Ferguson e Retro Escavadeira, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002198 | 23/08/2013 | 400.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma bateria destinado a veiculo pertencente a secretaria de educacao deste municipio. D-20 placa BGS3198. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/08/2013 | 120.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento(balancetes) e fechamento, liquidacao e pagamento de folha de pagamento do mes de julho/2013 desta Edilidade, junto ao Escritorio AFB CONTABILIDADE - Antonio Farias Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/08/2013 | 285.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/08/2013 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma grinalda de flores naturais, destinada ex-funcionario desta Edilidade, falecido neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 16.912-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/08/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em um plantao na Unidade de Saude da Familia no Sitio Queimadas deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 23 de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002204 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002205 | 26/08/2013 | 1100.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002206 | 26/08/2013 | 1100.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002207 | 26/08/2013 | 1100.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002208 | 26/08/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002209 | 26/08/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002210 | 26/08/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002211 | 26/08/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002212 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002213 | 26/08/2013 | 1100.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002214 | 26/08/2013 | 1100.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002215 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002216 | 26/08/2013 | 800.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002217 | 26/08/2013 | 900.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002218 | 26/08/2013 | 700.00 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002219 | 26/08/2013 | 900.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002220 | 26/08/2013 | 1100.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/08/2013 | 790.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F.I e I Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002222 | 26/08/2013 | 1100.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002223 | 26/08/2013 | 1100.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002224 | 26/08/2013 | 1200.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002225 | 26/08/2013 | 1100.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/08/2013 | 6622.00 | 00098071084468 | MARIA CLAUDIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifrutigrangeiros, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/08/2013 | 540.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pastas AZ, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a cem pastas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/08/2013 | 1200.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002240 | 27/08/2013 | 980.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo de Fiat de Placa OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002242 | 27/08/2013 | 980.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus (04) para veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Fiat uno OEZ4257 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/08/2013 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/08/2013 | 1800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002243 | 27/08/2013 | 980.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus destinado a veiculo pertencente a secretaria de saude deste municipio.placa NPV9117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002244 | 27/08/2013 | 980.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma bateria destinado a veiculo pertencente a secretaria de Saude deste municipio.placa OFA7806. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/08/2013 | 50.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/08/2013 | 31.54 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a pagamento de conta de energia(CDC:5/1277647-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/08/2013 | 700.00 | 00087313715404 | VERA LUCIA B. DE MACELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente para aquisicao de um ataude para parente falecido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002237 | 27/08/2013 | 1150.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinados ao Trator Massey Ferguson, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/08/2013 | 10.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel sulfite A4 destinado ao gabinete do prefeito, conforme cupom fiscal no096550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002248 | 27/08/2013 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Juridico, prestado a esta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/08/2013 | 2510.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao das ruas e mercado publico desta cidade, no periodo de 19 a 24 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/08/2013 | 1395.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em manutencao das ruas publicasdesta cidade, no periodo de 19 a 24 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/08/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em vigilancia noturna nas ruas publicas desta cidade, no periodo de 19 a 24 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002238 | 27/08/2013 | 1150.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinados ao Trator Massey Ferguson, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002239 | 27/08/2013 | 620.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas Camaras de Ar, destinadas ao Trator Massey Ferguson, pertencente a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/08/2013 | 11374.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia para predios publicos e iluminacao publica desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/08/2013 | 789.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (alicate rebitador, botas, brocas, cola, furadeira de impacto e outros), destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/08/2013 | 45.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3Kg de eletrodos p/solda, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/08/2013 | 788.82 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea, com destino Brasilia - Campina Grande-PB, destinada ao Prefeito Municipal, quando em viagem para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0002249 | 28/08/2013 | 7676.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2013 | 400.00 | 00002252912820 | JURACI ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frete no transporte de materiais esportivos da cidade Joao Pessoa-PB, para esta cidade, materiais estes doados pelo Instituto Alpargatas, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/08/2013 | 191472.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/08/2013 | 21540.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/08/2013 | 4353.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/08/2013 | 78199.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/08/2013 | 7422.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/08/2013 | 5390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/08/2013 | 15416.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de agosto/2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor ADM efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/08/2013 | 2318.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/08/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/08/2013 | 7035.58 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/08/2013 | 1898.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/08/2013 | 2499.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/08/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/08/2013 | 4291.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/08/2013 | 5424.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/08/2013 | 4890.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/08/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/08/2013 | 4712.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2013 | 294.20 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de materiais de expediente (Papel A4, clip galvanizado) destinado a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2013 | 1093.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(placa mae, CPU, roteador, e outras), destinadas aos computadores pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/08/2013 | 10776.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/08/2013 | 6940.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/08/2013 | 12437.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/08/2013 | 19271.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/08/2013 | 11144.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de agosto/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/08/2013 | 21852.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/08/2013 | 2164.18 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de agosto/2013, dos funcionarios lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/08/2013 | 10025.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de agosto/2013,dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/08/2013 | 23197.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de agosto/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/08/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de agosto/2013,dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/08/2013 | 14.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fornecimento de diversos materiais de consumo destinados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/08/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/08/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/08/2013 | 800.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma Motoniveladora, de Joao Pessoa-PB, para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/08/2013 | 20914.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/08/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/08/2013 | 5912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/08/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/08/2013 | 2149.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002307 | 30/08/2013 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2013 | 2655.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de agua para predios publicos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002308 | 30/08/2013 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa DOC/TED na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2013 | 80.00 | 00003126905412 | MARIO TRAJANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2013 | 80.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2013 | 150.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2013 | 100.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2013 | 80.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2013 | 80.00 | 00089312988468 | MARIA DA GUIA VICENTE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2013 | 24.94 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a pagamento de conta de energia(CDC:5/1034050-3) e conta de agua(Mat: 06772743-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2013 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2013 | 250.00 | 00005577255422 | ABDENAGO DE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como moto taxista, entregando convites da conferencia da Assistencia Social em varias localidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2013 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2013 | 5239.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota do FPM, referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002309 | 30/08/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados a esta Edilidade, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0002305 | 30/08/2013 | 1700.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2013 | 450.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a reparacao e configuracao da rede sem fio da Secretaria de educacao desta prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/09/2013 | 380.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de um onibus que estava na chegada de Serra Redonda trazendo para uma oficina de Campina Grande. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/09/2013 | 316.02 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/09/2013 | 220.77 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/09/2013 | 392.90 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/07/2013 a 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/09/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/09/2013 | 1600.53 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/09/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/09/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/09/2013 | 139.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para casas alugadas em regime de emergencia, para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/09/2013 | 237.29 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico do PROJOVEM desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002323 | 02/09/2013 | 8999.08 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002324 | 02/09/2013 | 9015.92 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0002325 | 02/09/2013 | 3066.22 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/09/2013 | 130.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/09/2013 | 60.00 | 00096398221400 | JOSE TADEU ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Agente de Combate a Endemias, deste Municipio, quando em viagem a cidade de Alagoa Grande-PB, para participar de treinamento sobre o SISAGUA, nos dias 20 e 21 de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/09/2013 | 300.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 04 impressoras doadas pelo Ministerio da Saude, da cidade de Joao Pessoa para a sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/09/2013 | 290.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetores para colchoes destinados a Unidade de Saude Mista desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/09/2013 | 218.40 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 36,4Kg de paes, destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/09/2013 | 935.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de pagamento salario creditado na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de extrato postado na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/09/2013 | 155.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa lib/ant float Pg Sal na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 11042-6,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/09/2013 | 1200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para monitoramento de acoes da prefeitura junto ao FNDE do Ministerio da Educacao,durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/09/2013 | 96.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16.0 Kg de paes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/09/2013 | 1386.52 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 231,088Kg de paes destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/09/2013 | 2510.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarita na limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 26 a 31 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/09/2013 | 1395.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade,no periodo de 26 a 31 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/09/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 26 a 31 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/09/2013 | 2100.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoramento a realizacao da Conferencia Municipal da Cidade de Serra Redonda-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/09/2013 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal,referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/09/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Eufrasio Camara,56,nestacidade, destinado a deposito para guarda dos bancos da feira publica referente a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/09/2013 | 250.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco da estrada que liga o sitio Torres ao sitio Isidoro,nesta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/09/2013 | 360.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de carne nos dias 05,12 e 19 de julho de 2013, do matadouro para o Mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/09/2013 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Curral, localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Feira de gado ref ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/09/2013 | 450.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador da lamina da concha dianteira e dos dentes da retroescavadeira e solda na balanca do trator e no parafuso da grade do arado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/09/2013 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz,73,nestacidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/09/2013 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/09/2013 | 100.00 | 00006004551490 | JOSELIA RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/09/2013 | 100.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/09/2013 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Epitacio Pessoa, 54, nesta cidade, para uso do Sra. Mailda Climeria Tavares de Barros, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/09/2013 | 240.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 69, nesta cidade, para uso do Sra. Hosana Bernardo Marinho, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/09/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,20, nesta cidade, para uso do Sra. Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/09/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/09/2013 | 200.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Julia Ferreira de Lima, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/09/2013 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Clementino de Medeiros, s/n, nesta cidade, para uso do Sr. Francisco Gaudencio Cruz, por motivo do imovel do mesmo encontra-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/09/2013 | 100.00 | 00007657523441 | POLIANA PINTO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/09/2013 | 100.00 | 00005024116437 | MAGNO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/09/2013 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Juvino Magno, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PETI alusivo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/09/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25,nestacidade, destinado ao funcionamento do CRAS alusivo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/09/2013 | 160.00 | 00000089968735 | ROSIL CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes da comunidade sitio Imbe para a Unidade Mista de Saude desta municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/09/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, nesta cidade, destinado ao atendimento da equipe III do PSF,referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/09/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tabocas,nesta cidade, destinado ao atendimento da Equipe III do PSF,zona rural,durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/09/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao na Unidade Mista de Saude deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 30 de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/09/2013 | 250.00 | 00070031285430 | DIVANILDO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno ref. a locacao de imovel localizado na rua Sao Miguel, centro, destinado ao nucleo de controle de doencas epidemiologicas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/09/2013 | 27.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois reparos hidraulicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/09/2013 | 10.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada em emergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/09/2013 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Irrigação | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Construcao de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002385 | 05/09/2013 | 17305.80 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2amedicao referente a construcao de seis cisternas de placas, a empresa contratada por ser a 2a colocada na Licitacao TP000012011. | 10032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/09/2013 | 440.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas (palhetas) para instrumentos musicais e lub. weril, para instrumentos musicais da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/09/2013 | 100.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/09/2013 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada em emergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/09/2013 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada em emergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/09/2013 | 64.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada em emergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/09/2013 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica em casa alugada em emergencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/09/2013 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia, para casa alugada em sitacao de emergencia,destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/09/2013 | 232.94 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da Acao Social desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2013 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar conforme laudo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2013 | 120.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Psicologa do CRAS, quando em viagem a Joao Pessoa-PB para participar do CAPACITA SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2013 | 786.10 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(fronhas, capas para sofa, lencois e tolhas), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2013 | 703.20 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(porta talheres, tapetes, copos, cuscuzeiras, bandeja de copos, pratos, cefeteiras e outros), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2013 | 525.70 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(porta cafe, panela de pressao, pasta para documentos, garfos, facas, grampeador, e outros), destinados ao Programa Saude da Familia, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2013 | 535.60 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos, garfos, facas e baldes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2013 | 64759.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secrataria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8561-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2013 | 3571.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas Secratarias deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2013 | 480.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de sessenta taloes de Notificacao de Receita B , destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2013 | 25024.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secrataria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2013 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2013 | 400.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um martelo rompedor (martelete), por um periodo de quatro dias, para ser utilizado pela Secretaria de Infra-Estrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2013 | 2555.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 02 a 07 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2013 | 1485.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade,no periodo de 02 a 07 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas,desta cidade no periodo de 02 a 07 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/09/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, capinangem e varricao do Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/09/2013 | 100.00 | 00005913793412 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/09/2013 | 150.00 | 00004352680400 | HOSANA BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de parecer cardiologico pre-operatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 16453-4,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002419 | 11/09/2013 | 800.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002420 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Torre deste Municipio para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/09/2013 | 149.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de pagamento salario creditado na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 11042-6,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002424 | 12/09/2013 | 1100.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de julho a 07 de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao PASEP debitada na conta corrente 22.758-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/09/2013 | 60.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/09/2013 | 150.00 | 00007306774433 | IVANILDO BATISTA VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/09/2013 | 238.85 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/09/2013 | 185.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de CERTIFICADO DIGITAL para o Secretario de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/09/2013 | 263.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a locacao do veiculo modelo honda/cg 125 fan MOD7134-PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002432 | 13/09/2013 | 5538.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados ao Trator e Retroescavadeira, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00001660479703 | PEDRO SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos servicos prestados em remocao de uma pedra na Rua Joaquim Rodrigues da Silva nesta cidade, para passagem do calcamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002434 | 13/09/2013 | 4465.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002433 | 13/09/2013 | 1676.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162013 | 0002429 | 13/09/2013 | 600.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002438 | 13/09/2013 | 5075.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002440 | 13/09/2013 | 4862.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/09/2013 | 115.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a manutencao de veiculo UNO placa - OFA7806 pertencente a frota da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/09/2013 | 675.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a manutencao de veiculo UNO placa - OFA7846 pertencente a frota da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/09/2013 | 110.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a manutencao de veiculo UNO placa - MOQ2533 pertencente a frota da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/09/2013 | 100.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao de veiculo pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002435 | 13/09/2013 | 1407.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/09/2013 | 166.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a manutencao de veiculo UNO placa - MOT3882 pertencente a frota da Secretaria de Acao Social destemunicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/09/2013 | 323.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de pagamento salario creditado na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/09/2013 | 179.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERM. DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira telada, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002436 | 13/09/2013 | 760.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002437 | 13/09/2013 | 3919.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002439 | 13/09/2013 | 9852.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/09/2013 | 230.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a manutencao de veiculo UNO placa - OEZ4257 pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/09/2013 | 285.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a manutencao de veiculo UNO placa - OEZ4257 pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/09/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 11042-6,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/09/2013 | 320.00 | 00001307147470 | NATALIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de bolos destinados a Solenidade de entrega de materiais esportivos do Instituto Camargo Correa e a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002456 | 16/09/2013 | 816.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais e participantes das reunioes do Pacto Pela Educacao e Oficina de Leitura, dos professores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/09/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c no 22.758-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 13568-2,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002457 | 16/09/2013 | 519.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos cadastradores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002460 | 16/09/2013 | 520.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos participantes da 1a capacitacao dos Profissionais do Programa do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032013 | 0002454 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002458 | 16/09/2013 | 1860.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002459 | 16/09/2013 | 2640.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/09/2013 | 235.00 | 09124130000100 | RESTAURANTE DO GOGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos Secretarios e Assessores do Prefeito Municipal, apos participarem de reuniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002455 | 16/09/2013 | 1056.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/09/2013 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de conta do fornecimento de energia eletrica, para predio publico, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/09/2013 | 2510.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 09 a 14 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/09/2013 | 1485.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruasdesta cidade, no periodo de 09 a 14 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/09/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/09/2013 | 3292.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de conta do fornecimento de energia eletrica, para predios publicos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/09/2013 | 71.23 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de conta do fornecimento de energia eletrica, para predio publico, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/09/2013 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002464 | 17/09/2013 | 471.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio(Farmacia Basica). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002465 | 17/09/2013 | 1478.97 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio(Farmacia Basica). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/09/2013 | 104.50 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta escolar destinada a Secretaria de Financas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002473 | 17/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/09/2013 | 120.00 | 00009667094464 | BEATRIZ EMANUELLY CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a recepcionista da Secretaria de Saude, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar da 5o conferencia Estadual das Cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/09/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua para predio onde funciona a CRECHE MUNICIPAL desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/09/2013 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para predio publico onde funciona a CRECHE MUNICIPAL desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/09/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua para predio publico onde funciona a CRECHE MUNICIPAL desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/09/2013 | 850.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos onibus escolares pertencentes a Secretaria de Educacao no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/09/2013 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes, verduras e legumes para merenda escolar nas escolar nas escolas municipais da zona rural, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/09/2013 | 350.00 | 09130170000165 | JOSE JOSIVALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e instalacao de alternador do veiculo onibus placa MMP 4968, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/09/2013 | 513.80 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de impressora multifuncional, vinte e quatro remanufatura de cartuchos e duas remanufatura de Tonner, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/09/2013 | 55.16 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para predio publico onde funciona o POSTO MUNICIPAL DE SAUDE desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/09/2013 | 850.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos da frota pertencente a Secretaria de Saude desta municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/09/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em um plantao na Unidade Mista de Saude deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 13 de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002498 | 18/09/2013 | 1400.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao periodo de 17 de junho a 16 de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/09/2013 | 120.00 | 00092995799468 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Agente Comunitario de Saude deste Municipio, quando em viagem a cidade de Souza-PB, para participar da Conferencia Estadual da Cultura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/09/2013 | 120.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Agente Comunitario de Saude deste Municipio, quando em viagem a cidade de Souza-PB, para participar da Conferencia Estadual da Cultura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/09/2013 | 100.00 | 00009786077407 | MARIA RARIANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/09/2013 | 150.00 | 00095292039420 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/09/2013 | 50.00 | 00011142046419 | JUCIARA MARQUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/09/2013 | 200.00 | 00058499407404 | JOSEFA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para a realizacao de exames especializados, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/09/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua para predio onde funciona o CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/09/2013 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para predio publico onde funciona o CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/09/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua para predio publico onde funciona o PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/09/2013 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para predio publico onde funciona o PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/09/2013 | 120.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a conselheiro tutelar, quando em viagem a Joao Pessoa-PB para participar da 5o Conferencia Estadual das Cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/09/2013 | 180.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a coordenadora pegagogica do PETI, quando em viagem a Souza-PB para participar da Conferencia Estadual daCultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/09/2013 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para predio publico onde funciona GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/09/2013 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica onde funciona a GARAGEM MUNICIPAL desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00001660479703 | PEDRO SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos servicos prestados em remocao de uma pedra na Rua Joaquim Rodrigues da Silva nesta cidade, para passagem do calcamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/09/2013 | 79.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predio publico onde funciona o ESTADIO DE FUTEBOL desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/09/2013 | 280.60 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(tampa de vasos, cal, torneira, cimento e outros), destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/09/2013 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/09/2013 | 40.00 | 00005642065475 | EDNALVA DE PAIVA CASSEMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/09/2013 | 48.10 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas,macas,ovos e outros, destinados ao CRAS desta municipio conforme nota fiscal no991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/09/2013 | 57.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela de protecao plana, destinada a Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/09/2013 | 1355.24 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao de calhas para as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/09/2013 | 46.35 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sucos e leite destinados a CRECHE MUNICIPAL, conforme nota fiscal 98656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/09/2013 | 46.35 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios( sucos e leite) destinados a CRECHE MUNICIPAL, conforme nota fiscal no 98656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Reaparelhamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/09/2013 | 160.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um DVD Player e um Liquidificador, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/09/2013 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de pagamento salario creditado na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/09/2013 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/09/2013 | 298.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/09/2013 | 412.92 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona predio publico da Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002517 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002518 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002519 | 20/09/2013 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002520 | 20/09/2013 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002522 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/09/2013 | 1950.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco armacoes longarinas, destinadas a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007657523441 | POLIANA PINTO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/09/2013 | 160.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma rede de futebol de campo, destinado ao Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/09/2013 | 2070.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coletes e mochila de costas, destinados aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/09/2013 | 920.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coletes, bolsas e pastas em lonas, destinadas aos Agentes de Combate as Endemias deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/09/2013 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/09/2013 | 1100.00 | 00002524470423 | EVERALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma ataude para primo falecido: WAGNER SOARES BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/09/2013 | 250.00 | 00002431007448 | ANALICE FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um ataude para seu filho falecido: SEVERINO FIRMINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/09/2013 | 100.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um ataude para um natimorto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/09/2013 | 330.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera fotografica digital, destinada ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/09/2013 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens conduzindo a Prof. Jussara de Oliviera Queiroz, no percurso de Serra Redonda ao sitio Escuta,durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/09/2013 | 180.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 toalhas destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002535 | 24/09/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/09/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/09/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/09/2013 | 11218.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de conta do fornecimento de energia eletrica, para predios publicos pertencentes a esta Edilidade e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/09/2013 | 600.00 | 00001660479703 | PEDRO SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela dos servicos prestados em remocao de uma pedra na Rua Joaquim Rodrigues da Silva nesta cidade, para passagem do calcamento, sendo esta a ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/09/2013 | 2585.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 16 a 21 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/09/2013 | 1485.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 14 a 21 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/09/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 14 a 21 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/09/2013 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/09/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/09/2013 | 25.58 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia conforme CDC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/09/2013 | 122.70 | 00002769403427 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia e agua conforme CDC e Matricula em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/09/2013 | 75.66 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia conforme CDC em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/09/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/09/2013 | 100.00 | 00090045513791 | SEVERINO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao para conserto em sua residencia danificada pela chuva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002547 | 25/09/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao do veiculo Fiat- MNN 0162-PB durante o periodo de agosto/2013, colocado a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/09/2013 | 415.00 | 00004427967493 | REGINALDO DE PAULA FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes dos Sitios Izidoro, Torres, Gameleira dos Galdinos e Pocinhos deste Municipio, para a Unidades Mista de Saude desta cidade, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/09/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em um plantao na Unidade de Saude da Familia no Sitio Gameleira deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 19 de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/09/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/09/2013 | 240.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria Adjunta de Financas, quando em viagem a Campina Grande-PB, para atualizacao de dados das folhas de pagamento dos meses de agosto e setembro de 2013, junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/09/2013 | 1800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/09/2013 | 345.00 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emolumentos( 09 certidoes de propriedade, 01 certidao de inteiro teor e um registro de ata). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/09/2013 | 120.00 | 00097714089415 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 03 viagens conduzindo materiais diversos da sede do municipio para a E.M.E.F Antonio Bento da Silva, no sitio torres dos bentos, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002557 | 26/09/2013 | 1400.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao periodo de 17 de julho a 16 de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/09/2013 | 25.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/09/2013 | 372.39 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (frutas, refrigerantes, sucos, leite, farinha de trigo, produtos descartaveis) e outros, destinados ao CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/09/2013 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/09/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/09/2013 | 200.00 | 00008686034497 | MARIA LUCIANA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um enxoval para recem nascido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/09/2013 | 2499.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/09/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/09/2013 | 4068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/09/2013 | 5424.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/09/2013 | 4890.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/09/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/09/2013 | 4712.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/09/2013 | 10102.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/09/2013 | 6940.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/09/2013 | 12197.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/09/2013 | 17955.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/09/2013 | 9482.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de setembro/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/09/2013 | 20098.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/09/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/09/2013 | 9756.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de setembro/2013, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/09/2013 | 23197.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de setembro/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/09/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de setembro/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa DOC/TED eletronico na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/09/2013 | 750.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 tonners e reciclagem de 02 cartuchos destinados a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/09/2013 | 191026.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/09/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/09/2013 | 20862.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/09/2013 | 77887.57 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/09/2013 | 7422.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/09/2013 | 6068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/09/2013 | 15116.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro/2013,dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor ADM efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/09/2013 | 2318.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/09/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/09/2013 | 27.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de pagamento salario creditado na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/09/2013 | 5129.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/09/2013 | 1898.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/09/2013 | 20774.15 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/09/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/09/2013 | 5912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/09/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/09/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/09/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/09/2013 | 2827.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/09/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/09/2013 | 250.00 | 00007553845477 | JOSE INACIO DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de uma pedra na estrada que liga a sede do municipio ao sitio Pocinhos, Isidoro e Torres neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/09/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/09/2013 | 2830.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas de sinalizacao de transito, para instalacao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2013 | 2027.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002615 | 30/09/2013 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Juridico, prestado a esta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2013 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porcas, parafusos e arruelas, destinados ao Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2013 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2013 | 0.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2013 | 5249.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002614 | 30/09/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados a esta Edilidade, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0002611 | 30/09/2013 | 1700.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2013 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2013 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de consulta especializada para seu filho: LEONARDO ANDRE NASCIMENTO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2013 | 19.20 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 pacotes de pao de forma destinados ao CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2013 | 200.00 | 00043722040434 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2013 | 160.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos para seu filho e aquisicao de alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2013 | 150.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2013 | 100.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2013 | 120.00 | 00098070177420 | JOSEFA FELICIDADE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2013 | 160.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2013 | 100.00 | 00088421961420 | TANIA MARIA DE FRANCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos, nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2013 | 150.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/10/2013 | 133.64 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2013 | 238.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2013 | 2.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/10/2013 | 238.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2013 | 586.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Micro-Onibus Escolar de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de configuracao do Tacografo do Micro Onibus Escolar de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2013 | 344.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone onde funciona o predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2013 | 393.54 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/08/2013 a 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2013 | 311.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0002633 | 01/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software para publicacao /hospedagem de dados para atender a Lei Complementar 131/2009, alusivo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0002634 | 01/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software para publicacao /hospedagem de dados para atender a Lei Complementar 131/2009, alusivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0002635 | 01/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002636 | 01/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da Cobranca Judicial, do Processo No000061818.2009.815.0201 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/10/2013 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 283143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 4350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 1252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/10/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 26 de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/10/2013 | 24.80 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - LUSTRES E MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um filtro de linha, destinado ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/10/2013 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/10/2013 | 1485.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas no periodo de 23 a 28 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/10/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas publicas no periodo de 23 a 28 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/10/2013 | 2585.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade no periodo de 23 a 28 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/10/2013 | 420.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em solda da traves do campo de futebol do sitio matias e das travaes do ginasio de esportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/10/2013 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/10/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/10/2013 | 1171.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/10/2013 | 240.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da secretaria de Financas, para participar da 5a Conferencia Estadual da Cidade, realizada em Joao Pessoa - PB no periodo de 18 a 20 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/10/2013 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/10/2013 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da creche municipal durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/10/2013 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/10/2013 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI deste municipio durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/10/2013 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/10/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,20, nesta cidade, para uso do Sra. Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/10/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/10/2013 | 200.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Julia Ferreira de Lima, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/10/2013 | 240.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 69, nesta cidade, para uso do Sra. Hosana Bernardo Marinho, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/10/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/10/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Equipe II do PSF durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2013 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel,34, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/10/2013 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/10/2013 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da feira de gado durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/10/2013 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem deste municipio para guardar os veiculos da frota municipal durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/10/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao deposito para guardar os bancos da feira publica desta cidade durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/10/2013 | 752.79 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos, para serem distribuidos durante as festividades do Dia das Criancas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/10/2013 | 224.90 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao balas, pirulitos e outros produtos, destinados a confraternizacao do Dia das Criancas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/10/2013 | 2585.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadoudo e mercado publico desta cidade no periodo de 30 de setembro a 05 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/10/2013 | 1485.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, publicos desta cidade no periodo de 30 de setembro a 05 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/10/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 30 de setembro a 05 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/10/2013 | 300.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros produtos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/10/2013 | 200.00 | 00005024116437 | MAGNO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/10/2013 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona o predio publico do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/10/2013 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio publico do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/10/2013 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio publico da creche municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/10/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/10/2013 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/10/2013 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/10/2013 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/10/2013 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/10/2013 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/10/2013 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/10/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao na Unidade de Saude da Familia no Sitio Trres deste Municipio, como Medica Pediatra, no dia 03 de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/10/2013 | 53.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o predio publico do Posto Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona o predio publico da creche municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/10/2013 | 9.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o deposito para guarda dos bancos da feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/10/2013 | 49.65 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(alcool,agua sanitaria,sabao e outros) destinados ao Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 100399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2013 | 43263.25 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secrataria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2013 | 1.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2013 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/10/2013 | 160.00 | 00069084122453 | CLEODON RIBEIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem transportando documentos do escritorio de advogacia em Joao Pessoa , com destino a sede deste municipio, em veiculo proprio, modelo corsa sedan MNJ6385-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2013 | 480.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em gravacao de vinhetas e divulgacao em carro de som referente a campanha de regularizacao do esquema vacinal e campanha de vacinacao contra raiva animal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2013 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma pastilha de freio, destinada ao veiculo de Placa NPV-9077. pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/10/2013 | 23669.77 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secrataria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2013 | 480.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em gravacao de vinhetas e divulgacao em carro de som das matriculas do curso de instalador hidrossanitario oferecido pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2013 | 480.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em gravacao de vinhetas e divulgacao em carro de som referente ao comunicado da Secretaria de Acao Social e Promotoria publica sobre as eleicoes para o conselho tutelar desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002718 | 11/10/2013 | 1462.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002720 | 11/10/2013 | 5466.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002721 | 11/10/2013 | 5017.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2013 | 1237.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002719 | 11/10/2013 | 836.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22(vinte e dois) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002722 | 11/10/2013 | 10203.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002723 | 11/10/2013 | 3836.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002716 | 11/10/2013 | 1851.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002715 | 11/10/2013 | 4662.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002717 | 11/10/2013 | 5692.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados ao Trator e Retroescavadeira, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/10/2013 | 180.00 | 00037693026487 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada conforme requisicao medica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/10/2013 | 166.97 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( pao de forma,biscoitos, margarina, guardanapos, copos descartaveis, frutas e outros), destinados ao CRAS-Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002732 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002733 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002734 | 15/10/2013 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002735 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032013 | 0002741 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/10/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 10 de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002750 | 15/10/2013 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/10/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, capinangem e varricao do Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/10/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002727 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002728 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002729 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002730 | 15/10/2013 | 800.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002731 | 15/10/2013 | 900.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/10/2013 | 790.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F.I e I Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002737 | 15/10/2013 | 700.00 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002738 | 15/10/2013 | 900.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002739 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002740 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002743 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002744 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002745 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002746 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002747 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002748 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002749 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002754 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002755 | 15/10/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, destinadas a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002757 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002758 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002768 | 15/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/10/2013 | 2510.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadoudo e mercado publico desta cidade no periodo de 07 de outubro a 12 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/10/2013 | 1485.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas publicas desta cidade no periodo de 07 de outubro a 12 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/10/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 07 de outubro a 12 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/10/2013 | 4140.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica onde funciona predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/10/2013 | 475.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/10/2013 | 50.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona predio publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/10/2013 | 68.40 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica onde funciona predio publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/10/2013 | 18.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados ao gabinete do prefeito conforme nota fiscal 100974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/10/2013 | 260.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo Honda/CG 125 FAN MOD7134-PB, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0002780 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software para publicacao /hospedagem de dados para atender a Lei Complementar 131/2009, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/10/2013 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte e distribuicao de paes,verduras e legumes para merenda escolar nas escolas municipais da zona rural, durante o periodo de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/10/2013 | 60.00 | 00005172601406 | MARIA JOSE DE BARROS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e limpeza em torno da escola municipal Gerson Tavares,na comunidade rural de Izidoro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/10/2013 | 756.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para serem distribuidos durante as festividades do Dia da Crianca com as criancas da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/10/2013 | 1972.87 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 328.813 Kg de paes, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/10/2013 | 143.13 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23.856 Kg de paes, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/10/2013 | 300.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo moto honda CG/125 MOD7134-PB, a servico da Secretaria de saude, transportando os profissionais que atuaram na vacinacao anti-rabica nas comunidades rurais deste municipio durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/10/2013 | 100.00 | 00008956903735 | MARIA CRISTINA DE MOURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/10/2013 | 309.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 51,5Kg de paes destinados ao PETI deste deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/10/2013 | 90.72 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15,120Kg de paes, destinados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002782 | 17/10/2013 | 460.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que ministraram o curso de Instalador Hidrossanitario junto ao SENAI e CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002784 | 17/10/2013 | 360.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais e conselheiros que participaram das reunioes dos Conselhos CMAS e CONDICA, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002785 | 17/10/2013 | 1800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002786 | 17/10/2013 | 2520.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/10/2013 | 300.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF e Agentes Comunitarios de Saude, quando em reuniao com a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002790 | 17/10/2013 | 3992.52 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0002791 | 17/10/2013 | 7021.91 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0002792 | 17/10/2013 | 3971.79 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002793 | 17/10/2013 | 7571.86 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002783 | 17/10/2013 | 539.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais e educadores da Secretaria de Educacao quando em reunioes neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002789 | 17/10/2013 | 1092.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais e participantes das reunioes do Pacto pela Educacao e Oficina de Leitura dos Professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002794 | 17/10/2013 | 842.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Secretaria de Financas deste Municipio, que atuam em horario integral, no recolhimento de IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/10/2013 | 118.78 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(paes, mussarela e presunto), para serem utilizados durante as festividades do dia da crianca nas Escolas da Rede Municipal do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002788 | 17/10/2013 | 1253.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/10/2013 | 150.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres trofeus, destinados a premiacao dos vencedores do Torneio de Futebol, realizado no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/10/2013 | 5260.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2013 | 580.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 09 Tonner s e 02 cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/10/2013 | 550.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos onibus escolares pertencente a secretaria de educacao desta municipio durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/10/2013 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a Professora Jussara de Oliveira no percurso de Serra Redonda a escola Severino Regis, neste municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/10/2013 | 360.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a Professora Coordenadora,deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do III Seminario para Orientadores de Estudo do Programa e Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/10/2013 | 90.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria Adjunta de Educacao deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para participar do VIII Seminario do Programa Educacao Inclusiva: Direiro e Diversidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/10/2013 | 100.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e outro produto, destinado ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198 agregada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/10/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/10/2013 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de aquisicao de materias desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/10/2013 | 442.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas e papel A4, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/10/2013 | 600.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/10/2013 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois protetores de aro, destinados ao veiculo VAN de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/10/2013 | 60.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo VAN de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/10/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/10/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos para tratamento continuo de saude conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/10/2013 | 50.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/10/2013 | 100.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em roco do mata na estrada comunidade rural de Torres de Baixo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/10/2013 | 344.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas a servicos de pintura no Cemiterio desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/10/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 14 de outubro a 19 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/10/2013 | 2510.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadoudo e mercado publico desta cidade no periodo de 14 a 19 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/10/2013 | 1485.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas publicas desta cidade no periodo de 14 a 19 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/10/2013 | 11400.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica onde funciona predios publicos e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/10/2013 | 382.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(bomba de lubrificar, rolamento e parafusos), destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/10/2013 | 150.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao do evento do dia dos pais de 2013, realizado pelos profissionais da escola Severino Bernardo Marinho da comunidade Queimadas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/10/2013 | 300.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a grade aradora do Trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/10/2013 | 47.92 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(leite,farinha e outros) destinados ao CRAS deste municipio, conforme nota fiscal 101429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/10/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002831 | 23/10/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/10/2013 | 71.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002828 | 23/10/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002834 | 23/10/2013 | 7030.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002835 | 23/10/2013 | 7500.00 | 00054167175487 | JACKSON TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para a Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, nesta cidade, referente a 3a parcela do contrato no 033/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002836 | 23/10/2013 | 3250.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, referente a 3a parcela do contrato no 034/2013 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/10/2013 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de devolucao de cheque na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002827 | 23/10/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat- MNN 0162-PB durante o mes de setembro/2013, colocado a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/10/2013 | 60.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/10/2013 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/10/2013 | 60.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002825 | 23/10/2013 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002826 | 23/10/2013 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/10/2013 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para assinar documentacao referente a transporte escolar,com o Governo do Estado em 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/10/2013 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar e assinar documentacao no Escritario de Projetos, no dia 03 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/10/2013 | 44.00 | 24513046000172 | TELHAFORTE COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para realizacao de servicos no Cemiterio Publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/10/2013 | 1190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(bomba de oleo, pistao, jogo de junta e outras), destinadas ao veiculo ambulancia de Placa NPV-9077, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/10/2013 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao veiculo de Placa NPV-9077, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/10/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao na Unidade de Saude da Familia no Sitio Queimadas, deste Municipio, como Medica Pediatra no dia 18 de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/10/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos para tratamento continuo de saude conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/10/2013 | 159.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/10/2013 | 265.15 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/10/2013 | 51.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta na c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/10/2013 | 5179.69 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Vara Unica da Comarca de Inga - PB, sob Processo no 02020080013772, da reclamante: Maria de Fatima Costa Ramos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/10/2013 | 5129.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/10/2013 | 1898.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2013 | 15116.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de outubro/2013,dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor ADM efetivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/10/2013 | 2318.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/10/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/10/2013 | 194348.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/10/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/10/2013 | 20862.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/10/2013 | 78462.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/10/2013 | 7422.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/10/2013 | 6068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 17.502-1, nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/10/2013 | 2499.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/10/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/10/2013 | 3661.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/10/2013 | 5424.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/10/2013 | 4890.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/10/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/10/2013 | 4712.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/10/2013 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada para tratamento continuo de saude conforme atestado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/10/2013 | 400.00 | 00007760053401 | VANUZA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao Grupo do Ministerio Jovem da Paroquia de Sao Pedro, destinada a evento denominado Balanca Critao nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/10/2013 | 9424.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/10/2013 | 6940.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/10/2013 | 12332.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/10/2013 | 19271.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/10/2013 | 9482.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de outubro/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/10/2013 | 20098.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/10/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de outubro/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/10/2013 | 9756.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de outubro/2013, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/10/2013 | 23197.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de outubro/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/10/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de outubro/2013, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/10/2013 | 20835.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/10/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/10/2013 | 5912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/10/2013 | 2585.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas, matadoudo e mercado publico desta cidade no periodo de 21 a 26outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/10/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade,no periodo de 21 a 26 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/10/2013 | 1485.00 | 00003398186700 | DANIEL NUNES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas desta cidade no periodo de 21 a 26 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/10/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/10/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002893 | 29/10/2013 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Juridico, prestado a esta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/10/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/10/2013 | 2827.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/10/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2013 | 1858.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/10/2013 | 520.00 | 00005844548485 | HUMBERTO HOLANDA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma moto honda placa MNQ3684, durante o periodo de 16 de setembro a 15 de outubro de 2013, destinada ao transporte do coordenador dos agentes de edemias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2013 | 100.00 | 00006765148477 | SEVERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/10/2013 | 40.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/10/2013 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar conforme laudo medico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/10/2013 | 200.00 | 00097719030478 | TEREZINHA GALDINO DE LIMA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2013 | 200.00 | 00010077274466 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao Grupo da Igreja Universal para realizacao de um Show Gospel nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, destinadas a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica para monitoramento de acoes da prefeitura junto ao FNDE do Ministerio da Educacao,durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002905 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2013 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2013 | 917.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2013 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2013 | 100.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2013 | 20.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2013 | 30.00 | 00005954952493 | MARGARIDA SOARES DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2013 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2013 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2013 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2013 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2013 | 175.00 | 00001125329424 | JOSENILDO BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2013 | 67.62 | 00002366668783 | ALUIZIO MATIAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de agua em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2013 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2013 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para casas alugadas em regime de emergencia, para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2013 | 109.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua, para casas alugadas em regime de emergencia, para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2013 | 284.33 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da secretaria de acao social desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002926 | 01/11/2013 | 594.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002927 | 01/11/2013 | 578.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/11/2013 | 7.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2013 | 192.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(dois rolos) para autoclave pertencente a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/11/2013 | 698.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Seladora Bio Pack 220v 50/60Hz, destinada a Unidade Mista de Saude deste Municipio para o setor de Saude Bucal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/11/2013 | 50.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de instalacao eletrica no veiculo FIAT, Placa-OFA-7806, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/11/2013 | 460.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo de placa OFA-7806, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/11/2013 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 1(uma)Bateria Heliar-HL 90AP(Cx Baixa) destinado ao veiculo de placa -MQE-8447 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/11/2013 | 538.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos prestados na recuperacao da instalcao eletrica da Amulancia placa MOQ-2533, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/11/2013 | 576.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de recuperacao do Motor de Partida no veiculo de Placa-MQE-8977, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/11/2013 | 260.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de instalacao eletrica no veiculo de Placa MQE- 8477 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2013 | 1438.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002941 | 01/11/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados a esta Edilidade, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0002938 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2013 | 23.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua, para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2013 | 71.25 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( chocolates,pirulitos,bala e outros)destinados a comunidade rural de Torres para realizacao da festa da criancas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/11/2013 | 310.00 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e 01 porteira de madeira destinada ao matadouro publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/11/2013 | 1100.00 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c no 1252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/11/2013 | 73.37 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconta de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.313-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da Cobranca Judicial, do Processo No000061818.2009.815.0201 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4350-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrado postado na c/c 283143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/11/2013 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 4263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 5.987-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/11/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra no dia 31 de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/11/2013 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o predio onde funciona o Nucleo de Doencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/11/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/11/2013 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/11/2013 | 114.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casasalugadas em regime de emergencia, destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/11/2013 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/11/2013 | 33.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/11/2013 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel,34, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/11/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no sitio Tabaocas,nesta cidade, destinado ao atendimento da equipe II do PSF zona rural deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/11/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, nesta cidade, destinado ao atendimento da equipe III do PSF zona rural,deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/11/2013 | 150.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao do evento da 2o jornada de inclusao produtiva, realizada pela secretaria municipal de agricultura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/11/2013 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/11/2013 | 1485.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 28 de outubro a 02 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/11/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas publicas desta cidade, no periodo de 28 de outubro a 02 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/11/2013 | 2585.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, mercado e matadouro publicos deste Municipio, no periodo de 28 de outubro a 02 de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/11/2013 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo de inicializacao da bios e limpeza intena total em um micro pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/11/2013 | 750.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma multifuncional EPSON, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/11/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua augusto vila bela,centro,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/11/2013 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, centro,destinado ao funcionamento da creche municipal deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/11/2013 | 910.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo Fiat de Placa MOT-3882, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/11/2013 | 440.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, suspensao e freios, limpeza dos bicos injetores e scaneamento, do veiculo Fiat de Placa MOT-3882, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/11/2013 | 299.00 | 70120662006111 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora Multifuncional, destinada ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/11/2013 | 219.25 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (83)-3399-4100, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002978 | 07/11/2013 | 1400.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao periodo de 17 de agosto a 16 de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002979 | 07/11/2013 | 320.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/11/2013 | 377.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( toalheiro,saboneteira,papel toalha e sabonete liquido) destinados a unidade mista de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/11/2013 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de sala referente a RM do punho esquerdo realizado na paciente Maria Salete Ferreira da Silva, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/11/2013 | 59.90 | 70120662006111 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de telefone Tok Facil c/ fio, destinado ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002992 | 08/11/2013 | 7920.53 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0002993 | 08/11/2013 | 6134.16 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003007 | 08/11/2013 | 4900.82 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/11/2013 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona posto municipal de saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona o nucleo de doencas epidemiplogicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/11/2013 | 17023.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte Patronal, incidente sob as Fopags da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a Competencia 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/11/2013 | 150.00 | 00010077274466 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/11/2013 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/11/2013 | 100.00 | 00005024116437 | MAGNO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta municipio destinada ao pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/11/2013 | 23.12 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta municipio destinada ao pagamento de conta de energia(CDC: 5/1277647-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/11/2013 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/11/2013 | 200.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Julia Ferreira de Lima, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,20, nesta cidade, para uso do Sra. Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/11/2013 | 240.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 69, nesta cidade, para uso do Sra. Hosana Bernardo Marinho, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/11/2013 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/11/2013 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI deste municipio durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/11/2013 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/11/2013 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/11/2013 | 23.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona o CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona o predio do CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/11/2013 | 23.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona o PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/11/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 14116-x,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/11/2013 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona a creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/11/2013 | 26.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona a creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/11/2013 | 59078.15 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secrataria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/11/2013 | 0.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/11/2013 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, PARC/RET.INSS atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/11/2013 | 8045.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do INSS, RFB-PREV-OB DEV, atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/11/2013 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel,s/n, centro, destinado ao funcionamento da garagem muncipal para guarda de veiculos da frota municipal referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/11/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao deposito para guardar os bancos de feira livro desta cidade durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/11/2013 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona a garagem municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/11/2013 | 2100.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trinta conjuntos em brim, destinados aos funcionarios (garis e outros), lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/11/2013 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do curral localizado na rua Sao Miguel,s/n, centro,nesta cidade, utilizado para feira do gado, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/11/2013 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/11/2013 | 78.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona o Estadio Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/11/2013 | 520.50 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos(copias, reducoes e encadernacoes), destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/11/2013 | 680.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos(copias, reducoes e encadernacoes), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/11/2013 | 720.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos(copias e encadernacoes), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/11/2013 | 2930.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(valvula de retorno, valvula reguladora, reparo e outras), destinadas ao veiculo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/11/2013 | 72.13 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(cafe e acucar) destinados a unidade de saude mista deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/11/2013 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de sala referente a RM do ombro esquerdo realizado no paciente Sebastiao Nunes de Souza deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/11/2013 | 460.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de recuperacao geral na Bomba de Alta Pressao e passagem do scanner e substituicao do filtro diesel, montagem e desmontagem dos mesmo no veiculo Boxer de Placa-MOE-8477, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/11/2013 | 1251.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar pag Salario Cred c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003034 | 12/11/2013 | 5006.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003035 | 12/11/2013 | 5289.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/11/2013 | 256.66 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica onde funciona o predio da secretaria de saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003038 | 12/11/2013 | 1490.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/11/2013 | 30.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/11/2013 | 200.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta municipio destinada a aquisicao de um exame especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 14116-x,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003036 | 12/11/2013 | 10947.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003037 | 12/11/2013 | 1064.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28(vinte oito)botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003039 | 12/11/2013 | 3698.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0003046 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software para publicacao /hospedagem de dados para atender a Lei Complementar 131/2009, alusivo ao mes de novenbro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003047 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8561-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 4263-3,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003044 | 12/11/2013 | 5648.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados ao Trator e Retroescavadeira, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/11/2013 | 279.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo honda/cg 125fan MOD7134/PB a servico da secretaria de agricultura deste municipio durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003043 | 12/11/2013 | 4189.86 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/11/2013 | 2510.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao do das ruas,matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 04 09 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/11/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas publicas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/11/2013 | 1485.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas na manutencao do calcamento das ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003042 | 12/11/2013 | 2005.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/11/2013 | 72.38 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito e Secretario, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para assinar documentos junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona deposito para guarda dos bancos de feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/11/2013 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/11/2013 | 1204.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas laminas reta, parafusos e porcas, destinados a PATROL pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/11/2013 | 150.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos tratores massey ferguson, retroescavadeira e cacamba da limpeza publica, durante o mes de outubro de 2013 pertencentes a secretaria de agriculta desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/11/2013 | 78.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona o Estadiomunicipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Doc.TED Eletronico, na C/C 8.561-8, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/11/2013 | 750.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos onibus escolares pertencentes a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/11/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar.DOC/TED Eletronico na c/c no 1252-1,nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/11/2013 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/11/2013 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica onde funciona PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/11/2013 | 65.28 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( banana,presunto, mussarela e outros) destinados ao CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 13568-2,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003056 | 13/11/2013 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003057 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/11/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra no dia 07 de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003059 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003060 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/11/2013 | 600.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos onibus escolares pertencentes a Secretaria de Educacao desta cidade no periodo de 26 de out. a 09 de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/11/2013 | 886.18 | 00017683513415 | LUIZ CARLOS VIEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vacinador durante a Campanha Nacionalanti-rabica animal, realizada nos meses de setembro e outubro do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/11/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/11/2013 | 90.46 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude- Unidade do PSF, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 13/11/2013 | 435.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Nebulizadores destinado a Secretaria de Saude -Unidades do PSF, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ART OBRA/SERVICO do Projeto Tecnico do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/11/2013 | 30.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/11/2013 | 230.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e fixacao de portas da casa da familia-CRAS,desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/11/2013 | 460.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(cinjunto de valvulas e bomba alimentadora) destinadas ao veiculo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003084 | 18/11/2013 | 7030.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003081 | 18/11/2013 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003082 | 18/11/2013 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003079 | 18/11/2013 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003080 | 18/11/2013 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003090 | 19/11/2013 | 1449.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/11/2013 | 540.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos tratores pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/11/2013 | 2510.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas publicas desta cidade,matadouro e mercado publicos, no periodo de 11 a 16 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/11/2013 | 1395.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/11/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas publicas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/11/2013 | 4074.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/11/2013 | 60.76 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/11/2013 | 513.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua onde funciona predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/11/2013 | 675.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos organizadores e participantes da 2o jornada da inclusao produtiva realizada dia 29 de outubro do corrente ano. 150 mistos 150 refrigerantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/11/2013 | 500.00 | 00002595202413 | LUCAS GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco do mato e abertura de valas das estradas do sitio Imbe a Queimadas, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003092 | 19/11/2013 | 1066.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes(Equipe Pedagogica, Professores e Instrutores) quando nas reunioes do Pacto Pela Educacao na Idade Certa , da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/11/2013 | 120.00 | 00007236189413 | JOAO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do roco do mato em torno da escola Manoel Aires Correia, no sitio Gameleira dos Galdinos, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/11/2013 | 600.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes,verduras e legumes para a merenda escolar nas escolar municipais da zona rural desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003089 | 19/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/11/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, capinangem e varricao do Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003094 | 19/11/2013 | 2760.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003095 | 19/11/2013 | 1860.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003113 | 19/11/2013 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/11/2013 | 430.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados aos profissionais do CRAS, durante reunioes e palestras com funcionarios e professores deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/11/2013 | 615.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos profissionais da Secretaria de Acao Social e aos Conselheiros do Conselho de Assistencia Social, Conselho de Direito e Conselho do Idoso deste Municipio, quando emreunioes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/11/2013 | 100.00 | 00088421961420 | TANIA MARIA DE FRANCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/11/2013 | 30.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/11/2013 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/11/2013 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/11/2013 | 80.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/11/2013 | 130.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/11/2013 | 250.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/11/2013 | 100.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/11/2013 | 80.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/11/2013 | 200.00 | 00043722040434 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/11/2013 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta municipio destinada a aquisica de fitas reagentes para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/11/2013 | 25.03 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta municipio destinada ao pagamento de conta de energia (CDC:5/1277647-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/11/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta municipio destinada ao pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/11/2013 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/11/2013 | 130.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003147 | 20/11/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003121 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003122 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003123 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003124 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003125 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003126 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003127 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003128 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003129 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003130 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003131 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003132 | 20/11/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003133 | 20/11/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003134 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003135 | 20/11/2013 | 700.00 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003136 | 20/11/2013 | 900.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003137 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003138 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003139 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003140 | 20/11/2013 | 800.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003141 | 20/11/2013 | 900.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 08 de agosto a 07 de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/11/2013 | 790.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F.I e I Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 08 de setembro a 07 de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/11/2013 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento no Micro Onibus de Placa-OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/11/2013 | 1934.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(oleo lubrificante, filtro,lampada, oleo para cambio, e outros), destinados ao Micro Onibus de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/11/2013 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando professora Jussara de Olvieira Queiroz, no percurso de Serra Redonda a Escola MEF Severino Regis, no sitio escuta, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/11/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/11/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 14 de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003155 | 21/11/2013 | 1400.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao periodo de 17 de setembro a 16 de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/11/2013 | 520.00 | 00005844548485 | HUMBERTO HOLANDA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma moto honda MMQ3684, durante o periodo de 16 de outubro a 15 de novembro de 2013,destinada ao transporte do coordenador dos agentes de edemias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003163 | 21/11/2013 | 6004.32 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/11/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/11/2013 | 60.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/11/2013 | 100.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003159 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat- MNN 0162-PB durante o mes de outubro/2013, colocado a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/11/2013 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta municipio destinada ao pagamento de aluguel,pois nao possui casa propria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/11/2013 | 2400.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da locacao de equipamentos de som, no periodo de 20 a 29 de junho de 2013, para a realizacao dos festejos de Sao Joao e Sao Pedro em frente a Igreja Matriz deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/11/2013 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao prefeito Manoel Marcelo de Andrade, quando em viagem a Joao Pessoa para assinar uma documentacao referente ao recebimento de veiculos atraves do programa do PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/11/2013 | 20.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/11/2013 | 352.00 | 00007025663492 | MARIA GORETE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta municipio destinada a aquisicao de material utilizado para exame especializado ( tomografia computadorizada do cranio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/11/2013 | 156.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar pag Salario Cred c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/11/2013 | 60.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento(balancetes) e fechamento, liquidacao e pagamento de folha de pagamento do mes de julho/2013 desta Edilidade, junto ao Escritorio AFB CONTABILIDADE - Antonio Farias Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/11/2013 | 60.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento(balancetes) e fechamento, liquidacao e pagamento de folha de pagamento do mes de agosto/2013, destaEdilidade, junto ao Escritorio AFB CONTABILIDADE - Antonio Farias Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/11/2013 | 60.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento(balancetes) e fechamento, liquidacao e pagamento de folha de pagamento do mes de setembro/2013, destaEdilidade, junto ao Escritorio AFB CONTABILIDADE - Antonio Farias Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/11/2013 | 60.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento(balancetes) e fechamento, liquidacao e pagamento de folha de pagamento do mes de outubro/2013, destaEdilidade, junto ao Escritorio AFB CONTABILIDADE - Antonio Farias Brito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/11/2013 | 617.22 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desbloqueio e Transferencia de valores por Ordem Judidial, no 201333000231794, Processo no 20020050644760, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/11/2013 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para aquisicao de compras (materiais) destinados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/11/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de Anestesia e complemento do Exame de TC do Cranio realizado no paciente KAUA ANDRE DA SILVA deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/11/2013 | 270.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de recuperacao do alternador da Ambulancia placa MOQ-2533, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/11/2013 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar pag Salario Cred c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/11/2013 | 200.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(baquetas, esteiras e peles), destinados a Fanfarra do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/11/2013 | 150.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento da Cacamba do PAC-2, quando do recebimento da mesma na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/11/2013 | 2585.00 | 00078919770468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em limpeza e manutencao das ruas,matadouro e mercado publicos desta cidade, no periodo de 18 a 23 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/11/2013 | 1395.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 18 a 26 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/11/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas publicas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/11/2013 | 11158.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica onde funciona predios publicos e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/11/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/11/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/11/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/11/2013 | 180.00 | 00059461837453 | TANIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/11/2013 | 700.00 | 00099698617434 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta municipio destinada a aquisicao de um ataude seu irmao falecido: Aluizio Matias de Barros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/11/2013 | 60.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a conselheiro tutelar, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, acompanhando o SAMU-Campina Grande, para internamento da adolescente Joseane Batista da Silva no Hospital Juliano Moreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/11/2013 | 60.00 | 00004161652496 | CEZAR AUGUSTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a conselheiro tutelar, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, acompanhando o SAMU-Campina Grande, para internamento da adolescente Joseane Batista da Silva no Hospital Juliano Moreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/11/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 21 de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/11/2013 | 676.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( botijoes de agua mineral, copos descartaveis, acucares e outros) destinados a unidade mista de saudedesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/11/2013 | 451.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( botijoes de agua mineral, copos descartaveis, acucares e outros) destinados ao PSF desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/11/2013 | 2250.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes para tratamento em Hospitais e Clinicas, na cidade de Campina Grande-PB, correspondente a quinze viagens em seu veiculo Onibus de Placa ACC-8229-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/11/2013 | 216.36 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento para Farmacia da Unidade de Saude, doado ao Sr. Joao de Oliveira Pinto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/11/2013 | 150.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao do evento do ïïAluno nota 10ïï realizado pela secretaria de educacao desta municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/11/2013 | 150.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao da abertura dos jogos internos municipais 2013 realizado pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/11/2013 | 694.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( botijoes de agua mineral, copos descartaveis, acucares e outros) destinados as escolas municipais desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/11/2013 | 270.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a secretaria de educacao, quando em viagem para participar de IV seminario para orientadores de estudo do programa e pacto pela alfabetizacao da idade certa(PNAIC). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003202 | 27/11/2013 | 1800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/11/2013 | 302.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral na suspensao e freios, soldas na mala e outros servicos, no veiculo fiat NPV9117,pertencente a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/11/2013 | 275.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e aro, revisao de suspensao e outros servicos, no veiculo fiat OFA7806,pertencente a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/11/2013 | 650.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas no tanque de combustivel, na suspensao e freios, troca de oleo e filtro e outros servicos, no veiculo fiorino NPV9077pertencente a Secretaria de Acao Social desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/11/2013 | 170.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento trazeiro e dianteiro,revisao de freios e suspensao do veiculo ambulancia saveiro MOQ2533, pertencente a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/11/2013 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar pag Salario Cred c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/11/2013 | 150.00 | 00009943039477 | VERONICA FELIX DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/11/2013 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/11/2013 | 465.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca da bucha da bandeja, troca de oleo e filtros, troca de sensor de temperatura e outros, no veiculo fiat MOT3882, pertencente a Secretaria de Acao Social desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/11/2013 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consulta medica especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/11/2013 | 263.65 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(cadeados, pinceis, torneiras, colas, fechaduras, enxadas, durepox, lampadas e outros), destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/11/2013 | 403.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(bocal de sinaleira e farol,e dente retro), destinadas a Retro Escavadeira pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/11/2013 | 136.85 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo, destinado a Retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/11/2013 | 120.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco do mato da estrada que liga a cidade de Serra Redonda ao Sitio Torres, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/11/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/11/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2013 | 2827.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/11/2013 | 20774.15 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/11/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/11/2013 | 5912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/11/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/11/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/11/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003253 | 28/11/2013 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/11/2013 | 164.90 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos destinados ao CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/11/2013 | 139.99 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma arvore de natal destinada ao CRAS desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2013 | 2499.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/11/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/11/2013 | 3390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/11/2013 | 5424.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/11/2013 | 4890.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/11/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/11/2013 | 4712.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/11/2013 | 7618.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/11/2013 | 10726.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/11/2013 | 12332.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/11/2013 | 18613.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/11/2013 | 9482.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de novembro/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/11/2013 | 21045.32 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/11/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de novembro/2013,dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2013 | 9756.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de novembro/2013,dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2013 | 23197.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de novembro/2013,dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de novembro/2013,dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/11/2013 | 15116.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/11/2013 | 2318.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/11/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/11/2013 | 12.00 | 12307236000154 | ANA LUIZA CARNEIRO DA CUNHA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um carimbo em base de madeira, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/11/2013 | 5129.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/11/2013 | 1898.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/11/2013 | 196967.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/11/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/11/2013 | 20862.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/11/2013 | 79002.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/11/2013 | 7348.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/11/2013 | 5068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/11/2013 | 6622.00 | 00002642421490 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras para a Merenda Escolar, destinada as Escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas, destinadas a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0003263 | 29/11/2013 | 1700.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela da Cobranca Judicial, do Processo No000061818.2009.815.0201 - 1a Vara de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/11/2013 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/11/2013 | 5275.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), referente ao parcelamento CEF-FGTS-INADIM dos servidores municipais, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2013 | 5632.82 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios sobres os processos de No 0202008000085-2, Proc 0202007/00001653-8, Proc 020200800000097-7 e Proc 02020090000124-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032013 | 0003256 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/11/2013 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com curativos realizados na paciente carente Sra. Creuza de Oliveira Almeida, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa DOC/TED eletronico na c/c 19569-3,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/11/2013 | 300.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente desta municipio destinada a aquisicao de um oculos de grau, conforme receituario medico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/11/2013 | 100.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/11/2013 | 40.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/11/2013 | 660.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de onze Tonner s, para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005843 | 01/12/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestado no mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/12/2013 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/12/2013 | 393.16 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/09/2013 a 13/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/12/2013 | 393.28 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao plano firmado com esta Edilidade, alusivo a 10(dez) linhas telefonicas para as diversas Secretarias desta Prefeitura, referente ao periodo de 13/10/2013 a 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/12/2013 | 5.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta Telefonica da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 02/12/2013 | 269.89 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 02/12/2013 | 346.84 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 02/12/2013 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Publicacao no Diario Oficial no dia 16/07/2013, de materias desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 02/12/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/12/2013 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz,73,centro,destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/12/2013 | 364.51 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/12/2013 | 305.38 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0005884 | 02/12/2013 | 4060.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus,quatro Camaras e quatro protetores, destinados ao Onibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0005885 | 02/12/2013 | 4150.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus,seis Camaras e dois protetores, destinados ao Onibus Escolar de Placa NPZ-6227, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0005887 | 02/12/2013 | 1000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos(lampadas e reatores), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 02/12/2013 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Balanceamento e alinhamento no Micro-onibus de Placa OGF 4630, pertencente a Frota da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/12/2013 | 1934.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (Oleo Lubrificante, Filtro, Lampada, Oleo para Cambio e Outros), destinados ao Micro Onibus de Placa OGF 4630, pertencente a Frota da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/12/2013 | 196967.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/12/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/12/2013 | 20862.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/12/2013 | 7348.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 02/12/2013 | 240.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 07 de Setembro, 69, nesta cidade, para uso do Sra. Hosana Bernardo Marinho, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 02/12/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,20, nesta cidade, para uso do Sra. Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 02/12/2013 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/12/2013 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua 15 de Novembro,s/n, nesta cidade, para uso do Sra. Julia Ferreira de Lima, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo aomes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/12/2013 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao senhor: FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ,por motivo do imovel do mesmo econtrar-se em area de risco, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/12/2013 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua augusto vila bela,centro,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/12/2013 | 500.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Av. Juvino Magno Bacalhau,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do PETI, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/12/2013 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/12/2013 | 23.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/12/2013 | 23.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/12/2013 | 175.31 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta Telefonica do predio onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/12/2013 | 177.17 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta Telefonica do predio onde funciona o PROJOVEM desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/12/2013 | 170.13 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta Telefonica onde funciona o predio publico do PROJOVEM desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/12/2013 | 5424.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 02/12/2013 | 4890.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Progrmaa do PRO-JOVEM deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 02/12/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS-CASA DA FAMILIA deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 02/12/2013 | 4712.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Servidores que atuam no Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 02/12/2013 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 02/12/2013 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel,34, nesta cidade, destinado ao Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/12/2013 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no sitio Tabaocas,deste Municipio,destinado ao atendimento da equipe II do PSF, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/12/2013 | 17.58 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medico Urologista, no dia 27 de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0005888 | 02/12/2013 | 1000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos(lampadas, reatores e outros), destinados a Secretaria de Saude, Postos de Saude e PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/12/2013 | 51.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar pag Salario Cred c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/12/2013 | 18613.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Cominitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/12/2013 | 9482.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio-SETOR-PSF-EFETIVOS, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/12/2013 | 21045.32 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/12/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio- EFETIVOS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/12/2013 | 9756.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, SETOR PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-EFETIVOS, alusivo ao Mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/12/2013 | 23197.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio-SETOR-PSF TEMPORARIOS, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio-SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-TEMPORARIOS, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/12/2013 | 262.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento, balanceamento, limpeza do sistema de arrefecimento, limpeza por ultrasom e LIP/Descarbonizacaodo corpo borboleta do veiculo de placa OFH-4996/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 02/12/2013 | 227.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos produtos (bracadeiras, filtro de oleo e combustivel e outros)destinados ao veiculo de Placa-OFH-4996/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/12/2013 | 1800.85 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea, com destino Joao Pessoa x Brasilia e Brasilia x Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal, quando em viagem para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0005852 | 02/12/2013 | 1402.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de eletricos (LAMP. LUZ MISTA,V MERC, e V SODIO) destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/12/2013 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel,s/n, centro, destinado ao funcionamento da garagem muncipal para guarda de veiculos da frota municipal referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/12/2013 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de imovel destinado ao deposito para guardar os bancos de feira livro desta cidade durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 02/12/2013 | 1743.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/12/2013 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/12/2013 | 272.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 tintas Latex 18L destinado ao Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/12/2013 | 204.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 tintas Latex 18L destinado ao Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/12/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0005853 | 02/12/2013 | 1140.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinados ao Trator pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 02/12/2013 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do curral localizado na rua Sao Miguel,s/n, centro,nesta cidade, utilizado para feira do gado, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 02/12/2013 | 617.22 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, sob Processo no 20130002317094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/12/2013 | 400.00 | 00002640879413 | JOSE ROBERTO BATISTA VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato da estrada que liga a sede do municipio ao sitio Caiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/12/2013 | 50.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bota preta elastico destinada ao coveiro do cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/12/2013 | 2585.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 25 a 30 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/12/2013 | 1395.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na em manutencao das ruas publicas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/12/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna das ruas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/12/2013 | 17.52 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cafe e acucar), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/12/2013 | 82.30 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(refrigerantes, presunto, pao de forma, mussarela, copos descartaveis, pratos descartaveis, e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ART OBRA/SERVICO do Projeto Tecnico do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5987-0, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/12/2013 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato postado na c/c 4.350-8,nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/12/2013 | 420.00 | 09139551000296 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de seis inscricoes no Curso de Licitacoes e Contratos Administrativos, no periodo de 06 a 07 de dezembro de 2013, na agencia Sebrae-CG, para servidores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/12/2013 | 626.31 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, para serem distribuidos como brinsdes, durante a festa de confraternizacao do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/12/2013 | 141.60 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois aparelhos celulares, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 05/12/2013 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/12/2013 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/12/2013 | 42.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para casa alugada em situacao de emergencia, destinada a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0005929 | 05/12/2013 | 2200.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo VAN de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/12/2013 | 800.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos pertencentes a frota Municipal de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0005927 | 05/12/2013 | 1900.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinados ao Micro Onibus Escolar de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0005928 | 05/12/2013 | 7050.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis pneus, seis camaras de ar e seis protetores, destinados ao Onibus Escolar de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/12/2013 | 800.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos onibus escolares desta cidade durante o periodo de 10 de outubro a 05 de dezembro de 2013. 16 lavagens | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0005935 | 05/12/2013 | 2030.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, duas Camaras e dois protetores, destinados ao Onibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/12/2013 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona predio publico da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/12/2013 | 60.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria Adjunta de Educacao deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Curso de Contratos e Licitacoes junto ao SEBRAE - CampinaGrande, nos dias 06 e 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/12/2013 | 23.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona predio publico da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142013 | 0005946 | 06/12/2013 | 33800.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos escolar (camisas e shortes) para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/12/2013 | 60.00 | 00007614430450 | EDILSON SEREFIM DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Agente Administrativo deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB,para participar de Curso de Contratos e Licitacoes junto ao SEBRAE - Campina Grande, nos dias 06 e 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/12/2013 | 60.00 | 00009667094464 | BEATRIZ EMANUELLY CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Funcionaria desta Prefeitura, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Curso de Contratos e Licitacoes junto ao SEBRAE - Campina Grande, nos dias06 e 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/12/2013 | 60.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria Adjunta de Financas deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Curso de Contratos e Licitacoes junto ao SEBRAE - CampinaGrande, nos dias 06 e 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/12/2013 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/12/2013 | 38.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 medalhas para torneio de confraternizacao do ProJovem desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/12/2013 | 23.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua onde funciona predio publico do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/12/2013 | 60.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Servidor desta Prefeitura, quando em viagem ate a cidade de Campina Grande-PB, para participar de Curso de Contratos e Licitacoes junto ao SEBRAE - Campina Grande, nos dias 06e 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/12/2013 | 1211.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 109Kg de carne de frango e 32Kg de carne bovina moida, destinadas ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/12/2013 | 3787.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 385Kg de carne de frango e 78Kg de carne bovina moida, destinadas ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/12/2013 | 1092.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80Kg de carne de frango e 38Kg de carne bovina moida, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/12/2013 | 1019.82 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao natalina das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/12/2013 | 2510.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 02 a 07 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/12/2013 | 1395.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas publicas desta cidade, no periodo de 02 a 07 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/12/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 02 a 07 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005958 | 10/12/2013 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/12/2013 | 3000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao de Show Pirotecnico, realizado na passagem da Festa da Virada de Ano Novo de 2013/2014, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/12/2013 | 3375.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao de Show Pirotecnico, realizado durante as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/12/2013 | 2268.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de cem taloes de receitas diversas e sessenta e cinco taloes de notas fiscais de servicos avulsas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/12/2013 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS,RFB-PREV-PARC 53 atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/12/2013 | 8360.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS,RFB-PREV-OB DEV atraves de desconto efetuado no repasse da COTA do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/12/2013 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/12/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 05 de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/12/2013 | 678.00 | 00007250367455 | ANA RAQUEL VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, como Medica Pediatra, no dia 29 de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/12/2013 | 1626.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de materiais para requisicao de exames, controle de medicamentos e materiais, ficha do cadastro familia, acompanhamento de gestantes, atendimento ambulatorial, e outros, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/12/2013 | 71074.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte Patronal, incidente sob as Fopags da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a Competencia 11/2013 e 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/12/2013 | 87861.18 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal sobre Folhas de Pagamento pagas pela Prefeitura Municipal, parte SAUDE - Recursos Proprios, referente ao periodo de 01/2013 a 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005975 | 11/12/2013 | 5364.02 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005976 | 11/12/2013 | 4945.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/12/2013 | 150.00 | 00006385873447 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/12/2013 | 86.64 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de energia em atraso(CDC:5873388-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/12/2013 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica onde funciona predio publico do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005977 | 11/12/2013 | 1131.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/12/2013 | 29.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/12/2013 | 1404.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar pag Salario Cred c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/12/2013 | 279.24 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela taxa de servicos de Diligencia-2A.Vara de Usocapiao, Processo No 0000238-87.2012.815.0201, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/12/2013 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica onde funciona predio publico da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005978 | 11/12/2013 | 2732.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005979 | 11/12/2013 | 11231.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005980 | 11/12/2013 | 950.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25(vinte e cinco) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005983 | 11/12/2013 | 5340.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados ao Trator e Retroescavadeira, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005981 | 11/12/2013 | 1391.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/12/2013 | 9.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica onde funciona predio publico para guarda dos bancos da feira livre desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005982 | 11/12/2013 | 3305.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005991 | 12/12/2013 | 1008.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Tratoristas e Auxiliares, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, que atuam na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/12/2013 | 320.90 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons e chocolates, destinados a confraternizacao realizada no PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005993 | 12/12/2013 | 1079.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais e participantes das reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa e Oficina da Leitura dos Professores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/12/2013 | 73.44 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados a festa de formatura dos alunos do Ggrupo Escolar Severino B. Marino, situado no sitio Queimadas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/12/2013 | 70.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/12/2013 | 50.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/12/2013 | 540.00 | 00001307147470 | NATALIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tortas destinados a Solenidade de confraternizacao dos profissionais e dos grupos acompanhados pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005990 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005992 | 12/12/2013 | 2520.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005997 | 13/12/2013 | 932.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0005998 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de Licenca de Uso (Locacao) de Software para publicacao /hospedagem de dados para atender a Lei Complementar 131/2009, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0005999 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, alusivo ao mes dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/12/2013 | 3116.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bola topper, medalhas e trofeus destinado para a premiacao da copa Serra Redonda de Futebol amador de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 13/12/2013 | 54.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 16/12/2013 | 370.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de taxa de arbitragem da Copa Serra Redonda 2013 de Futebol Amador, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0006003 | 16/12/2013 | 2700.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 16/12/2013 | 1856.50 | 09368945000135 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais referentes a autenticacoes e reconhecimentos de firma durante o periodo de 16 de julho a 16 de dezembro de 2013. 338 autenticacoes 164 reconhecimentos de firma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0006017 | 17/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 4.263-3, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 17/12/2013 | 800.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 17/12/2013 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para aquisicao de produtos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 17/12/2013 | 114.85 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(abracadeiras, mangueira, registros de alta pressao e outros), destinados aos botijoes das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/12/2013 | 28.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de ancinho e outros materiais destinados aos fogoes da Escolas municipais desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 17/12/2013 | 437.32 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(refrigerantes, verduras, produtos descartaveis e outros), destinados a confraternizacao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/12/2013 | 2560.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 09 a 14 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 17/12/2013 | 1275.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas publicas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade no periodo de 09 a 14 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 17/12/2013 | 3200.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 17/12/2013 | 467.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/12/2013 | 69.20 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predio publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 17/12/2013 | 242.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pares de botas e uma parafusadeira, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar DOC/TED eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/12/2013 | 600.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes,verduras e legumes para a merenda escolar nas Escolas Municipais da zona rural deste Municipio, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/12/2013 | 150.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao e locucao do evento de Formatura 2013 dos concluintes da Escola Municipal Severino Bernardo Marinho da comunidade rural de Queimadas, desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/12/2013 | 625.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parachoque,vidro e farol dianteiro, para o onibus OFH4996 pertencente a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/12/2013 | 360.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo modelo honda CG/FAN placa MOD7134 PB, a servico da Secretaria de Saude, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/12/2013 | 300.00 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza(capinagem e Varricao) do Posto de Saude do sitio Gamileira durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/12/2013 | 2280.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 38 dias de restauracao e pintura(60,00R$ cada dia) das instalacoes do predio da unidade de saude Padre Joao, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/12/2013 | 3115.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e e troca de pneus e outros, nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude desta cidade, durante o mes de agosto,setembro,outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/12/2013 | 850.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reforma do portao do PSF I, confeccao de uma grade de ferro para a janela da enfermaria e conserto da porta do Posto de saude Padre Joao, desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/12/2013 | 1030.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parachoque,vidro e farol dianteiro, para fiat uno OFA7846 pertencente a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/12/2013 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/12/2013 | 40.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/12/2013 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 19/12/2013 | 180.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 19/12/2013 | 40.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 19/12/2013 | 80.00 | 00088421961420 | TANIA MARIA DE FRANCA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/12/2013 | 150.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/12/2013 | 90.00 | 00003787517430 | SEVERINA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/12/2013 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/12/2013 | 140.00 | 00007306774433 | IVANILDO BATISTA VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/12/2013 | 32.43 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia(CDC:5/1277647-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/12/2013 | 100.00 | 00003189558493 | CREUZA RAMOS VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/12/2013 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006046 | 19/12/2013 | 800.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006047 | 19/12/2013 | 800.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Matias deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006048 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Torre deste Municipio para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006049 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00001555757405 | TONIELY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Torre deste Municipio para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006050 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006051 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00009256232456 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio, para esta cidade, no turno da manha, para atividades do Pro-Jovem, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/12/2013 | 678.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico em um plantao para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 29 de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006052 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006053 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006054 | 19/12/2013 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006055 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/12/2013 | 148.91 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinaddos a Sra. Josefa Barbosa de Figueredo, pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006060 | 19/12/2013 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/12/2013 | 200.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da localidade do sitio lagoa do cumbe para a E.M.E.F 1 e 2 Eduardo Medeiros, quando na realizacao dos jogos internos municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/12/2013 | 825.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parachoque,vidro e farol dianteiro, para o onibus OFH4956 pertencente a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/12/2013 | 5129.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2013 | 1615.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/12/2013 | 15116.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/12/2013 | 2318.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, ao ex-funcionario Sr. Cicero Vicente Cruz, aposentado desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/12/2013 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando a professora Jussara Oliveira Queiroz Silva, no percurso de Serra Redonda ao Sitio Escuta, nesta cidade, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/12/2013 | 354.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, farol de neblina e outras pecas, para o onibus KUF9405 pertencente a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/12/2013 | 190728.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2013 | 77502.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2013 | 6541.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios da Educacao Infantil, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/12/2013 | 780.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recilagem de treze tonner s, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032013 | 0006073 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos Fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2013 | 9898.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2013 | 6513.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2013 | 17955.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2013 | 3514.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos servidores que atuam no Programa Saude da Familia-PSF- Efetivos, referente ao ano de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2013 | 19731.58 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios Efetivos da Area de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario, dos Agentes de Combate as Endemias deste Municipio, referente a 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/12/2013 | 4881.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos servidores que atuam no Programa de Saude Bucal deste Municipio, referente a 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2013 | 523.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar pag Salario Cred c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/12/2013 | 30.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/12/2013 | 40.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/12/2013 | 30.00 | 00002312799499 | MARIA DAS DORES QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/12/2013 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/12/2013 | 100.00 | 00004023558494 | MARIA EMILIA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/12/2013 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/12/2013 | 150.00 | 00057026947400 | LIDIA NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de consutla especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/12/2013 | 2499.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/12/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios Comissionados,lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/12/2013 | 3955.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos membros do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNV-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/12/2013 | 2560.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 16 a 21 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/12/2013 | 1275.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao das ruas desta cidade no periodo de 16 a 21 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/12/2013 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 16 a 21 dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006075 | 20/12/2013 | 4500.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/12/2013 | 20668.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/12/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0006074 | 20/12/2013 | 3900.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo TOYOTA HILUX para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/12/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/12/2013 | 1765.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/12/2013 | 2194.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario aos funcionarios Comissionados,lotados na Secretaria de Cultura e Esporte deste Municipio, alusivo ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0006104 | 20/12/2013 | 7000.00 | 15463886000187 | ASTRAL - PRODUCOES E VENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de estrutura para realizacao do evento FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA no dia 21/12/2013, em praca publica nesta cidade, alusivo a Locacao de Palco, Locacao de Sonorizacao e Locacao de BanheirosQuimicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0006105 | 20/12/2013 | 19000.00 | 15463886000187 | ASTRAL - PRODUCOES E VENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Show s Artisticos Musicais no evento FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA deste Municipio, no dia 21/12/2013 em Praca Publica, alusivo aos Show s de TON OLIVEIRA e JUNINHO FORRO STIGACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/12/2013 | 1461.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2013, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transporte deste Municipio, referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 23/12/2013 | 313.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de interruptor, lampadas e outras pecas, para o onibus MMP4968 pertencente a Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 23/12/2013 | 655.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial dos dias 30/10/2013 e 20/11/2013 de materias desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0006111 | 24/12/2013 | 4060.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus,quatro Camaras e quatro protetores, destinados ao Onibus Escolar de Placa NPZ-6227, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/12/2013 | 11152.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006112 | 26/12/2013 | 7500.00 | 00054167175487 | JACKSON TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para a Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, nesta cidade, referente a 4a parcela do contrato no 033/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006113 | 26/12/2013 | 3250.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, referente a 4a parcela do contrato no 034/2013 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 17.502-1, nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0006116 | 26/12/2013 | 1400.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto pelos servicos conforme carta convite nø 0013/13 , contrato no 057/2013, referente ao periodo de 17 de Outubro a 16 de Novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0006117 | 27/12/2013 | 5048.87 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006118 | 27/12/2013 | 3850.39 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0006119 | 27/12/2013 | 9798.51 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006120 | 27/12/2013 | 5000.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/12/2013 | 520.00 | 00005844548485 | HUMBERTO HOLANDA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma moto honda placa MMQ3684 durante o periodo de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2013, destinada ao transporte do coordenador dos agentes comunitarios de Endemias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/12/2013 | 10309.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/12/2013 | 7618.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/12/2013 | 12332.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/12/2013 | 17955.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/12/2013 | 9482.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de dezembro/2013, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/12/2013 | 20098.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/12/2013 | 1627.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de dezembro/2013,dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/12/2013 | 9756.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de dezembro/2013,dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/12/2013 | 23197.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de dezembro/2013,dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/12/2013 | 1356.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de dezembro/2013,dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006163 | 27/12/2013 | 315.46 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/12/2013 | 2499.19 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/12/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos a Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/12/2013 | 3390.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Man.das Ativ.em Def.a Crianca e Adolescente-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/12/2013 | 5424.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manut. das Ativ. do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/12/2013 | 4890.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Pro-Jovem deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/12/2013 | 3756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/12/2013 | 4712.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/12/2013 | 5668.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/12/2013 | 1898.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/12/2013 | 30.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar pag Salario Cred c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0006124 | 27/12/2013 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados a esta Edilidade, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/12/2013 | 15116.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/12/2013 | 2318.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/12/2013 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/12/2013 | 3675.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/12/2013 | 20862.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP - Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/12/2013 | 80288.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/12/2013 | 196566.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut.das Ativ.de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/12/2013 | 7777.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/12/2013 | 5068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios -EIP - Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/12/2013 | 2560.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico desta cidade, no periodo de 23 a 28 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/12/2013 | 280.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade,no periodo de 23 a 28 dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/12/2013 | 20774.15 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/12/2013 | 3434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/12/2013 | 5912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/12/2013 | 1275.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade no periodo de 23 a 28 de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/12/2013 | 4744.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/12/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/12/2013 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/12/2013 | 1200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios e Representacao do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/12/2013 | 1878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/12/2013 | 2827.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/12/2013 | 1399.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho celular samsung, destinado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006174 | 30/12/2013 | 1194.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/12/2013 | 1482.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua para predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006172 | 30/12/2013 | 2867.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados aos veiculos(trator e carro de transporte de lixo), pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut.das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2013 | 520.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao natalina das ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turisticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2013 | 544.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Rendmais latex 18l) destinado a manutencao do campo de futebol do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006173 | 30/12/2013 | 4727.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e mobil delvac super, destinados ao Trator e Retroescavadeira, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0006168 | 30/12/2013 | 1700.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo D-20 custom de Luxe, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006171 | 30/12/2013 | 380.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006175 | 30/12/2013 | 1959.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006176 | 30/12/2013 | 8910.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0006166 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/12/2013 | 600.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2013 | 991.03 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios(de sucumbencia)sobres os processos de No 0202008000085-2, Proc 0202007/00001653-8, Proc 020200800000097-7 e Proc 02020090000124-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/12/2013 | 1.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/12/2013 | 768.21 | 00004465136447 | GILSON FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.085-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2013 | 498.72 | 00004931800440 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2007.001.653-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/12/2013 | 451.52 | 00034541810468 | ANIZETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do precatorio alusivo ao Processo No020.2008.000.097-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006179 | 30/12/2013 | 1007.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2013 | 120.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006177 | 30/12/2013 | 5364.02 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa de Atencao Basica de Saude - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006178 | 30/12/2013 | 5000.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/12/2013 | 2201.10 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, solventes, massa e outros produtos, destinados a realizacao de servicos na Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006188 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006194 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006206 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006207 | 31/12/2013 | 800.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006219 | 31/12/2013 | 1400.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/12/2013 | 795.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar pag Salario Cred c/c 16000-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006189 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006191 | 31/12/2013 | 900.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006192 | 31/12/2013 | 700.00 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/12/2013 | 790.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F.I e I Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006195 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006196 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006197 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006198 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006199 | 31/12/2013 | 800.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006201 | 31/12/2013 | 900.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006202 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006203 | 31/12/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006204 | 31/12/2013 | 630.00 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006205 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006208 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006209 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006210 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Imbe/Escuta deste Municipio, p/ a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006211 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006212 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006213 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006214 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006215 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 08 de outubro a 07 de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ.do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 31/12/2013 | 530.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de bolo e salgados, destinados a festa de formatura/2013 dos alunos da Escola do Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de carne nos dias 04,11, 18 e 25 do mes de outubro, 01, 08, 14, 22 e 29 do mes de novembro e 06 do mes de dezembro do corrente ano, do Matadouro para o Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3627
Última atualização: 11/06/2024